张掖市人力资源和社会保障局2022年整体支出绩效评价报告

张掖市人力资源和社会保障局年整体支出绩效评价报告2022

一、部门概况

（一）单位职责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查负责全市促进就业工作牵头拟订高校毕业生就业与创业政策统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责组织实施全市事业单位人事制度改革；综合管理市直事业单位工作人员和机关工勤人员；落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育；落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度；加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设；加强博士后工作站的管理服务工作；负责专业技术人才队伍管理、协调和各类高层次人才培养、选拔工作负责全市就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导会同有关部门落实全市事业单位人员工资收入分配政策，落实事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实事业、企业单位人员福利和离退休政策依照组织法规定承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续；依照市政府行政任免办法，承办提请市政府任免工作人员的有关事项受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件

（二）机构人员情况人社局机关下设13个科室，人才中心内设5个科室，止2022年12月在职48人

（三）部门整体预算收支情况2022年收入

778.3万元，其中财政补助收入

778.3万元,支出

778.3万元，其中工资和福利支出

654.2万元，商品和服务支出

124.10万元

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出2022年部门决算支出

2441.82万元，其中基本支出

1014.64万元，（人员支出

735.32万元，占基本支出

72.5%；公用经费支出122万元，占基本支出12%,公用经费控制率为98%,对个人和家庭的补助支出

157.32万元，占基本支出

15.5%）,主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用项目支出

1427.18万元，其中行政事业类项目支出

1427.18万元

（二）“三公经费”决算说明根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2022年“三公”经费支出

1.92元，比2021年增长了

0.1万元，增长的主要原因为2022年省厅来我局检查、调研较上年度增加

（三）支出管理情况在支出管理中按照《张掖市人力资源和社会保障局机关财务管理制度》，严格执行一把手不分管财务制度，保证财务核算的独立严谨在建立和完善各项制度的同时，明确财务收支审批程序和审批人的权限和职责，对单位所有支出事项，由经办人、科室负责人、分管领导层层审批，最终经办公室分管财务领导审核后进行支付，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

（四）资产管理情况截止2022年12月31日，账面登记固定（无形）资产

5075.95万元，其中房屋建筑物

4522.97万元，办公设备

371.45万元,专用设备

12.75万元，办公家具

31.27万元，无形资产

137.50万元单位严格遵守政府采购各项法规制度，以年度政府采购预算为基础，按照规定的程序组织采购，落实政府采购专管员制度,政府采购工作规范有序

二、整体支出绩效情况2022年，根据市人社局年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升具体绩效情况如下

（一）预算执行方面本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；因2022年行政事业单位人员基本工资普调，加上全年正常晋级晋档人员较多，导致单位整体人员经费有所增加；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，保障了干部待遇按政策发放落实

（二）预算管理方面市人社局按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转存量资金

（三）项目实施方面在项目资金使用时，先由项目负责科室提出资金预算并提交相关会议研究，在使用时严格审核项目用途及票据，项目实施中做好监督检查，项目完工做好验收收尾，各个项目按时按量完成,高校毕业生就业补贴、三支一扶生活补助、公益性岗位人员生活补助资金按时发放，各类职业考试按时安全举办，各类受益人员满意

四、存在的问题

（一）预算执行存在偏差，个别项目经费预算执行进度还存在滞后的问题

（二）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立还不够明确、细化和量化

五、整改措施或建议一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目

六、评价结论本单位各项资金做到了专款专用，自我评价优张掖市人力资源和社会保障局2023年1月5日。