攀枝花市西区2021年整体和项目政策绩效评价报告

攀枝花市西区年2021整体和项目（政策）绩效评价报告为贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面（）实施预算绩效管理的实施意见》（川委发号）和《攀20198枝花市财政局关于开展年度财政重点项目（政策）2021支出绩效评价工作的通知》（攀财绩〔〕号）精神，区20224政府高度重视，积极组织开展财政支出绩效评价工作，现将西区年度重点财政资金绩效评价工作报告如下2021

一、绩效评价基本情况为加强财政资金支出管理，推进西区财政支出绩效评价工作，按照相关文件要求，区财政局下达了《关于开展年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出2021）绩效评价工作的通知》（攀西财〔号），对年20221112021度区级财政支出绩效评价工作进行部署，明确具体要求区级各预算单位（除涉密单位外）均开展了年部门整体2021支出绩效自评工作，自评参与率为重点抽取区政府办100%公室、区委政法委、区教育和体育局、区文广旅局、区卫生健康局、区应急管理局、区统计局、区林业局、区综合执法局、清香坪街办共家单位进行整体绩效评价，10对评价中发现的问题，要求部门及时整改、完善，并对下一步工作提出建议，评价结果将作为次年预算编制和资金安排的重要依据

二、部门资金总体情况

（一）年度预算安排情况，年，区级部门预算总体安排万元，其中2021106,

480.34年初预算万元、追加预算万元选取51,

639.6154,

840.7310家预算单位开展整体绩效重点评价，涉及财政资金万

9580.62元,其中，年初预算万元、追加预算万元选

6661.

562919.06取个项目开展项目绩效重点评价，涉及财政资金万

151406.5元

（二）年度预算支出情况年，区级部门总体支出万元，其中，年初202186,

696.29预算总体支出万元，追加预算总体支出万46,

032.8440,

663.45元重点绩效评价涉及个单位，支出万元重点绩

108512.42效评价涉及个项目，支出万元

151340.11

（三）以前年度结转结余使用情况年，结转结余资金万元，总体支出202170,

309.414,

200.72万元重点绩效评价涉及个单位，结转结余资金

1012030.16万元，支出万元

3148.41

三、财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况年，上级专款下达万元，总体支出202123,

308.5915,

997.39万元重点绩效评价涉及个单位,上级专款下达万

105337.31元，支出万元

2069.23

（二）资产管理，（，）截至年月日西区资产总额账面净值下同20211231万元，较上年下降159,

126.

5831.13%o资产分布情况行政单位国有资产万元，L99,

857.35；占总资产的事业单位国有资产万元，

62.75%59,

269.23占总资产的

37.25%O.资产构成情况流动资产万元,较上年下246,

174.84；，降固定资产万元较上年下降

60.96%18,

805.

495.34%;，；无形资产万元较上年下降在建工程

320.

483.16%；万元，较上年增长公共基础设施47,

276.

964.63%

46467.87；万元，较上年下降政府储备物资万元，较上年

0.72%

80.94下降

76.95%o.固定资产构成情况固定资产总额万元，318,

805.49；其中，土地、房屋及构筑物万元，占总额的

12257.

4268.64%通用设备万元，占总额的；专用设备万

4168.

1218.89%

924.23，；，元占总额的文物和陈列品万元占总额

5.54%

2.88；；的图书档案万元,占总额的家具、

0.01%

471.

82.44%用具、装具及动植物万元，占总额的

981.

044.48%

（三）内控制度管理一是增强内控建设加强组织领导，压实主体责任，认真贯彻内控建设的各项部署和要求，充分发挥内控建设基础保障作用二是完善内控体系始终以钉钉子精神，自主履职尽责，健全完善内控体系，做到日常监管有章可循，管理服务高效规范三是强化内控执行坚持用规章制度和法治规范约束权力，做深做细做实内控执行，以内部控制促进监管成效提升，为全面履职夯实基础年，全区共家预算单位开展了内控202188建设工作，切实提升行政事业单位内控管理成效，有效防范各类风险的发生

（四）绩效监控西区积极建立健全预算绩效监控机制，对年纳入2021监控范围内的财政资金的支出进度、绩效目标的运行情况、拨付使用情况等进行跟踪，及时查找薄弱环节，纠正执行偏差一是主管单位自评区级各主管部门（单位）对本部门及下属二级预算单位月预算绩效执行情况实施运行监控，填报绩1—8效监控表，形成绩效监控自评报告，涉及财政资金176,

340.16万元，自评率二是财政部门监控根据单位自评材料100%，对月财政资金进行重点绩效监控西区基本经费支出占1—8年度安排的略低于目标

59.36%,进度，主要原因是今年受新冠肺炎疫情影响，外出培训等活动减少，公用支出减少；项目经费支出占年度安排的，低

34.42%于目标进度,主要原因是部分项目为年底统一结算、工程类项目需审核后拨付资金重点绩效评价项目完成情况

（一）区级项目完成情况年，重点绩效评价家单位,涉及区级项目202110115个，涉及资金万元，完成个，完成率2,

725.

2610490.43%

（二）上级专项完成情况年，重点绩效评价家单位，涉及中央、省、市202110，级项目共个，涉及资金万元完成个，完成率342,

069.

232472.06%

（三）上年结转项目完成情况年，重点绩效评价家单位，上年结转项目个，20211075涉及资金万元洪完成个，完成率3,

148.

416890.67%o

五、评价结论年重点绩效评价资金达到万元，其中，202126,

948.08基本经费万元，支出万元，支出率6,

100.365,

726.48；，，项目经费万元支出万元支

93.87%20,

847.728,

003.59出率，资金使用率较低的原因是上级项目资金量大、跨

38.39%年度实施多，因此不能简单按照时序进度支付年重点绩效目标完成情况较好，切实保障各单位2021人员基本支出及各项工作平稳运行区政府办公室围绕中心工作，强化服务意识，提升服务层次，有效发挥了区政府参谋部、协调部、服务部的作用区委政法委充分发挥法律职能，服务全区经济社会发展，努力化解矛盾纠纷，推进司法体制改革，确保全区大局整体安全稳定区教育和体育局加快推进学前教育补短扩容工作，积极推进义务教育均衡发展，促进民办职业教育健康发展，深化平安校园建设，切实做好教育教学管理工作区文广旅局成第四批国家公共文化服务体系示范区创建任务，全力推进文旅产业项目建设，公共文化服务提质增效区卫生健康局积极宣传卫生应急知识，完善公共卫生设施建设，深入开展爱国卫生运动，助力常态化疫情防控，营造良好的人居环境区应急管理局压实各部门安全生产监督职责，共同促进辖区安全生产形势稳定，确保应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾等工作顺利开展区统计局建立健全全区国民经济核算体系，核算全区地区生产总值，组织实施人口、经济、农业等普查，确保统计数据真实、准确、完整、及时区林业局全面履行森林防火职责、开展生态修复职责、执行林政执法与监督职责，全力开展林业有害生物防治工作区综合执法局统筹推进城乡环境综合治理、环境保护、规划管理等重点工作，全面提升城市形象清香坪街办积极开展辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定肯定成绩的同时，也存在一些问题一是部分绩效目标设定不够准确部分单位绩效目标设定不够准确清晰，评价内容不够全面，实际支出与预算偏差较大二是预算动态调整不够及时部分单位因政策变化、突发事件、不可抗力、绩效目标设置不合理导致绩效目标难以实现或无法实现，未能及时应用绩效监控结果，对绩效目标作出相应调整或取消项目

六、下一步工作

（一）加强绩效管理组织领导，发挥绩效管理主体作用坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调，充实预算绩效管理人员，落实预算绩效管理经费保障，切实加强预算安排与绩效管理的深度融合，共同推动全面预算绩效管理顺利实施

（二）健全绩效管理规章制度，夯实绩效管理理论基础建立健全预算绩效管理制度，制定预算绩效管理实施办法，完善业务操作流程,贯彻落实财政资金“三项清理”制度，定期清理闲置沉淀资金、低效无效资金及预算结余资金并及时收回同级财政牵头建立健全定量与定性相结合的共性绩效指标框架，扎实开展绩效指标和标准体系建设并结合实际动态调整优化，推动实现成本效益最大化

（三）严格绩效管理工作考核，深化绩效管理结果应用将预算绩效结果纳入政府绩效考核，充分调动各部门（单位）积极性，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门（单位）给予表彰，对工作推进不力的单位进行约谈并限期整改健全预算绩效管理结果与部门预算安排挂钩机制，将部门预算绩效结果作为核定次年部门预算的依据，促进绩效管理纵深推进，实现财政资金效益最大化以上报告，提请区人大常委会审议附件年残疾人两项补贴专项经费绩效评价报告

1.2021年西鼎公司物业智能化综合管理平台服务

2.2021经费绩效评价报告年计划生育服务资金绩效评价报告

3.2021年义务兵家庭优待金绩效评价报告

4.2021年森林防火志愿巡护队经费绩效评价报告

5.2021年城乡居民医保补助资金绩效评价报告

6.

2021.攀枝花市西区“园保贷”管理办法绩效评价7报告年公务用车平台运行维护经费绩效评价

8.2021报告

9.2021年国家基本公共卫生服务资金绩效评价报告年生活垃圾中转站委托运营费绩效评价报

10.2021告年残疾人两项补贴专项经费绩效评价报告2021根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，于2022年月至月对年残疾人两项补贴专项经费的绩效情况672021开展了绩效评价，现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）项目概况。