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收入支出决算总表公开表01部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次栏次12
一、一般公共预算财政拨款收入
一、一般公共服务支出
1297.
18321.14
二、政府性基金预算财政拨款收入
20.00
一、外交支出
330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
30.00
二、国防支出
340.00
四、上级补助收入■
10.00
四、公共安全支出
350.00
五、事业收入
50.00
五、教育支出
360.00
六、经营收入
60.00
六、科学技术支出
370.00
七、附属单位上缴收入
70.00
七、文化旅游体育与传媒支出
380.00
八、其他收入
80.00
八、社会保障和就业支出
3913.039
九、卫生健康支出
4011.0010
十、节能环保支出
410.00
十一、城乡社区支出
11422.0012
十二、农林水支出
430.0013
十三、交通运输支出
440.0014
十四、资源勘探工业信息等支出
45372.47
十五、商业服务业等支出
15460.0016
十六、金融支出
470.0017
十七、援助其他地区支出
480.0018
十八、自然资源海洋气象等支出
490.00
十九、住房保障支出
195013.5320
二十、粮油物资储备支出
510.0021
二十一、国有资本经营预算支出
520.0022
二十二、灾害防治及应急管理支出
530.0023
二十三、其他支出
540.0024
二十四、债务还本支出
550.0025
二十五、债务付息支出
560.0026
二十六、抗疫特别国债安排的支出
570.00本年收入合计
27297.18本年支出合计
58413.17使用非财政拨款结余
280.00结余分配
590.00年初结转和结余
29115.99年末结转和结余
600.003061总计
31413.17总计
62413.17公开表07部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位万元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国公务接待合计公务用车公务用车公务接待费合计公务用车公务用车（境）费小计（境）费小计费购置费运行费购置费运行费
1234567891011120.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
310.
000.
310.
000.
310.00财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目本年支出年末结转年初结转和结余本年收入功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出和结余栏次■123456合计公开表金额08部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会单位万元国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计公开表金额09单位万元项目名称国有资本管理及合作主管部门市政府国资委实施单位市政府国资委分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额272727100100%100其中当年财政拨款272727—100%—项目资金（万元）上年结转资金——其他资金——预期目标实际完成情况年度总加强市属企业产权管理，忧化产权配置，防止国有资产流体实际完成100%目失预期完成100%标年度指偏差原因分析实际完成分得一级指标二级指标三级指标标值及改进措施值分值明晰产权归属数量家家10101515无偏差数量指标洽谈咨询量家家无偏差551010审计审核量家家无偏差441515明晰产权归属质量无偏差绩96%96%2020效质量指标指标产出指标亿亿促进产权流转3303302020无偏差成本指标国有资产保值95%95%2020无偏差社会效益指标总分100100项目名称国企监管改革专项主管部门市政府国资委实施单位市政府国资委全年执行年初预算数全年预算数分值执行率得分数年度资金总额474747100100%100项目资金（万元）其中当年财政拨款474747—100%—上年结转资金——其他资金——预期目标实际完成情况监管建立符合市管企业负责人特点的薪酬制度，规范企业年收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、度监管有效的分配格局总改革完成《关于全面深化国有企业改革的实施意见》（鄂州体实际完成100%o目办发号）文件确定的改革工作目标编制完成《鄂
[2016]35标州市国有经济改革发展“十四五”专项规划》培训提升全市国有企业领导人员的政治和专业素质、创新和经营管理能力刻指年度指标实际完成分偏差原因分析及二级指标三级指标值得分标值值改进措施报告数量无偏差100%100%110实施专项审计无偏差100%100%110数量指标涉及改革企业职工稳个单位个单位无偏差2255完成“十四五”专项规个方案个方案无偏差2255绩完成国企改革方案1个方案1个方案110无偏差效报表质量无偏差98%98%110指标企业经营业绩100%100%110无偏差产出指标审计结果无偏差96%96%110质量指标涉及改革企业职工稳定稳定，零大稳定，零大1无偏差10情况规模规模0有效化解国企改革遗无偏差100%100%55履职尽责专项审计无偏差100%100%55社会效益指完成“十四五”专项规无偏差98%98%55标完全“三供一业”分离无偏差98%98%55总分1100-公开表金额02单位万元财政拨款上级补助附属单位科目编码科目名称本年收入合计事业收入经营收入其他收入收入收入上缴收入栏次1234567类款项合计
297.
18297.
180.
000.
000.
000.
000.00社会保障和就业支出
20813.
0313.
030.
000.
000.
000.
000.00行政事业单位养老支出
2080513.
0313.
030.
000.
000.
000.
000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.
0313.
030.
000.
000.
000.
000.00卫生健康支出
21011.
011.
000.
00.
00.
000.
000.00行政事业单位医疗
2101111.
0011.
000.
000.
000.
000.
000.00行政单位医疗
11.
0011.
000.
000.
000.
000.
000.00城乡社区支出
2122.
002.
000.
000.
000.
000.
000.00其他城乡社区支出
212992.
002.
000.
000.
000.
000.
000.00其他城乡社区支出
2.
002.
000.
000.
000.
000.
000.00资源勘探工业信息等支出
215257.
62257.
620.
000.
000.
000.
000.00国有资产监管
21507257.
62257.
620.
000.
000.
000.
000.00行政运行
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71230.
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000.
000.
000.
000.00一般行政管理事务
26.
9126.
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000.
000.
000.
000.00住房保障支出
22113.
5313.
530.
000.
000.
000.
000.0022102住房改革支出
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5313.
530.
000.
000.
000.
000.00住房公积金
13.
5313.
530.
000.
000.
000.
000.00收入决算表部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会支出决算表上缴上级支对附属单位补科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出出助支出栏次123456类款项合计
413.
17291.
67121.
500.
000.
000.00一般公共服务支出
2011.
140.
001.
140.
000.
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201321.
140.
001.
140.
000.
000.00一般行政管理事务
1.
140.
001.
140.
000.
000.00208社会保障和就业支出
13.
0313.
030.
000.
000.
000.00行政事业单位养老支出
2080513.
0313.
030.
000.
000.
000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.
0313.
030.
000.
000.
000.00卫生健康支出
21011.
0011.
000.
000.
000.
000.00行政事业单位医疗
2101111.
0011.
000.
000.
000.
000.00行政单位医疗
11.
0011.
000.
000.
000.
000.00城乡社区支出
2122.
000.
002.
000.
000.
000.00其他城乡社区支出
212992.
000.
002.
000.
000.
000.00其他城乡社区支出
2.
000.
002.
000.
000.
000.00资源勘探工业信息等支出
215372.
47254.
10118.
360.
000.
000.00国有资产监管
21507372.
47254.
10118.
360.
000.
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254.
10254.
100.
000.
000.
000.00一般行政管理事务
118.
360.
00118.
360.
000.
000.0住房保障支出
22113.
5313.
530.
000.
000.
000.00住房改革支出
2210213.
5313.
530.
00.
000.
000.0住房公积金
13.
5313.
530.
000.
000.
000.00公开表03部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位万元财政拨款收入支出决算总表收入支出行行一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预项目金额项目合计次次财政拨款财政拨款算财政拨款■栏次■栏次12345
一、一般公共预算财政拨款-、一般公共服务支出■
1297.
18331.
141.
140.
000.00
二、外交支出
二、政府性基金预算财政拨款
20.
00340.
000.
000.
000.00
三、国有资本经营财政拨款
三、国防支出
30.
00350.
000.
000.
000.00
四、公共安全支出
4360.
000.
000.
000.00
五、教育支出
5370.
000.
000.
000.00
六、科学技术支出■
6380.
000.
000.
000.00
七、文化旅游体育与传媒支出
7390.
000.
000.
000.00
八、社会保障和就业支出
84013.
0313.
030.
000.00
九、卫生健康支出
94111.
0011.
000.
000.00
十、节能环保支出■
10420.
000.
000.
000.0011
十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
12440.
000.
000.
000.0013
十三、交通运输支出
450.
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十四、资源勘探工业信息等支出
46372.
47372.
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十五、商业服务业等支出
15470.
000.
000.
000.00
十六、金融支出
16480.
000.
000.
000.00
十七、援助其他地区支出
17490.
000.
000.
000.00
十八、自然资源海洋气象等支出
18500.
000.
000.
000.0019
十九、住房保障支出
5113.
5313.
530.
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二十、粮油物资储备支出
20520.
000.
000.
000.00公开表04部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位万元
二十一、国有资本经营预算支出
21530.
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二十二、灾害防治及应急管理支出
22540.
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二十三、其他支出
550.
000.
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二十四、债务还本支出
24560.
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二十五、债务付息支出
25570.
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二十六、抗疫特别国债安排的支出
26580.
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000.00本年收入合计本年支出合计
27297.
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17413.
170.
000.00年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
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000.00一般公共预算财政拨款
29115.9961政府性基金预算财政拨款
300.0062国有资本经营预算财政拨款
310.0063总计
32413.17总计
64413.
17413.
170.
000.00般公共预算财政拨款支出决算表公开表05部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计
413.
17291.
67121.50一般公共服务支出
2011.
140.
001.14组织事务
201321.
140.
001.14一般行政管理事务
1.
140.
001.14社会保障和就业支出
20813.
0313.
030.00行政事业单位养老支出
2080513.
0313.
030.00机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.
0313.
030.00卫生健康支出
21011.
0011.
000.00行政事业单位医疗
2101111.
0011.
000.00行政单位医疗
11.
0011.
000.00城乡社区支出
2122.
000.
002.00其他城乡社区支出
212992.
000.
002.00其他城乡社区支出
2.
000.
002.00资源勘探工业信息等支出
215372.
47254.
10118.36国有资产监管
21507372.
47254.
10118.36行政运行
254.
10254.
100.00一般行政管理事务
118.
360.
00118.36221住房保障支出
13.
5313.
530.0022102住房改革支出
13.
5313.
530.00住房公积金
13.
5313.
530.00般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编科目编科目编科目名称决算数科目名称决算数科目名称决算数码码码301工资福利支出
204.83302商品和服务支出
85.14307债务利息及费用支出
0.00基本工资
3010173.6830201办公费
1.7530701国内债务付息
0.0030102津贴补贴
35.2830202印刷费
4.7830702国外债务付息
0.0030103奖金
58.3130203咨询费
1.80310资本性支出
1.52手续费房屋建筑物购建30106伙食补助费
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00302040.
00310010.00办公设备购置30107绩效工资
0.0030205水费
0.
00310021.52机关事业单位基本养老保险缴费
3010813.0330206电费
0.0031003专用设备购置
0.00职业年金缴费
301090.0030207邮电费
0.2131005基础设施建设
0.0030110职工基本医疗保险缴费
11.0030208取暖费
0.0031006大型修缮
0.00物业管理费信息网络及软件购置更新30111公务员医疗补助缴费
0.
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08310070.0030112其他社会保障缴费
0.0030211差旅费
8.2731008物资储备
0.00住房公积金因公出国（境）费用土地补偿
3011313.
53302120.
00310090.0030114医疗费
0.0030213维修（护）费
14.5331010安置补助
0.00地上附着物和青苗补偿30199其他工资福利支出
0.0030214租赁费
0.
00310110.00303对个人和家庭的补助
0.1830215会议费
0.0031012拆迁补偿
0.00公务用车购置30301离休费
0.0030216培训费
1.
50310130.00其他交通工具购置30302退休费
0.1830217公务接待费
0.
00310190.00文物和陈列品购置30303退职（役）费
0.0030218专用材料费
0.
19310210.00抚恤金
303040.0030224被装购置费
0.0031022无形资产购置
0.00专用燃料费30305生活补助
0.
00302250.0031099其他资本性支出
0.0030306救济费
0.0030226劳务费
14.80399其他支出
0.00公开表06部门鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会金额单位万元医疗费补助委托业务费赠与
303070.
00302270.
00399060.00国家赔偿费用支出30308助学金
0.0030228工会经费
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0.0030229福利费
5.
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303100.0030231公务用车运行维护费
0.3139999其他支出
0.00代缴社会保险费其他交通费用
303110.
003023911.12其他对个人和家庭的补助税金及附加费用
303990.
00302400.00其他商品和服务支出
302992.01人员经费合计公用经费合计
205.
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