滨江办事处部门整体支出绩效评价报告

滨江办事处部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1、机构组成滨江街道党工委、办事处共设12个内设机构，党政综合办公室、财税所、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道文化综合服务中心、网格化综合服务中心、综合行政执法大队、街道政务服务中心、退役军人服务站办事处管辖5个社区、2个村

2、人员编制情况编办核定编制人数59人（其中行政编制26人、政法编制0人、事业编制33人、工勤编制0人），实有人数87人，其中在职人员87人

（二）机构职能滨江街道办事处为双清区人民政府的派出机关，主要职责包括

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平

3、进一步完善和落实相关管理制度，全办上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作

13、承办区委、区政府交办的其他工作

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）办事处资金整体收支情况2022年财政拨款收入

1582.09万元，其他收入1,

263.86万元，基本支出2,

372.41万元，项目支出

279.13万元其中一般公共预算财政拨款

1581.76万元，一般公共服务支出

805.26万元，社会保障和就业支出

252.93万元，卫生健康支出

55.46万元，城乡社区支出

74.81万元，农林水支出302万元，交通运输支出5万元，资源勘探工业信息等支出30万元，住房保障支出

50.46万元，粮油物资储备支出

0.54万元，灾害防治及应急管理支出

3.01万元，其他支出

2.3万元

（二）基本支出

1、总体执行进度本单位当年预算支出完成率为100%

2、预算调整及结余结转情况预算调整2022年度收、支总计2,

845.94万元与上一年度相比，收、支总计各增加

655.7万元，增长

29.94%主要原因是单位工作实际需要增加

3、决算支出情况2022年度支出合计2,

651.53万元，其中基本支出2,

372.41万元，占

89.47%；项目支出

279.13万元,占

10.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元,占0猊对附属单位补助支出0万元，占0虬

5、2022年度无结转结余

三、综合评价情况及评价结论本年度部门决算等财务工作开展情况2022年滨江办事处认真学习、严格遵守相关规定，进一步加强了政府采购、“三公”费用、会议费、培训费的管理，举办讲座对财务知识进行了宣讲，财务工作得到了各科室部门的配合、支持和肯定么!、部门整体支出主要绩效从基本支出情况看，在职人员控制率为89%,控制了人员经费的支出遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能，公用经费控制率为

90.25%2022年无政府采购，2022年初预O算为

1581.76万元，实际控制率为

9.65%O

五、评价结论及自评得分情况级分三级分级评价标准备注得分指指值指标值标标2“三公经费”变动率二［（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）“三公“三公经费”变动率W0,计3分；/上年度“三公经费”总额］x100%o“三经费”3“三公经费”0,每超过一个百分公经费”指政府部门人员因公出国变动率点扣

0.3分，扣完为止（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费预3投

①招待费用明确招待标准和招待人算18“三公数，1分;

②车辆维护、燃油使用政配入经费”3府定点，1分

③制定“三公经费”置管理管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止2公务招待费变动率,（本年度“公务招“公务招待费”变动率W0,计2分；公务招待待费”总额-上年度“公务招待费”总2“公务招待费变动率”0,每超过费变动率额）/上年度“公务招待费”总额］一个百分点扣

0.2分，扣完为止X100%o分分级级三级指评价标准备注得分指指值标值标标公务用车购置运行费变动率二［（本年度2公务用“公务用车购置运行费”变动率W“公务用车购置运行费”总额-上年度车购置0,计2分；“公务用车购置运行费变“公务用车购置运行费”总额）/上年度2运行费动率”＞0,每超过一个百分点扣“公务用车购置运行费”总额］X100%变动率

0.2分，扣完为止2“商品和服务支出”变动率＜0,“商品和服务支出”变动率,（本年度商品和服计2分；“商品和服务支出”变动率“商品和服务支出“总额-上年度“商务支出2＞0,每超过一个百分点扣

0.2分，扣品和服务支出”总额）/上年度“商品和变动率完为止服务支出”总额］X100%2重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）X100%重点支出安排率290%,计2分；80%重点支出重点项目支出市政府确定的为民办实2（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,安排率事和部门重点工程与重点工作支出项计

0.5分；低于70%不得分目总支出部门（单位）年度预算安排的项目支出总额

①实行收支两条线，1分；2

②未发生截留、坐支或转移，1分非税收入2以上每发现一次违规现象扣1分，扣管理完为止2非税收入完成率=（2016年度非税实际收非税收入完成率100%,2分，每少非税收入入完成数/2016年度非税收入预算数）2完成率一个百分点，扣

0.1分，扣完为止X100%,有减免因素的，以非税局确定的为准2预算完成率二（预算完成数/预算数）完成率（1,计2分，完成率预算完成X100%o预算完成数部门（单位）本年2=1,计1分，完成率＞1,不得率度实际完成的预算数；预算数财政部分预门批复的本年度部门（单位）预算数算8执2行结余超过10%（不含），2分；结余本项结余不含未完工项目资金的结转资金结余2在0-10%（含）的，1分；本年超数支不得分分分级级三级指评价标准备注得分指指值标值标标2以100%为标准三公经费控制率“三公“三公经费”控制率二（“三公经费”^100%,计2分；每超过一个百分点经费”2实际支出数/“三公经费”预算安排数）扣

0.2分，扣完为止单位没有制控制率X100%o0定“三公”经费预算，该项不得分0

①编制政府采购年度预算并上报政府采购执行率二（实际实行政府采购的，

0.5分；

②追加并编制政府采购金额/应实行政府采购金额）X100%o应实政府采购2预算的，

0.5分；

③政府采购执行率行政府采金额以《湘财购[2012J27号》=100%,计1分；每少一个百分点扣文件为标准

0.1分，扣完为止6

①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②建立健全单位内部控制制度，1分；管理制度

③会计人员、机构按规定设置，1分；6预健全性

④会计基础工作健全，1分；算

⑤会计档案符合规定要求，1分；

⑥28管项目管理规范（包括项目立项、申理报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣

0.2分，扣完为止内部控制制度完全执行，4分，执行2内控制度过程中，某个环节（节点）执行不4分情况到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止分分级级三级指评价标准备注得分指指值标值标标

①支出符合国家财经法规和财务管14理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；

③支出符合部门预算批复的用途；

④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付部门（单位）使用预算资金是否符合相资金使用等情况关的预算财务管理制度的规定，用以反14合规性

⑤重大财务事项经由集体研究决映和考核部门（单位）预算资金的规范策；运行情况

⑥专项资金做到专款专用；

⑦原始凭证的取得真实有效；

⑧无超范围、超预算开支；过

⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用程公款支付应由个人支付的款项以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止

①按规定内容公开预决算信息，14分；

②按规定时限公开预决算信息，预决算1分；

③基础数据信息和会计信息公预决算信息是指与部门预算、执行、决4开性和信息资料真实、完整，1分；

④基算、监督、绩效等管理相关的信息完善性础数据信息和汇集信息资料准确，1分部门（单位）为加强资产管理，规范资资

①已制定资产管理制度，1分；

②产管理行为而制定的管理制度是否健全产管理制度202相关资产管理制度得到有效执行，1完整、用以反映和考核部门（单位）资1管健全性分产管理制度对完成主要职责或促进社会理发展的保障情况分分级级三级指评价标准备注得分指指值标值标标

①资产保存完整；

②资产配置合理；16

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；

⑤部门（单位）的资产是否保存完整，使资产有偿使用及处置收入及时足额用合规、配置合理、处置规范、收入及上缴；

⑥清查盘点每年至少清查资产管理时足额上缴，用以反映和考核部门（单16盘点一次；

⑦产权明晰，权证齐全；安全性位）资产安全运行情况

⑧按标准购置固定资产《邵阳市财政局关于编报2016年行政以上情况每出现一例不符合要求事业单位资产报表的通知》的扣2分；

⑨未按时报送2017年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止固定资产固定资产利用率，100%,2分，每低于固定资产利用率=（实际在用固定资产总2利用率2一个百分点扣

0.2分，扣完为止额/所有固定资产总额）X100%

①本单位所有专项、项目资金均实8行目标管理的，各2分，每少一个专L《邵阳市财政局关于报送2021年财政项、项目的，扣1分，扣完为止；

②专项（项目）资金预算绩效目标的通知》目标（邵财绩

（2017）15号）编制并报送2021年度部门整体8管理

2.《邵阳市财政局关于编制2021年部门支出绩效目标的，2分；

③在规定整体支出绩效目标的通知》（邵财绩［2017）14号）时间内报送、公开以上目标的，2分，绩否则不得分效177管

①开展2017年度专项资金绩效自评理1•《邵阳市财政局关于开展2017年专项的，2分，每少一个专项资金的自评资金支出及已完工项目绩效自评工作的扣1分，扣完为止；

②开展2017年绩效评价通知》（邵财绩（2021〕1号）7度已完工项目绩效自评的，2分，每管理

2.《邵阳市财政局关于做好2017年度部少一个项目扣1分，扣完为止；

③门整体支出绩效自评工作的通知》开展2017年度部门整体支出绩效自（邵财绩

（2021）2号）评的，1分；

④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分2根据2021年度财政重点绩效评价和评价结果2单位自评情况，向财政报送整改结运用果并整改到位的，2分，否则不得分分分级级三级评价标准备注得分指指值指标值标标5重点工作重点工作为市政府确定的为民办实事和2该项得分二重点工作完成率又2职完成率部门重点工程与重点工作产责5履出行以绩效考核评估结果为标准，优秀，2工作3计3分；良好，2分；合格，1分；质量不合格，0分经济效益社会此三项指标可根据部门实际并结合2021年度部门整体支出绩效目标设立情况22效益有选择的进行评价履生态效职4效益效果2益社会公众或服务对象是指部门（单位）履社会公众90%（含）以上计2分；行职责而影响到的部门，群体或个人，或服务对280%（含）-90%,计1分；70%（含）一般采取社会调查的方式（不少于30象满意度-80%,计

0.5分；低于70%,计0分份）96合计

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加。