部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表（年度）2023填报单位名称邵阳市双清区洛阳洞小学金额单位万元人员编制数实有在职人数离退休人数编制人数编外人在职人数行政编事业编行政编人数事业编人数合计数合计

4242424463501.实施小学教育，促进基础教育发展及相关社会服务培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行单位职能概述我校的行政规章制度

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施年度收入预算年度支出预算合计合计其中“三公经费”一般公共预算

676.27基本支出

676.27合计政府性基金拨款人员经费

672.82公务接待费纳入专户管理的公务用车运行和购公用经费

3.45非税收入拨款置费其他资金项目支出因公出国（境）费上年结转结余在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标目标

1.抓好教学教育工作，不断提高教育质量组织开展本校的教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，打造德才兼备的教师队伍目标

2.加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展加强学校德育工作队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园目标

3.保障校园安全，做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作目标

4.做好基层党建工作目标

5.按时保质完成电子学籍的申报工作目标

6.做好固定资产管理，新增资产做到及时入账，保证账实相符年度指标二级指标三级指标指标值及单位备注绩效品或提供的服务数量如支持学前教育发展资金:一级指标二级指标三级指标指标值学前入园率79%普惠性学前教育覆盖率69%产出指标数量指标新增幼儿园数量所20支持地方扶持普惠性民办园的受益儿童数万人次1资助家庭经济困难幼儿入园数万人次

0.2（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）9-

2.质量指标反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果如就业培训补助资金一级指标二级指标三级指标指标值培训参训率90%培训合格率90%产出指标质量指标培训就业率70%新建培训场地建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）9-

3.时效指标反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况如优抚对象抚恤补助等资金一级指标二级指标三级指标指标值优抚对象抚恤补助资金下拨时间年年底前2022产出指标时效指标义务兵优待金下拨标准年年底前2022（该指标仅用于解释说明时效指标的填报）9-

4.成本指标反映支出方向计划提供产品或服务所需成本如城乡控违专项资金一级指标二级指标三级指标指标值拆违工程机械租赁费万元/次

0.1产出指标成本指标拆违社会劳务成本万元/人/天

0.02违章建筑围挡费万元/次

0.2（该指标仅用于解释说明成本指标的填报）

10.效益指标反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等n.实际操作中各单位可依表设定绩效指标，并尽可能量化测算；或根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选设，相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写,会产生什么效益就设置什么类型的效益指标，并非要经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写，不需面面俱到；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标

12.备注对三级指标和指标值的解释说明，也可为设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准标开设班级数量18个门体出培育学生数量758名数量指标目开展教师政治学习培训220次/学期示全年教学常规检杳26次指开展学校教师赛课活动2次/年部整适龄儿童入学率100%支学生学科成绩合格率100%目产出上学生学科成绩优秀率100%指标控辍保学率100%教师任职资格率100%质量指标教师政治觉悟和专业素质达标100%严格执行课程计划，按计划开齐各科100%课程教师教案、听课记录、作业批改合格100%率无体罚和变相体罚学生现象0体罚事件1无违规征订教辅资料、有偿家教家养和推荐学生到培训机构参与培训等0违规违规行为学校教师赛课活动2月，10月时效指标执行教学课程计划2023年1T2月成本指标开展教师学习培训1万元通过系列教学研究探讨活动，形成良可持续影响指标可持续好教研氛围，不断提升教学质量和效益教学水平指标社会公众或服务学生、家长对教学质量的满意度295%对象满意度指标开设思政公开课25次/学期开设心理健康公开课25次/学期数量指标开展班队活动N40次/学期读书月1次/学期参加上级部门的各项学生活动100%目标产出学生思想评价合格率100%2指标质量指标促进学生音体美全面发展，合格率100%增强学生体质、体质健康合格率98%组织学生爱国主义教育

3.

4.

6.

7.10月时效指标举办读巾月活动1月组织学生运动会5月、10月开展学牛.体检工作11月前组织学生爱国主义教育

0.5万元成本指标组织开展走进文明校园活动1万元组织学生体检

0.5万元通过系列德智体美劳活动，形成良好效益可持续影响指标可持续氛围，培养全面发展的人指标社会公众或服务学生、家长对教学质量的满意度295%每周做好安全教育2次数量指标每月进行安全隐患排查23次加强安全教育活动21次/学期保证学生在校安全，无校方安全责任产出0事故目事故指标标质量指标确保无食品安全事故0事故3落实安全工作100%时效指标安全教育2023年1-12月成本指标开展安全教育活动2万元效益社会公众或服务对象学生、家长对教学质量的满意度295%指标满意度指标数量指标开展主题党、团活动1次/月产出目质量指标完成创建优秀党、团支部100%指标标时效指标创建优秀党团支部7月前4效益社会公众或服务党员对校党支部工作的满意度100%指标对象满意度指标目数量指标完成电子学籍的申报工作2次/年产出标质量指标确保义务教育阶学生建档立卡100%指标5时效指标完成电子学籍的申报工作2023年1-12月数量指标资产盘点2次/年产出目标6指标质量指标保证资产账账相符，帐实相符100%其他需说明的问题财政绩效评价股审核意单位审核意见财政归口业务股室审核意见见审核意见（公章）日期股室负责人签字日期日期填表人许曾荣联系电话填报日期2023年3月3日单位负责人签字:项目支出绩效目标表（年度）2023填报单位（盖章）邵阳市双清洛阳洞小学金额单位万元项目支出名称无项目预算部门项目支出实施期中央资金省级资金市级资金区本级资金财政资金合计其他资金年度预算资金实施期绩效目标本年度绩效目标项目绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注数量指标••••••质量指标••••••产出指标时效指标••••••成本指标••••••本年度绩效指标经济效益指标社会效益指标••••••效益指标生态效益指标可持续影响指标••••••社会公众或服务对象满意度指标单位或主管部门审核意见审核人（公章）年月日财政归口业务管理股室审核人年月日审核意见财政绩效评价股审核意见审核人年月日财政局预算股审核人年月日填表人:联系电话:填报日期:单位负责人签字:《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.年度填写编制部门预算所属的年份如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“

2.填报单位（盖章）按照规范填写预算部门全称

3.人员编制数以区编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写

4.年度预算申请填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写

5.部门职能概述简要描述本部门的主要职能职责

二、年度预算申请

6.年度收入预算填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写

7.年度支出预算填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算

四、整体绩效目标

8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果

五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括

9.产出指标为必填项反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况可进一步细分为数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成“；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”

10.效益指标为选填项参照产出指标填写反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等n.指标值及单位对三级指标确定具体值其中，可量化的用数值描述，采用大于等于小于某一具体数值或百分比；不可量化的以定性描述为主

12.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或视实际情况自行增减行，不需要的空白行可直接删除《项目支出绩效目标表》编报说明

1.年度填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年”；2023年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2023年”

2.填报单位（盖章）按照规范填写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章

3.项目支出名称按规范的项目名称内容填报如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致

4.预算部门填写项目支出的主管部门全称

5.项目支出实施期按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写

6.年度预算金额本年度该项目支出本级预算总金额按项目资金计划、预算年度已到位资金分别反映中央、省、市、区各级财政资金和其他资金情况

7.项目绩效目标主要采用定性描述，但不可缺少定量描述其中实施期绩效目标概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益本年度绩效目标概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益

8.本年度绩效指标对支出方向绩效目标的细化和量化,具体解释见后

9.产出指标反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况9-

1.数量指标反映支出方向预算年度内计划完成的产。