工艺过程设计控制程序

标题工艺过程设计控制程序共页第页31发布日期编制审核批准实施日期1目的及范围为规范公司过程（工艺）设计开发活动的实施，规定产品工艺方案设计的依据、内容、审批手续并对其进行控制，不断提高企业工艺水平

2.适用范围本文件规定了产品过程（工艺）设计开发中的各项内容及相关职责，明确了控制方法及要求本文适用于适用于新产品的过程（工艺）设计开发，同样适用于重大的工艺改进设计开发活动

3.职责

3.1依据设计部门提供的产品图样、产品技术条件、产品说明书、产品质量特性分级指导文件、技术协议等，进行工艺方案的编制、审核、下达和实施

3.2确定产品工艺线路、进行工艺分工，对产品图样、技术协议进行工艺性审查

3.3负责编制生产用工艺文件并按计划进行评审完善等

3.4负责编制新产品的材料定额、工时定额

3.5负责产品开工前的工艺技术交底及生产过程中的工艺验证、工艺纪律执行的管理

3.6负责设计产品生产用的工艺装备并指导制作、验证

3.7负责编制产品加工工艺、装配工艺、焊接工艺、油漆工艺、各种作业指导书、特殊（重要）工序作业指导书等文件，指导生产全过程

3.8参加工艺方案及重要工艺文件的评审4^^制^§序

4.1过程（工艺）设计前调研，了解用户对产品的要求及条件，了解国内外同类或类似产品的工艺水平，收集工艺标准和资料，了解同类产品使用过程中的质量问题并形成调研报告，作为工艺设计的依据

4.2工艺设计的策划根据项目质量计划、生产计划、标书、顾客的需求、调研报告、产品设计等文件，确定工艺设计421开发所需的资源和开发工作的进度及要求确定工艺人员职责、工作内容、工作期限、工作接口等要求

4224.3工艺设计的输入主要有以下方面产品图样、设计技术要求、、产品质量特性分级指导书、分析报告及有关技术文件等a.产品合同、产品质量目标、生产纲领、生产性质、和生产类型b.本企业现有生产条件（包括信息化水平）、生产能力等c.用户特殊要求、及其它项目新要求，如精益管理等d有关技术、政策、法规、安全、健康和环境管理体系等e国内外同类产品的工艺技术资料F前期同类产品工艺总结和质量问题整改措施，产品工艺调研报告等，以前类似设计提供的信息等g.标题工艺过程设计控制程序共页第页

324.4工艺设计的输出产品工艺方案主要包括

4.

4.1）对产品工艺特点进行分析，研究工艺难点并明确控制保障措施1）确定关键工序、特殊过程、安全质量防控过程2）拟定产品制造工艺路线路、工艺流程、工艺平面布置图、确定产品制造节拍3）确定工艺试验项目4）明确生产用工艺技术文件及目录5）明确生产用工艺装备检测器具等明细6）确定人员配置及培训要求7）提出涉及安全、环保方面的工艺要求8）对安全和正常使用至关重要的产品特性进行重要度分级9工艺准备计划的制定工艺部门应根据工艺方案提出的控制要求，编织工艺准备计划，落实

1.

1.2方案具体工艺措施要求等对过程潜在过程失效模式进行分析，对风险过程需明确控制措施

1.

1.

34.5工艺设计的评审工艺方案的评审可根据生产实际，制定分阶段工艺方案并组织评审工艺部门必要时对产

4.

5.1品制造过程提出几种方案，组织设计、工艺、生产、检验及相关部门和人员进行评审工艺方案评审重点须从以下方面进行评定）对工艺布局进行评审，评审工艺布局是否合理优化，是否符合精益生产要求1）对产品工艺流程进行评审，评审其合理性、科学性、适宜性2）对生产节拍进行评审，根据公司生产能力及组织保障，评审生产节拍的科学性、可行性3）重点评审其识别项目是否完整，控制保障措施是否有效4）产品质量的稳定性5）工艺方案设计过程中可以进行多次评审，为细化评审可对“评审要求”内容争议比较大的部分6分别进行评审发现重大问题，技术部门（研发）应立即向公司主管领导报告，以便决定政策）平时应作出是否可行的结论性意见，及修改意见7工艺规程评审

4.

5.2工艺部门应组织对涉及产品行车安全的重要工艺文件进行评审，评审的内容主要包括以下方面:）工艺过程是否合理，工艺方法是否可行优化；）12）工艺参数是否符合设计要求，工艺装备是否合理，检测方法是否有效；2）预防措施是否落实在工艺文件中；3）接口要求是否在文件中传递；4）对环境、安全防护有要求的项点是否在文件中进行了落实，措施方式是否合理有效；5）对防错活动有效性进行评价，当评价认为存在缺陷时，应采取必要措施

6.

5.3重要工艺装备设计方案的评审工艺部门应组织对重要工艺装备设计方案进行评审，切实保证工艺装备能够满足生产需求

4.

5.3标题工艺过程设计控制程序共页第页33和对产品质量的控制以上各评审项点完成后，需对工艺（方案）设计评审作记录

4524.6工艺设计文件的审批归档工艺方案审批产品项目工艺主管应根据评审意见修改方案后，经工艺主管审核（必要时应经

4.

6.1相关部门会签），技术部负责人批准工艺方案归档分发经批准的工艺方案及工艺准备计划应由工艺部门整理归档，并应及时下发

4.

6.2到相关部门，组织实施

4.7生产前工艺准备相关部门根据工艺方案及工艺准备计划要求，组织本部门负责的过程进行准备确认主要包括新制设备的采购验证，在用工艺装备的确认，人员能力的确认，生产条件的配备等

4.8工艺设计开发的验证及确认阶段工艺设计完成后，应通过试生产进行确认，采用与正式生产相同的工装、设备、环境、操作者、

4.

8.1设施、生产节拍进行试生产，生产数量应符合用户的需求各工序验证见《工序评审报告》通过试生产进行工艺设计验证）工艺验证包括工艺是否符合安全、法规、标准、用户及控制计划的要求，工艺是否满足设计要1求，工艺文件是否能指导生产工艺验证后，应根据验证意见对验证未能通过部分，采取措施对工艺进行修改完善修改后应重新进行验证，直到符合要求为止2）工装验证:为满足生产和产品质量需求，提高生产效率，对所设计的各工装（包括夹具），应进行验证使产品零部件能够做到通用性、互换性、可行性3）设计和开发的确认为保证产品能够满足规定的使用要求，设计部门应及时跟踪是试生产过程中相关问题，对设计图样准确性进行确认，及时进行纠正以满足产品运用需求工艺设计开发的更改

4.

8.3产品设计部门应对试生产过程中暴露出的问题，认真落实更改并按设计更改程序要求执行

4.9工艺设计验证总结工艺部门组织对试制阶段的各验证工作进行总结，必要时编制工艺总结报告

4.10特殊工序的监控及管理工艺部门对特殊工序的确认和监控管理见《特殊工序的确认和监控办法》相关文件《工序评审报告》GY.JW-005《特殊工序的确认和监控办法》GY.JW-001。