自产软件、集成电路产品增值税即征即退申请表

自产软件、集成电路产品增值税即征即退申请、审批确认表填报日期年月日优惠所属期年月单位元纳税人名称经营地址法人代表国税登记号联系电话银行账号开户银行范围企业全部增值税经营项其中自产软件产品行目自营或委托出口内销给出口企业其他内销号项目本月（a）累计（b）本月（C）累计（d）本月（e）累计（f）本月（g）累计（h）销售收入1销售成本2营业利润3利润总额—4销项税额005进项税额发生额6应纳税额007销项期末留抵税额8海关核销进口料件组成计税价格9—虚拟全部进项税额————10虚拟应纳税额————11已纳增值税额--------—----------------12实际税负（%）————13应退增值税额--------———14已退增值税额——————15本期申请退免增值税额——————16证明多缴或已缴税款的凭证内容（超过四项请按本格式另附清单，并加盖公章）税票号码（18位机票号）税种缴款口期已缴税额小计¥有欠税的应先抵缴欠税退税金额退还税款方抵缴税种名称品目名称税款所属时期抵缴金额式¥企业申请理由企业申明本单位所填报的上述数据是真实、可靠、准确的,否则愿承担由此造成的所有法律责任法人签章年月日管理部门及基层税务分局核实意见县级及以上税务（分）局批准意见填表说明及计算公式

1、本表“内销给出口企业”栏，填报销售时开具出口专用缴款书的全部销售额；

2、本表第6行“进项税额发生额”的（a和b）栏数应分别等于《增值税纳税申报表附列资料表二》（进项税额明细）第（12-11-15-16-20）行“税额”本月数和累计数；（c和d、e和f、g和h）栏数应分别按各自销售收入占同期企业全部销售收入的比例乘以（a和b）栏数计算；（自产软件产品如果按实际成本分摊进项税额的，按实际分摊的数据填列，另附分摊计算说明）

3、本表第7行各栏数=第5行一第6行；

4、本表第

9、

10、11行仅适用集成电路产品生产企业填报，软件产品生产企业不必填报，其中第10行各栏数=第6行+第9行xl7%x销售收入比例,第11行各栏数=第5行一第10行；

5、本表第13行各栏数=第7行/第1行X100%,但集成电路产品生产企业的（g和h）栏数=第11行第1行X100%；

6、木表第14行各栏数=（第13行一3%）x第1行；

7、本表中标以“-------------”或“0”格不必填写，其余未作说明或标注的空格一律按实际数填写。