经营计划管理程序

XX塑胶制品（上海松江）有限公司Quality ManagementSystemO首次发行・修订废止口品质手册舞程序书口指导书文件名称文件编号版本A1经营计划管理程序总页数（含附件、附表）5页次版次修订（或废止）之要点和理由依照IS09001:2008要求进行重新修订，故版本由原来A0变为A1相关单位会签资材处制造处模具部工程部业务部行政品管部注塑部第二工程部采购生管仓储核准审查编撰【文件发行日即生效日】总经理品管部品管部分发品管、注塑、工程、行政、采购业务、模具、第二工程、仓储、生管塑胶制品（上海松江）有限公司XX文件编号程序书制修日期版本版次A1名称经营计划管理程序文件页次2/

41、目的与适用范围明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行适用于公司年度经营计划和中长期35年经营计划的管理〜

2、职责

2.1中长期发展规划由品管部归口管理

3.2年度经营计划由品管部、财务部归口管理

4.3其它部门配合品管部和财务部编制经营计划，并按要求执行经营计划

3、相关文件

5.1《管理评审程序》

3.2《文件和资料控制程序》

4、工作程序说明

4.1中长期经营计划的管理

4.

1.1中长期发展规划主要包括序号分项目内容归口提供部门1市场发展情况业务部2竞争对手分析业务部3各部门现状分析各部门4公司政策和方向总经理5年度经营目标内容品管部6投资计划财务

4.

1.2品管部根据各部门提供的资料形成公司中长期发展规划的初稿

6.

1.3中长期发展规划的审批和发布1中长期发展规划由管理者代表审核，总经理批准⑵中长期发展规划由品管部发布塑胶制品（上海松江）有限公司XX文件编号程序书制修日期版本版次A1名称经营计划管理程序文件页次3/4⑶文件发布时做好标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件和资料控制程序》执行中长期发展规划的分解、执行、调整1中长期发展规划执行按照年度来分解即年度经营计划2中长期发展规划如需要调整采用换版方式修订

4.2年度经营计划的管理

4.

2.1年度经营计划应包含以下主要内容项目计划名称制定部门1年度销售目标销售目标计划业务部2增长预测主要经济指标增长计划财务3财务成本利涧计划和资金收支计划财务4目标成本二级核算成本计划财务5市场开发市场开发计划业务部6新产品开发产品质量先期策划和控制计划工程部7质量目标质量工作计划品管部8投资目标计划厂房改扩建计划总经理9环境安全环保与安全计划行政10人力资源人力资源工作计划行政11行政管理行政工作计划行政

4.

2.2年度经营计划由品管部、财务部根据各部门提供的计划进行汇总编制

4.

2.3年度经营计划由管理者代表审核、总经理批准后执行

4.

2.4年度经营计划由品管部于12月底前发至各部门

4.

2.5年度经营计划的分解、执行、监视、调整⑴华唐终昔计划南攵部门楼昭月府讲行外解茨牢到部门厢用舟行并以舁序方针目标屉塑胶制品（上海松江）有限公司XX文件编号程序书制修日期版本版次A1名称经营计划管理程序文件页次4/4进行阶段性评价4年度经营计划的调整应经原审批部门主管审批，按原发放范围发放，涉及年度经营计划主要完成指标或重大项目的调整应经总经理批准

4.3经营计划的执行情况应提交管理评审，具体按《管理评审程序》执行

4.4经营计划的控制所涉及的质量记录由归口部门按时间顺序进行整理，并加以保管

5.1［经营计划表］

6、程序流程图

6.1经营计划管理流程图策划经营计划和确定责任

一、同业产品技术指标分析,品管部收集和合并数据，基本假设竞争对手优势及劣势比较分析A，V-—A-1•/11品管部......A编制经营计划外部分析、内部分析及财务度略确认审批和分发经营计划管理者代表中长期发展规划A绎理V年度经营计划提出修改并批准相关部门部门指标完成情况统计品管部V5实、施相、关检记查录和及监附控件部门小结。