数据分析控制程序

数据分析控制程序1目的通过应用统计技术，收集、整理、分析相关的数据，证实一体化管理体系的适宜性和有效性，识别持续改进的机会，为管理者决策提供依据，以便制定和实施纠正、预防措施2适用范围适用于公司一体化管理体系有关数据的收集、分析和应用的控制3职责

3.1管理者代表负责组织一体化管理体系运行数据的综合分析，并组织改进计划的策划

3.2各部门负责本部门生产与服务过程和一体化管理体系的运行数据的收集和分析

3.3综合管理部负责一体化管理体系运行的数据分析报告汇总与保存，并组织改进计划的制定

3.4运行管理部负责产品及产品实现过程中的数据分析报告汇总与保存，并组织改进计划的制定4程序

4.1数据的内容及分析方法

4.

1.1数据的内容公司收集的数据主要包括⑴产品、质量、环境和职业健康安全相关运行记录数据产品及实现过程的业务目标，质量、环境和职业健康安全的目标，以及经济目标的实现情况⑵监视测量数据产品质量的监测记录数据（采购物质、过程、完工项目与产品），不符合项、不合格品的记录数据、环境、职业健康安全绩效监测记录数据⑶一体化管理体系的运行的记录数据如内部审核报告、管理评审报告、合规性评价报告、外部审核报告等⑷对事故、事件和不良职业健康安全绩效统计记录的数据⑸供方和分包方服务实施情况的数据⑹合同履约、产品交付的数据，顾客及相关方的投诉抱怨、满意度调查的数据⑺地方政府、监测机构检查的结果及反馈

4.

1.2数据分析的方法数据分析的方法，主要采用统计分析表法和因果分析图法⑴统计分析表法统计分析表又称调查表，其常用的调查表有a）不合格品统计调查表，主要用于花卉苗木材料或产品不合格，环境、职业健康安全和一体化管理体系中不符合项的统计等；b）缺陷位置调查表，主要用于关键工序或对环境、职业健康安全有重要影响的作业过程的数据分析等；c）频数分布调查表，主要用于不合格品或环境、职业健康安全和一体化管理体系中不符合项原因的分类分析，事故事件原因的分类分析，顾客满意度的数据分析等⑵因果分析图法因果分析图也称树枝图或鱼刺图，主要用于寻找某个不合格品或不符合项的所有可能原因

4.2数据分析的内容与处理流程

4.

2.1数据分析的内容⑴设计变更率是指统计周期内，设计变更总价值量与设计总造价之比应与年度目标值、上年同期实现值对比分析分析影响设计变更的因素主要包括:因业主或代建单位提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更和设计缺陷引起的变更及其他因素等由设计实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑵设计工程量实施落实率是指统计周期内，工程实施量与设计的工程总量之比应与年度目标值、上年同期实现值对比分析分析影响设计工程量实施的因素主要包括因设计不可行（对此应展开分析）、业主或代建单位指令、监理单位提出的动议、施工现场条件限制、施工单位自身原因和其他因素等由设计实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑶投标差错率是指统计周期内，按预审资料、技术标、商务标、投标函、标书封标及时限、投标人员的落实分子项与总项次量对比分析应与年度目标值、上年同期实现实现值对比分析分析影响投标差错的因素主要包括:与招标文件响应策划的原因、漏项的原因、编写制作的原因、校对复核的原因、组织落实的原因和其他因素等由市场开发部负责数据的收集、统计（计算）与分析⑷采购苗木验收合格率分别按乔木、灌木、色块、地被、草坪的采购合格量与采购总量对比分析应与年度目标值、上年同期实现值对比分析分析影响采购苗木不合格的因素主要包括采购订单质量指标的约定错误或不明确、供货方实施控制的原因和其他因素等由物资采购部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑸承包合同履约率分别按项目的工期和实施工程量与承包合同的约定对比分析应与年度目标值、上年同期实现值对比分析分析影响承包合同履约因素主要包括因业主或代建单位要求的变化、工地的施工条件、气候条件、外界因素、施工的策划、实施的落实和其他因素等由市场开发部负责数据的收集、统计（计算）与分析⑹顾客及相关方满意度率是指满意、非常满意的客户量之和与调查客户的总量之比按项目或统计周期，分别对设计、施工和养护及苗木销售等业务的顾客及相关方进行满意度的调查，并分类统计满意度的客户量，确定平均满意度,计算其满意度率应与年度目标值、上年同期实现值对比分析分析影响顾客及相关方满意度因素的主要包括产品实现过程及产品的质量、环境和职业健康安全的缺陷或不良影响、承包合同的违约、对客户的投诉和抱怨处理不及时、客户超标准或合同约定的要求和其他因素等由市场开发部、苗木销售部门、运行管理部及综合管理部分别负责数据的收集、统计（计算）与分析⑺工程结算审减率是指以项目为单位，按工程结算送审额与审定额之差,除以工程结算送审额应与年度目标值、上年同期实现值对比分析分析影响工程结算审减的因素主要包括送审资料签单中实施工序描述不清、套用的定额标准不符、工程核定量的减少、工程单价的调低和其他因素等由运行管理部负责数据的收集、统计（计算）与分析⑻苗木种植一次性成活率是指以项目为单位，在统计周期内，分别按第一次栽植的乔木、灌木、色块、地被、草坪的成活量与栽植总量之比应与年度目标值、上年同期实际值和同类植物项目栽植成活率对比分析分析影响苗木种植成活的因素主要包括苗木的适宜性、苗木的质量（病虫害、保湿或保鲜、土球等）、栽植的立地条件、栽植的季节与气候、栽植与养护的技术措施（种植穴的规格、定根水的落实、排水的处理等）、作业人员的素质、自然灾害的影响（旱涝风雪冻等）、人为的破坏和其他因素等由施工实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑼工程（养护）苗木补栽率是指以项目为单位，在项目实施交付周期内，分别按乔木、灌木、色块、地被、草坪的累计补栽量与第一次栽植的总量之比应与年度目标值、上年同期实际值和同类植物项目补栽率对比分析由施工、养护、生产的实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑩工程（养护）项目返工率是指返工的工程总量与项目实施的工程总量之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析造成工程项目返工的因素主要包括:未严格按设计图纸施工、施工质量达不到设计要求、因设计缺陷引起、业主或代建单位及监理单位验收不合格和其他因素等由施工和养护的实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析

（11）养护景观效果的缺陷率是指以项目为单位，在统计周期内，对因苗木或园建缺损、植物的长势与整形、人为的破坏、绿化垃圾的清理等因素形成的缺陷的总面积与养护的总面积之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析造成景观效果缺陷的因素主要包括苗木或园建缺损、植物的长势与整形、人为的破坏、绿化垃圾的清理和其他因素等由养护实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑫苗木生产定植（移栽）合格率是指在统计周期内栽植一次性成活的基础上，苗木的分枝点、截干高度与垂直度、病虫害对植物生长势的影响等因素的符合性（与标准和实施方案对照）进行统计，确定其合格苗木的数量，与定植（移植）的总量之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析造成苗木定植（移栽）不合格的因素主要包括定植（移栽）的时机选择、苗木选择的标准控制、起挖、栽植及养护的措施、作业人员的素质和其他因素等由生产实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑬草花生产合格率是指在统计的周期内，对草花的成活、生长期控制、蓬径、高度、病虫害、出花率等指标的达标性（与草花生产的标准对照）进行统计，确定其合格草花的数量，与草花生产总量之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析影响草花生产合格的因素主要包括种苗或种子的选择与采购时机、基质的配比、上盆及后期日常养护管理（水肥的管理、病虫害的防治等）、作业人员的素质和其他因素等由生产实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析（M）新品种转换批量生产率是指在统计的周期内，新品种形成批量生产的个数与新品种引进的总数之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析影响新品种转换批量生产的因素主要包括新品种的选择、新品种培育方案的制定、新品种的适宜性、批量生产的条件、培育工艺的掌握和其他因素等由生产实施部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑮设备和车辆的操作（运行）安全事故发生率是指在统计周期内，对因设备和车辆的故障和违章操作造成的安全事故发生频次数与设备和车辆的运行总工时数之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析造成设备和车辆的安全事故因素主要包括设备和车辆的保养与维修、设备和车辆的老化、操作规程的策划、作业人员的专业素质与培训和其他因素等施工、养护、生产的实施部门和综合管理部负责数据的收集、统计（计算）与分析

（16）安全环保隐患整改落实率是指在统计周期内，安全环保隐患整改达标的项次数与列入安全环保隐患整改的项次总数之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析影响安全环保隐患整改达标的因素主要包括设施与设备不能满足安全环保的要求、作业与管理人员的安全环保意识、安全环保隐患整改的措施、整改作业人员的专业素质和其他因素等由各部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑰顾客投诉处理落实率是指在统计周期内，对顾客投诉的事宜处理落实反馈项次数与顾客投诉项次总数之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析影响顾客投诉处理落实的因素主要包括处理责任人的服务意识、处理的标准和方法及时限、处理信息的反馈和其他因素等由各部门负责数据的收集、统⑱目标、指标实现或完成率是指在统计周期内，对部门或项目确定的目标及考核指标的实现或完成值与目标（指标）值之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析影响目标、指标实现或完成的因素主要包括目标（指标）的可行性、外界异常情况的影响、保证措施的有效性、实施的执行力、改进措施的时效性和其他因素等由各部门负责数据的收集、统计（计算）与分析⑲改进措施实施的有效率是指在统计周期内，对列入的不符合经改进后不再发生的项次数与列入不符合的项次总数之比应与年度目标值、上年同期实际值对比分析分析影响改进措施实施的有效性的因素主要包括改进措施的适宜性和充分性、责任人的管理意识和专业素质、资源配置和其他因素等由各部门负责数据的收集、统计（计算）与分析

4.

2.2数据分析的处理流程数据分析处理流程包括下列七个步骤⑴数据审查和筛选⑵数据分类和排序⑶确定数据分析的内容⑷数据统计分析和计算⑸数据分析判断⑹编写数据分析结果报告⑺数据分析结果报告的传递

4.3数据分析与收集

4.

3.1各部门负责对职责范围内的实施运行的相关数据，进行收集整理和分类统计数据的收集要求如下⑴数据内容应齐全，数量要达到要求，能反映客观事实的特征及其变化情况⑵对可能造成严重后果的异常信息数据，一经发现就应及时报告传递，便于适时、有效地提出改进措施，以免造成重大损失

5.

3.2数据的分析各部门根据数据确定的内容和分析处理流程，将收集的本部门数据，选用适当的统计技术进行数据分析，以评价组织的整体业绩，并确定:⑴公司提供的产品符合要求的信息与程度⑵过程运行变化趋势，包括采取改进措施的机会⑶顾客对公司提供产品的满意程度⑷质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性

6.4数据分析的应用每年一月和七月，各部门将数据分析结果形成报告或报表，反馈到综合管理部汇总后，提交管理者代表，组织相关责任部门经理，将《数据分析结果报告》与相应的管理目标和规定进行对照，综合分析评价一体化管理体系的适宜性和有效性寻求数据分析结果中潜在的不符合，记入《不合格品不符合项处置整改单》中，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求，制定和实施预防措施

4.5记录保存1《数据分析结果报告》由各部门编制与保存，传递到综合管理部备查2《不合格品不符合项处置整改单》由综合管理部组织记录与保存，传递到相关职能部门记录与存查并按《记录控制程序》的要求予以控制5相关/支持性文件

7.1程序文件1《不合格品与持续改进控制程序》2《记录控制程序》6记录表单

8.1原始表单1《数据分析结果报告》

9.2引用表单1《不合格品不符合项处置整改单》。