监视和测量控制程序

监视和测量控制程序1目的对产品实现过程和产品特性，及具有或可能具有重要环境、风险影响的运行与活动的关键特性，一体化管理体系活动过程，进行监视和测量，以验证产品符合规定的要求，证实环境、职业健康安全目标和指标的满足程度，以及一体化管理体系运行的有效性2适用范围适用于产品及产品实现全过程，环境、职业健康安全绩效和一体化管理体系活动过程的监视、测量的控制3职责

3.1总经理负责监视测量采用标准和规范的审批

3.2分管领导负责监视测量不符合及不合格品的批准与确认

3.3业务实施部门负责本部门职责范围内的的产品及实现过程、活动过程的工序或节点的自检

4.4运行管理部组织编制或引用监视测量的标准和规范，并组织产品及实现过程、环境和职业健康安全的监视测量实施与数据分析

5.5综合管理部负责组织一体化管理体系运行的监视测量与数据分析4程序

5.1监视测量文件的引用或编制

5.

1.1监视测量引用的标准和规范⑴产品及实现过程的标准和规范a设计规范行业规范《公园设计规范》和《城市道路绿化规划与设计规范》b工程施工及竣工验收规范行业规范《城市绿化工程施工及验收规范》CJJT82-

99、《武汉市城市绿化土壤质量标准》DB4201/T348-2007c绿化养护管理验收标准地区标准《武汉经济技术开发区绿化养护标准》d草花品种质量标准《武汉市主要草花品种质量标准》⑵环境、安全绩效及管理体系的标准和规范a）GB/T19001:2008/IS09001:2008《质量管理体系一要求》；b）GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理体系一要求及使用指南》；c）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系一要求》；d）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》.

6.

1.2公司制定的标准和规范⑴产品及产品实现过程的标准和规范a）苗木验收标准《绿岛园林苗木验收标准》；b）优质设计项目评定标准《绿岛园林优质设计项目标准》；c）优质施工项目评定标准《绿岛园林优质施工项目标准》；d）优质养护项目评定标准《绿岛园林优质养护项目标准》；e）优质苗木培植评定标准《绿岛园林优质苗木培育标准》⑵环境、安全绩效及管理体系的标准和规范a）公司一体化管理体系《程序文件》；b）公司一体化管理体系《作业文件》

7.2产品及实施过程的监视测量

8.

2.1采购物资的监视和测量⑴采购苗木到达目的地后，由采购员组织材料使用部门经理、责任人和质检员，依据公司验收标准和《采购计划审批（评审）表》或《例外采购（分包）审批表》的要求，对苗木品种、规格、数量和质量、安全环保等要求进行现场验证⑵对采购的种子，由采购员组织材料使用部门经理，责任人和质检员，依据《物资采购计划审批表》或《例外采购（分包）审批表》的要求，对品种、规格、数量和质量要求（包括出芽率、纯净度等）如安全环保等要求予以验证，同时，抽取小样封包保存，为日后的发芽试验，提供质量索赔追溯的依据⑶对采购的化肥、农药、钢筋、水泥、装饰面材、管线材料、车辆、园林专用设备和监测装置等，由采购员组织仓库保管员或材料（设备）使用部门经理、责任人及质检员，依据《物资采购计划审批表》或《例外采购（分包）审批表》的要求，对品种、品牌、规格、数量、生产厂家、产品合格证和有效期以及质量、安全环保要求及予以验证⑷对加工完成的设施或设备，由实施责任人组织使用部门经理、相关人员及质检员，依据《物资采购计划审批表》和《物资采购（加工）申请单》的要求进行验收⑸对一般物资，由使用部门经理、责任人或者仓库保管员依据《物资采购计划审批表》的要求予以验证对以上采购物资，经验证合格，开具《物资（设施）验收单》予以注明，不合格的提交分管领导批准确认后，按《不合格品与持续改进控制程序》的规定进行处理

4.

2.2过程监视测量⑴工程施工项目经理按照《工程施工项目综合自查表》中的检查工序，在自检的基础上，提请运行管理部，依据《城市绿化工程施工及验收规范》，予以验证，并做好检查记录⑵绿化养护每月底前，项目组按照《绿化养护项目综合自查表》中的检查项，在自检的基础上，提请运行管理部，依据《绿化养护管理验收标准》予以验证，并做好检查记录⑶花卉苗木生产:每月底前，生产部门按照《花卉苗木生产基地综合自查表》中的检查项，在自检基础上，提请运行管理部，参照《城市绿化工程施工及验收规范》和《绿化养护管理验收标准》予以验证，并做好检查记录，对不合格品进行标识⑷花卉租摆服务每月底前，花卉租摆部按照《花卉租摆服务综合自查表》中的检查项，在自检基础上，提请运行管理部，参照《城市绿化工程施工及验收规范》和《绿化养护管理验收标准》予以验证，并做好检查记录，对不合格品进行标识⑸分包项目分包项目完工后，由项目组在自检的基础上，提请部门经理、公司分管领导、运行管理部等相关人员，依据《城市绿化工程施工及验收规范》，进行验收，并在《项目管理综合检查表》中做好记录⑹设施、设备检修检修后，由送检责任人在自检的基础上，提交使用部门经理、使用责任人和质检员，对设备、设施审批的检修计划项目予以核实，对运行状况进行测试验证，由质检员在《设施、设备检修申请单》上予以记录验证合格转入下道工序，发现的不符合项，经公司分领导到批准确认后，按《不合格品与持续改进控制程序》的规定进行处理

4.

2.3完工项目与产品的监视和测量⑴设计成果交付前，由设计项目经理在自检的基础上，提请部门经理、分管领导、运行管理部等相关人员，依据该项目《设计实施方案》和有关设计规范共同验证，并在《设计评审与验证表》中做好记录⑵工程竣工验收前，由施工项目经理在自检的基础上，提请部门经理、公司领导、运行管理部等相关人员，依据《城市绿化工程施工及验收规范》，进行内部验收，并在《项目管理综合检查表》中做好记录⑶养护移交验收前，由绿化养护项目经理、在自检的基础上，提请部门经理、公司领导、运行管理部等相关人员，依据《武汉经济技术开发区绿化养护标准》进行内部验收，并在《项目管理综合检查表》中做好记录⑷花卉苗木出圃每年第四季度，由生产项目经理在自检的基础上，填写《基地花卉苗木拟出圃清单》，提请运行管理部组织公司领导、生产部门经理等相关人员，依据《绿岛园林苗木验收标准》验证确认，并在《项目管理综合检查表》中做好记录苗木交付前，再由生产质检员，按《绿岛苗圃苗木出圃单》的约定和《武汉市主要草花品种质量标准》或《绿岛园林苗木验收标准》的规定予以验证公司施工项目用苗，按

4.

2.

1、1条款的要求进行复验验证合格的，按后续约定程序交付，不合格的，经公司分管领导批准确认后，按《不合格品与持续改进控制程序》的规定进行处理⑸花卉摆放实施成果提交客户确认前由花卉租摆服务项目经理在自检的基础上，提请运行管理部、分管领导、部门经理等相关人员，依据该项目《花卉租摆服务实施方案》和有关规范共同验证，并在《项目管理综合检查表》中做好记录

4.

2.4紧急放行因设计、工程、养护和生产急需，来不及验证而需放行时，由经办责任人申请，填写《紧急放行审批表》，经部门经理初审，运行管理部审核标识并记录，分管领导批准后放行若事后检测验证,达不到规定要求,不合格品或不合格项，提请分管领导批准确认后，对该批次项紧急放行的产品，按《不合格品与持续改进控制程序》的规定进行处理

4.3环境和职业健康安全的监视测量

4.

3.1环境和职业健康安全的日常监测部门安全员，按《安全文明生产管理制度》的要求，对工作场所、作业过程和实际操作的环境表现（行为）和常规安全行为进行例行和常规监测，分别在《工程施工项目综合自查表》、《绿化养护项目综合自查表》和《花卉苗木生产基地综合自查表》中予以记录若发现重大环境安全隐患，按《应急准备与响应、事件控制程序》的要求,提交运行管理部下达《不合格品（不符合项）处置（整改）单》，责成相关部门的责任人按规定时间予以整改，并对整改的实施效果进行验证

4.

3.2环境和职业健康安全的绩效监视测量⑴每年的一月和七月，由运行管理部组织公司领导和部门经理，按《目标、指标与方案控制程序》的要求，对责任部门的环境目标和指标的实现程度，职业健康安全的满足程度及环境、职业健康安全方案的实施效果进行评定与考核；⑵由综合管理部按《员工劳动安全与防护的规定》的规定，定期组织员工健康体检；⑶运行管理部对当年发生的事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的证据进行归集统计

4.4一体化管理体系运行例行的监视测量

4.

4.1法律法规遵循的监视测量每年的一月和七月，由综合管理部组织部门经理和相关人员，按《合规性评价控制程序》的要求，对收集的有关质量、环境、职业健康安全运行法律法规、标准与其他要求的遵循情况进行合规性评价并形成《合规性评价报告》

4.

4.2一体化管理体系运行的监视每月下旬，由综合管理部组织公司领导和部门经理，对各部门项目或活动的实施情况、一体化管理体系要求的落实情况，进行综合检查评定，以此作为部门月度绩效考核依据对检查中发现的不符合项，记入《不合格品（不符合项）处置（整改）单》中，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求，责令相关职能部门实施纠正，予以整改

4.5监视测量的数据分析每年一月和七月，运行管理部和综合管理部分别对半年的产品和实现过程、环境和职业健康安全及一体化管理体系运行的监视测量情况，按《数据分析控制程序》的要求，做好监视测量实施结果数据的收集与分析，判断质量、环境和职业健康安全控制状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，在分析的过程中使用有效的方法，分析结果应包括a）顾客对产品的质量，质量管理水平的满意程度；b）实施和服务质量达到要求的程度；c）产品的质量水平、质量管理水平发展趋势以及改进机会；d）与供方、分包方合作的评价并记录在《数据分析结果报告》中，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求制定改进措施

4.6记录保存

（1）下列表单由实施部门记录和保存a）《物资采购计划审批表》b）《设计评审与验证表》c）《设施、设备检修申请单》

（2）下列表单由实施部门记录和保存，交运行管理部备查a）《例外采购（分包）审批表》b）《紧急放行审批表》c）《工程施工项目综合自查表》d）《绿化养护项目综合自查表》e）《花卉苗木生产基地综合自查表》f）《花卉租摆服务综合自查表》g）《基地花卉苗木拟出圃清单》

（3）下列表单由实施部门负责记录和保存，并交采购部门备查a）《物资采购（加工）申请单》b）《物资（设施）验收单》

（4）《绿岛苗圃苗木出圃单》由苗木销售或采购部门负责记录，并向苗木生产部门传递，并交财务管理部备查5下列表单由运行管理部记录和保存，并传递到实施部门a《项目管理综合检查表》b《不合格品不符合项处置整改单》6《合规性评价报告》由综合管理部记录和保存并按《记录控制程序》的要求予以控制7《数据分析结果报告》分别由运行管理部和综合管理部记录与保存，并并传递到综合管理部备查5相关/支持性文件

5.1程序文件1《不合格品与持续改进控制程序》2《应急准备与响应、事件控制程序》3《目标、指标与方案控制程序》4《合规性评价控制程序》5《数据分析控制程序》6《记录控制程序》

5.2作业文件与管理制度1《安全文明生产管理制度》2《员工劳动安全与防护的规定》6记录表单

6.1原始表单1《物资设施验收单》2《工程施工项目综合自查表》3《绿化养护项目综合自查表》4《花卉苗木生产基地综合自查表》5《花卉租摆服务综合自查表》6《项目管理综合检杳表》7《紧急放行审批表》8《基地花卉苗木拟出圃清单》

7.2引用表单1《物资采购加工申请单》2《物资采购计划审批表》3《例外采购分包审批表》4《设施、设备检修申请单》5《设计评审与验证表》6《绿岛苗圃苗木出圃单》7《合规性评价报告》8《不合格品不符合项处置整改单》9《数据分析结果报告》。