花卉租摆控制程序

花卉租摆控制程序1目的对花卉租摆项目的实施过程进行有效控制，以满足其符合质量、环境、职业健康安全的有关要求2适用范围适用于对公司所有花卉租摆服务实施全过程的控制3职责

3.1总经理负责花卉租摆项目资源配置计划的审批

3.2分管领导负责花卉租摆任务书的签发和项目资源配置计划的审核及项目实施方案的审批

3.3花卉租摆实施部门⑴参与花卉租摆业务的承接，编制花卉租摆项目实施方案及资源配置计划⑵负责花卉租摆项目的实施，对花卉租摆服务全过程的质量、进度、成本、环境和安全进行控制⑶接受客户对花卉租摆项目实施成果的确认

3.4市场开发部负责组织花卉租摆项目的承接、下达《施工（养护、租摆）任务书》并负责花卉租摆项目顾客的满意度调查

3.5采购部门负责花卉租摆项目所需物资采购计划的编制与实施

3.6运行管理部负责组织对花卉租摆项目实施方案及资源配置计划的评审，组织对花卉租摆项目的质量、环境和职业健康安全的监测及花卉租摆项目成果确认前的内部验收

3.7综合管理部负责对项目实施作业人员培训情况进行监督检查4程序

4.1花卉租摆服务项目承接市场开发部按《与顾客有关过程控制程序》的要求，适时了解市场动态，识别潜在顾客的不同需求，积极主动与顾客沟通，及时提供公司产品和服务信息，组织业务洽谈、花卉租摆项目承接投标和合同（订单）的评审，签订花卉租摆合同（订单），拟定《施工（养护、租摆）任务书》，提交分管领导签发

4.2花卉租摆服务项目策划⑴花卉租摆部门经理依据签发的花卉租摆项目《施工（养护、租摆）任务书》，选定花卉租摆项目经理及管理员，并确定养护人员⑵花卉租摆项目经理按客户要求，组织项目组人员到现场核查⑶花卉租摆项目经理组织项目组人员，按《环境影响和安全风险控制程序》的要求对花卉租摆项目作业过程中的环境因素和危险源进行再识别，并分别在《环境因素识别与评价表》和《危险源辩识与风险评价表》中予以记录⑷花卉租摆项目经理依据《目标、指标与方案控制程序》或《施工（养护、租摆）任务书》的要求，选择植物品种、规格、数量与栽植容器和造型设计及摆放布局（绘制成花卉植物摆放布置图），并确定时间进度安排、质量、环境、职业健康安全、成本控制目标、保证措施及人员、技术、施工机具资源的需求及配置要求等方面，编制《花卉租摆服务实施方案》和《项目实施资源配置计划》

4.3花卉租摆项目准备⑴运行管理部组织花卉租摆实施部门、采购部门等相关人员，对《花卉租摆项目实施方案》和《项目实施资源配置计划》进行评审，记录在《年度计划或实施（培育）方案评审表》中，分别提交分管领导和总经理批准，下发给花卉租摆部备查，以此作为花卉租摆项目实施考核的主要依据并将“花卉植物摆放布置图”提交客户确认⑵对调整或增补的花卉租摆项目实施内容，需要修改补充《花卉租摆项目实施方案》，按照上述评审的要求组织再评审，再审批⑶花卉租摆实施部门编制《物资采购（加工）申请单》，提交物资采购部门，按《采购控制程序》的规定实施采购⑷花卉租摆实施部门根据确定的花卉租摆分包队伍，按《采购控制程序》的要求，签订《项目分包协议》和《环保、安全、廉政经营协议书》，并按《相关方环境、职业健康安全影响控制程序》的要求，对影响环境、职业健康安全的行为，施加必要的影响，予以适当的控制⑸花卉租摆实施部门对参与花卉租摆的作业人员，按《人力资源管理控制程序》的要求，进行项目实施前的质量、环境和职业健康安全知识及操作技能的专项培训，并在《花卉租摆项目综合自查表》中予以记录

4.4花卉租摆服务实施⑴依据《花卉租摆项目实施方案》中制定的环境、职业健康安全的保证措施，对施工作业现场采取相应的防护隔离措施，如设置警示标识、标牌，机械作业、农药喷洒时，作业人员需佩戴防护用品，吊装和高空作业人员佩戴安全帽，落实专人实施安全提示和监控⑵花卉租摆部门根据《花卉租摆项目实施方案》，依照相关的程序文件、作业指导书和操作规程，组织作业人员进行花卉租摆服务园林机械设备的操作和农药喷洒作业，严格按《园林设备、工具操作规程》和《农药安全管理及操作作业指导书》的要求执行设备的保养与维修，填写《设施、设备检修申请单》，并按《设施、设备管理与维护控制程序》的要求予以实施⑶按《安全文明生产管理制度》的规定，做好花卉租摆作业过程中的日常安全环保检查工作，对发生的事件和紧急情况，按《应急准备与响应、事件控制程序》的要求做出响应，进行处置和调查，分析其原因，制定纠正或预防措施，编制《事故处理报告》并提交评审通过后，组织改进措施的实施⑷对花卉租摆服务过程中发现的问题，采取有效措施进行防范，对存在的问题作好记录，以便后期跟踪验证对公司监督检查和客户提出的整改意见，按《与顾客有关过程控制程序》的要求及时组织整改，实施纠正，对整改效果进行验证并及时予以反馈，并记录在《顾客及相关方意见处理单》中⑸花卉租摆部门按要求认真填写《作业日志》，对花卉租摆作业过程中的关键环节、重要节点的质量、环境和职业健康安全保证措施的落实实施效果的检查与验证情况，以及发生的异常事件的处置情况应有详细的记录

4.5监视和测量

4.

5.1物资验收、过程监测花卉租摆材料验收、分包服务验收、过程确认与监督检查、环境和职业健康安全绩效监测，按《监视和测量控制程序》的下列要求实施a）花卉租摆材料验收由采购员组织质检员、租摆部门经理，依据公司验收标准和《采购计划审批（评审）表》或《例外采购审批表》的要求，进行现场验证，并记录在《物资（设施）验收单》中；b）花卉租摆实施过程、环境和职业健康安全的绩效自查每月由花卉租摆部门经理组织花卉租摆人员及安全员实施，并记录在《花卉租摆项目综合自查表》中；c）分包服务验收、过程确认与监督检查、环境和职业健康安全绩效监测由运行管理部组织公司领导、部门经理、公司安全员实施监测，并记录在《项目管理综合检查表》中

4.

5.2完工服务与产品的监视测量花卉摆放实施成果提交客户确认前花卉租摆实施部门按照《花卉租摆项目综合自查表》中的检查项，在自检基础上，提请运行管理部组织分管领导、部门经理等相关人员，依据该项目《花卉租摆项目实施方案》和有关规范共同验证,并在《项目管理综合检查表》中做好记录

4.

5.3不合格品和不符合项的处置发现不合格品和不符合项，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求进行处理，并在《不合格品（不符合项）处置（整改）单》中予以记录

4.6花卉租摆服务的改进⑴花卉租摆项目合同期满一周内，市场开发部按《顾客及相关方满意度评价控制程序》的要求，采取走访和问卷调查的方式，对花卉租摆项目的实施准备、花卉租摆服务过程、移交及保修等不同阶段的质量、环境和职业健康安全等方面的满意情况，征询建设单位或业主、监理方和主管部门的意见及评价，对顾客进行满意度调查，并记录在《顾客满意度调查表》中，及时处理顾客反馈的意见⑵每年一月和七月，花卉租摆部门对花卉租摆项目，按《数据分析控制程序》的要求，做好花卉租摆项目实施数据的收集与分析，判断质量、环境和职业健康安全控制状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，在分析的过程中使用有效的方法，分析结果应包括a）客户对花卉租摆项目的租摆服务质量，质量管理水平的满意程度；b）花卉租摆质量和服务质量达到要求的程度；c）花卉租摆质量水平、质量管理水平发展趋势以及改进机会；d）与供方、分包方合作的评价并记录在《数据分析结果报告》中，按《不合格品与持续改进控制程序》的要求制定改进措施

4.8记录的保存

（1）下列表单由花卉租摆实施部门记录和保存a）《设施、设备检修申请单》b）《顾客及相关方意见处理单》c）《作业日志》

（2）下列表单由花卉租摆实施部门记录和保存，交采购部门备查a）《物资采购（加工）申请单》b）《物资（设施）验收单》

（3）下列表单由花卉租摆实施部门记录和保存，交运行管理部备查a）《环境因素识别与评价表》b）《危险源辩识与风险评价表》c）《花卉租摆服务实施方案》d）《年度计划或实施（培育）方案评审表》e）《项目实施资源配置计划》f）《项目分包协议》g）《环保、安全、廉洁经营协议书》h）《花卉租摆项目综合自查表》i）《事故处理报告》j）《项目分包合同》

（4）《施工（养护、租摆）任务书》由市场开发部记录和保存，传递到花卉租摆实施部门、运行管理部和财务管理部备查；

（5）下列表单由市场开发部记录和保存a）《业务承接审批表》b）《顾客满意度调查表》

（6）《标书（订单）、承包（销售）合同评审表》由市场开发部记录和保存,传递到综合管理部备查

（7）下列表单由运行管理部记录和保存，传递到花卉租摆实施部门予以记录和保存:a《重要环境因素清单》b《重大危险源清单》c《项目管理综合检查表》d《不合格品不符合项处置整改单》8《数据分析结果报告》由花卉租摆实施部门记录与保存，并传递到综合管理部备查并按《记录控制程序》的规定进行控制5相关/支持性文件

5.1程序文件1《与顾客有关过程控制程序》2《环境影响和安全风险控制程序》3《目标、指标与方案控制程序》4《采购控制程序》5《相关方环境、职业健康安全影响控制程序》6《人力资源管理控制程序》7《设施、设备管理与维护控制程序》8《应急准备与响应、事件控制程序》9《监视和测量控制程序》10《不合格品与持续改进控制程序》11《文件控制程序》12《顾客及相关方满意度评价控制程序》13《数据分析控制程序》

1.4《记录控制程序》

5.2作业文件与管理制度1《植物养护管理作业指导书》2《物资管理制度》3《施肥作业指导书》4《病虫害防治作业指导书》5《园林设备、工具操作规程》6《安全文明生产管理制度》7《员工劳动安全与防护规定》8《印章使用管理制度》9《固体废弃物处理作业指导书》6记录表单

6.1原始表单

7.2引用表单1《业务承接审批表》2《标书订单、承包销售合同评审表》3《施工养护、租摆任务书》4《环境因素识别与评价表》5《危险源辩识与风险评价表》6《重要环境因素清单》7《重大危险源清单》8《花卉租摆服务实施方案》9《项目实施资源配置计划》10《年度计划或实施培育方案评审表》11《物资采购加工申请单》12《项目分包协议》13《环保、安全、廉洁经营协议书》14《花卉租摆项目综合自查表》15《设施、设备检修申请单》16《事故处理报告》17《顾客及相关方意见处理单》18《作业日志》19《物资设施验收单》20《项目管理综合检查表》21《项目分包合同》22《不合格品不符合项处置整改单》

（23）《顾客满意度调查表》

（24）《数据分析结果报告》。