表2 压力管道元件制造质量管理鉴定评审记录表

申请单位:受理编号:审查内容审查要点审查情况审查结果序号

1.质量方针是否明确是；管理手册P81质量方针目标

2.质量目标是否明确最高管理者是否任命并授权于管理者代表是；蒲文俊2管理者代表的资历及技术、业务水平（能力）是否适应是3要求陈光卫，修订？任命的质量体系责任人员的资历及技术、业务水平是否4适应要求质量体系组织机构是否建立、健全是质量体系组织机5构及人员质量体系各级责任人员的职责权是否明确是6是从事与产品质量有关部门及人员的职责权、工作标准是7否明确质量手册是否经最高管理者正式签发、实施是8是质量手册的内容是否满足质量体系的建立和产品质量控9质量手册制程序的要求需外协的零部件加工（检验）的外协（含外协单位名录）否10是否纳入了质量手册序号审查内容审查要点审查情况审查结果质量体系程序文件、作业指导书、表卡（报告）等质量是表卡（报告）是指什么？11体系文件是否齐全，并已审批执行质量文件是否满足产品制造、检验等过程质量控制（控是质量体系文件12制要素）的要求程序文件（或管理制度）是否明确了产品质量控制环节、产品的监视和测量控制程序？13控制点及责任人设计文件是否完整齐全、设计更改是否得到控制产品的设计和开发控制程序14抽查产品的通用工艺流程文件（含工艺）是否满足生产15的要求设计和工艺质量控制抽查产品的专用工艺流程文件（含工艺）是否满足生产16的要求工艺更改是否得到控制，更改手续是否符合规定17制造元件的主要材料是否都有采购文件18主要材料是否都有质量证明书并符合规定，验收和复验材料与采购质量19是否符合规定控制主要材料的入库、存放、保管和发放是否符合规定，主20要材料是否按规定做到可追溯性序审查内容审查要点审查情况审查结果号焊接工艺评定的评定方法、程序是否符合标准，资料是否21齐全，审》比手续是否完整承压焊缝所用的焊接工艺是否经过评定22焊工是否按焊接工艺卡施焊23焊接质量控制（需持证焊工人数及合格项目是否符合要求，满足生产需要5人（制管1人，管件4人）24要时）焊接设备及工装是否完好25焊材库能否满足干湿度要求，是否有必要的烘干、保温26设备27焊材发放是否符合规定要求，账、卡、物是否相符无损检测工艺的编制、审批是否符合规定，其内容是否28满足标准的要求无损检测的设备与人员是否满足生产的需要29无损检测质量控产品的无损检测记录是否正确、完整、齐全制（需要时）30产品的无损检测记录是否符合标准的要求31对产品所用的各种热处理方法是否都编制了热处理工32艺，能否满足标准和产品技术条件的要求热处理质量控制热处理工艺是否执行，热处理报告内容是否正确、完整、33（必要时）齐全热处理设备和工艺是否满足生产的需要34序审查内容审查要点审查情况审查结果号铸造质量控制（必铸造工艺文件编制、审批是否符合规定，能否满足生产35要时）要求锻压工艺文件编制、审批是否符合规定，能否满足生产36要求毛坯件的检脸方法是否符合标准37锻压质量控制标识是否合理38不合格品控制的责任部门、责任人员及职责权限是否明是39确不合格品处置与不合格品是否按规定进行了判定、标识、记录和处理40纠正措施是否对不合格品的产生原因进行了调查分析，纠正措施41的实施是否有追踪和记录用户反馈意见是否进行了建档、分析、处理42重大技术问题处理是否建档43用户反馈及质量管理者代表对质量体系的运行是否进行了定期抽查，抽改进44查是否有记录，是否有处理结果最高管理者是否按规定对质量体系进行定期评价45评审人员:日期:。