材料采购程序及审批

工程建设材料（设备）采购程序及审批权限工程建设甲供材料（设备）的采购及资金管理必须执行下列规程

一、采购申请乙方（施工单位）根据合同约定，依据设计图纸要求至少提前七天填报《施工材料（设备）需求计划》（采购清单）送达甲方工程部；需求计划要认真填写采购物资名称、规格及要求、数量用途、需求日期，（必要时推荐供应商及价格）经审查签字后，报送经营部审核、签字转送公司总经理助理审核、签字同意后.成立申请采购主体要素..

二、审批

1、工程部应认真审核确认后填报《工程材料（设备）采购申请》将申报采购清单复制附后，报送公司主管领导审批工程部不得直接安排采购

2、《工程材料（设备）采购申请》管理流程工程部负责填报并跟踪落实经营部、总经理助理、常务副总签字后，负责复印两份一份报经营部作结算审核及公司备案，1份报财务部作资金计划工程部自存原件

3、采购小组（由总经理助理负责，工程部、经营部配合下同）按采购要求进行市场调查、询价，至少货比三家大宗材料建立信息库，并签订供货合同

4、采购小组形成调查报告，根据需求状况、库存数量提出采购意见，并填写采购申请单，报公司主管领导签批

5、签批后的采购单，按第2条管理流程尔后进入采购程序

三、采购

1、采购人员按签批后的采购单联系供应商（须采购小组考察通过的单位或个人）

2、材料科按要求采购并对购入材料（设备）的价格与质量负责；购货时应根据采购单核对验收所购材料（设备）的品质、规格、数量，索取发货票、货单

3、遇有供货商送货要及时跟踪供货商的发货情况

4、材料科应在采购单签批之日起，根据主管领导审批要求按质、按量、按时完成采购任务，进入验收交接程序

1、乙方申报人按货单验货、接收、签字货单一联交乙方，一联材料科自存，一联交经营部

2、对于不合格产品，材料科应及时与供应商联系，协商退货事宜

五、付款与报销

1、材料科按供货合同付款条件及时报经营部安排付款事宜

2、经营部将发货票、采购申请单、送货单、入库单等相关单据进行对照，确认数量、金额和审批手续，凭付款会签单向公司主管领导请款，公司主管领导签批后方可给供货商付款

3、经营部在进行付款会签的同时要记入材料付款台账

4、财务部在进行会计入账的同时要记入工程款拨付台账

5、此规定自发布之日起执行附《工程材料（设备）采购申请》有限公司二O一三年H^一月一日申请日期:材料（设备）采购申请单申请部门申请人申请说明材料名称规格/型号单位数量备注材料需求量工程部审核签名经营部审核签名总经理助理审批签名常务副总审批:签名备注

1、此申请单使用的范围包括工地现场用仪器仪表、办公用品、工具及各专业使用材料

2、规定要求所有材料只限于公司现场管理人员负责申请填写，并提前3个工作日经工程部审核后提交经营部审核_____________________________________________________________________________

3、申购材料流程1）由部门提出书面采购申请；2）由部门经理审核；3）由经营部审核；4）报公司领导审批；材料科采购

4、本表格审批后，经营部、财务部各留存一份复印件，工程部自存原件。