环境体系风险和机遇识别评估分析与应对措施表

环境风险和机遇与应对评估分析表类别■环境风险分析责任实施时间（开评价措风险和机遇来源序号风险和机遇内容管理措施始-完施有效（内部/外部）严重程发生概可探测风险级部门成）性RPN度率性别人员素质参差不齐，环保意识不强，制定相应程序文件，组织员工1内部对岗位环境因素认识不足，控制方23212一级参与岗位环境因素的识别，岗行政部持续有效法不明确位及部门重要因素的培训适用环境法律法规的识别、收集及加强识别、收集，定期更新，宣传不够，相对应公司内部活动及2内部22312一级重要条款予以培训或纳入制度行政部持续有效环境因素不够明确，部分员工守法中意识淡薄公司环保设施较为齐全，但管理制建立健全环保制度，严格落实3内部33327二级行政部持续有效度尚不够健全执行部份岗位的员工对废弃物分类收集完善现场分类存放标志，加强4内部34336二级行政部持续有效处理规定了解不足教育培训固定点检，如排查过程中发现5内部对消防器材安全检查不够健全.32318二级行政部持续有效有问题采取措施进行改善管理单位每年组织消防队按消防队安全防火技能培训和组织消《环境紧急准备与响应控制程6内部防学习、发生火灾时组织救护工作33327二级序》进行安全防火技能培训，行政部持续有效不够完善.进行一次安全防火演习和做好相应记录当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，将物质转运到安全位置,安排人员24小时值班管理单位特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地7内部32318二级负责与上级救灾单位联系，将行政部持续有效震）等紧急情况.联络方法通知给值班人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位联络，及时采取措施，减少损失每月组织一次对主要电器设施、电路干线进行安全检查，并记录，以减少隐患不符合时按不符合纠措施管理程序进8内部主要用电设施运转维护不足.33318二级工程部持续有效行改进当设施发生故障时，电工应及时进行抢修，在未修好前严禁使用政府部门对企业的环保要求及检查建立健全的环保制度，严格落10外部33218二级行政部持续有效力度比较局.实执行审核:编制:日期:。