EPC项目质量管理措施方案

质量管理措施根据招标文件我们编制了一份完整、目标明确的《质量管理方案》，建立健全质量控制机构，明确各方职责并按照工程质量目标，编制了施工图设计、采购和施工实施的《质量检验计划》，提出了满足计划所需资源以及相应的质量控制措施本工程地处安徽省滁州市来安县，我们分别从设计、采购、施工三个方面进行质量管理，充分发挥EPC项目部的组织协调以及其它EPC工程管理经验，通过项目协调会等手段提高项目总体质量水平

1、质量方针1质量方针为实现业主满意的目标，确保业主的需求和期望得到满足，EPC项目部确定的质量方针是至精、至诚、更优、更新；勇于跨越、追求卓越2方针实施1EPC项目部质量方针是项目承包遵循的总的质量宗旨和方向2在项目承包中认真贯彻实施质量方针并做到a.以一流的设计工艺、合格的采办物资、优良的施工组织，高质量、高水平、高效益、高速度地完成工程承包任务，创建精品工程、业主满意工程b.在设计、采办、施工等过程中，遵守国家、地方以及业主提供有关法律法规和标准、规范，做到严密组织，科学管理、文明施工，确保业主的需求和期望得到满足，实现业主满意的目标

2、工程质量控制目标1设计质量目标设计交付质量合格率100%;按计划组织各级设计审查企鹅问题跟踪率100%；设计变更率小于5%o2采购质量目标采购物资交付质量合格率100%;凡实施监造的产品，应100%进行监造3施工质量目标单位工程竣工交验一次合格率100%;衬砌不渗不漏3组织机构、职责

1、EPC项目质量管理组织机构图NT检查计包型瞥检查质量记录」.|U”/「q质景考核T；w I质米目标■，质量计划质量评定质M整改一_♦十一干质量分析质量体系规范质量评定标准_________————一.一■一一.工一一JB,一―—-‘▲质量知识库2主要人员、部门职责1项目经理1项目经理对整个项目的质量管理负责；2负责组织项目质量体系的建立，确定各部门质量职责和权限；3组织实现项目质量管理目标，为实现质量目标提供资源；a.物资采办部要对所有质量记录要有适宜的保存地点，防止质量记录的丢失、损坏和污染；b.要把所有采办数据、文件定期存入到安全的媒体中如:硬盘、软盘、光盘、录像带、录音带、胶卷、相片等，作为备份，保证使用控制环节控制点控制内容责任分工工作见证物资抵达前中转站须做好库中转站站长负责《到货通知物资接收物资接收准备房、料场、垫物落实具体工作单》料、卸车机具的准备工作中转站、领料单《物资验收确坚持“照实验材料验收和设备位等相关单位应认单》、《外观物资验收收”，“三不入验收进行签认质量检查记录》库”原则金库物资摆放分库、分区、分须做到“四号《物资入库验物资保管保管员负责类储存定位”和“五收记录》五摆放”物资发放必须由EPC项目部下发的调拨指令，中转站根据调拨令开具《物下达的调拨指资调拨确认令《物资调拨确物资发放调拨、出库保管员负责单》，无调拨认单》、《物资手续，一律不发放记录》准发料做到“三个坚持”、“四不出库”6施工质量控制

6.1施工质量管理的关键环节1确认有效的施工过程；2施工检查测量；3最终的检验与试验；4检查、测量及试验设备的控制；5不合格项的控制；6纠正措施

6.2质量控制依据1国家现行有关质量管理方面的法律法规性文件；2业主确认的有关本项目工程施工技术标准及验收规范;3本工程施工承包合同；4工程设计文件

6.3EPC项目部坚拟下质量控制原则1坚持以业主为关注焦点的原则掌握业主对施工质量的要求和期望，满足业主的要求或期望；2坚持质量第一的原则在工程施工中把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则；3坚持以预防为主的原则做好施工质量的事先控制和事中控制，加强过程和中间工序的质量检查和控制；4坚持按图纸、标准、工艺施工的原则；5坚持科学、诚信、守法的职业道德规范

6.4工序质量控制1检验批、分项、分部工程完工后，或下道工序施工前，施工质量由各工区各班组进行自检，自检合格后报工区质检工程师进行检验，质检工程师检验合格后报现场监理检验确认未经监理检查确认合格，不得进入下道工序作业；2单位工程质量由EPC项目部申报，监理部核查，政府质量监督核定，业主认定；3隐蔽工程检查确认:工区各作业队提出隐蔽工程验收申请，现场质检工程师和现场监理确认隐蔽工程验收申请，工区各作业队做好隐蔽工程验收记录，检查合格后，填写工程质量报验表，现场质量工程师和现场监理参加隐蔽工程验收，验收合格后，确认隐蔽工程检查记录；4工程施工试验验收工区提出施工试验申请，现场质量工程师和现场监理确认施工试验申请，工区做好施工试验准备，现场质量工程师和现场监理参加施工试验过程，工区填写工程质量报验表，试验合格后，现场质量工程师和现场监理确认施工试验记录；5试验室试验验收工区提出试验申请，现场质量工程师和现场监理确认试验申请，现场质量工程师和现场监理参加现场取样，工区送样，试验室进行试验，工区填写工程质量报验表交现场质量工程师和现场监理确认试验结果；6施工检查记录与检查确认工区填写施工检查记录，检查合格，并经现场质量工程师检查认为符合要求后，填写工程质量报验表，现场监理收到报验表后，进行现场检查确认，验收合格后，现场监理确认施工检查记录和工程质量报验表；

6.5施工质量管理评审EPC项目部根据质量管理手册、程序文件规定，依据作业文件以及图纸、标准和规范对工区、仓储质量每月开展一次管理实施过程评审活动，并将评审结果报监理部及业主

6.6施工质量停工、停职管理1施工质量停工整顿管理EPC项目部严格对施工质量的管理，不断提高管理水平，持续改进当出现下列情况时，实施自行组织停工整顿1隐蔽工程未完成检验和书面确认，即进行隐蔽的；2未能提供或不按施工图纸野蛮施工的；3变更未获得批复即组织实施的；4不按施工方案或作业文件施工的；5技术员、质检员不到位的；⑵自动停工、停职权限管理1施工现场自动停工权限，高于其他停工管理权限，工区达到自动停工阀值时，可直接申请自动停工，并提交停工整顿报告，进行整改经EPC现场管理人员确认后组织复工，现场监理有权直接要求工区停工；2）自动停工事项发生后，EPC现场管理人员应提出详细的事件处理报告，报告EPC项目部及现场监理；3）施工现场自动停职权限，高于其他停职管理权限，EPC现场管理人员达到自动停职阀值时，可直接申请自动停职，并提交停职整顿报告，经EPC项目部、现场监理部确认后组织复职；）自动停职事项发生后，需更换现场管理人员时，EPC项目部应更换合适的人员，并报告监理部；5）工区出现自动停工事件，未提出停工并采取整顿措施时，EPC项目部根据EPC现场管理人员的报告，向工区下达停工指令达到复工条件后，由EPC现场管理人员确认，现场监理核查后，批准复工

6.7量管理绩效考核⑴施工质量过程管理绩效考核要点

6.8计图纸交底（5分）；2）施工方案或作业文件交底（5分）；3）质量监督检查点交底（5分）；4）常见质量不符合项识别清单交底（5分）;5）岗位质量管理职责明示协议签订（5分）；6）质量管理人员到位及职责履行情况（10分）；7）用于永久工程上的进场物资检验体系和质量检验数据真实可靠性（5分）;8）工程质量检验体系和工程成品质量检验数据真实可靠性（5分）；9）报验程序、资料真实性、正确性、齐全性与资料的符合性以及工程实体质量（10分）；10）不符合项报告制度制0分）;11）不符合项记录（10分）；12）执行自动停工制度情况情5分）;13）指令停工整顿管理管0分）⑵施工质量管理绩效考核要求1）工区质量管理绩效考核目标为100%,控制基线为80%;2）质量管理绩效低于80%时，工区应向EPC项目部提出改进报告，EPC项目部备案•EPC项目部根据工区的质量管理情况进行警告、通报、罚款等相应的处罚

6.8检查、测量及试验设备的控制对于作业、检测试验所用的测量及试验设备，由计量管理人员进行登记造册并经检定合格，且在有效周期内使用

7.9保修服务1）按建设工程质量管理条例及本工程施工承包合同有关规定，对本工程进行保修⑵工程交付后，应在保修期内听取业主对工程质量的反映、要求、意见（投诉）等，并做好记录⑶在规定保修期内，出现因施工原因引起的质量问题，EPC项目部立即派人到现场进行整改，并经业主验证合格；因其它原因造成的问题，业主如有要求，将积极进行有偿服务

（4）工程正式投产一年后，由EPC项目部负责组织质量回访活动，征求业主意见，填写业主满意调查表和调查问卷对业主提出的意见、要求由回访代表反馈到有关部门、单位需要时，应制定措施，实施处理，处理满意后，由业主签字认可7不合格品（项）控制

7.1不合格品（项）的动态管理1）质量部负责建立不符合项信息管理体系，为EPC项目部、工区以及业主、现场监理和政府质量监督等监督人员提供不符合项及其整改提供录入、审查、查询窗口2）质量部负责建立不符合项风险数据库，实现风险数据知识共享⑶质量部负责策划与设计不符合项分析管理系统，收录EPC项目部、各工区以及业主、现场监理和政府质量监督等监督人员发布的不符合项，并提供对比分析报告，提高各级监督管理层在不符项管理中的积极性⑷质量部每天对不符合项实施动态管理，评审各级上报的不符合项，评审确认后进入风险数据库5）质量部通过评估不符合项出现频次，以及整改完成率提出应对不符合项的管理措施，协调工区处理，并将此项指标作为绩效考核的依据之一，提高对不符合项管理水平⑹质量部在周例会上通报本周出现的不符合项和累计不符合项整改情况，以及未完不符合项处理计划

7.2不合格品（项）控制⑴对用于工程的不符合质量要求的材料、不满足规定要求的不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用和杜绝不合格品流入下道工序⑵对业主、监理等确认的不符合项控制1）调查或协助调查不符合项的原因；2）制定或协助制定不符合项的处理方案；3）按批准处理方案进行整改4）对纠正后的不符合项进行最终检查，以符合业主、监理的要求⑶自查自检发现不符合项的控制1）当发现工程出现不符合项时，EPC项目质量部进行系统的调查、分析、记录并报监理；2）制定不符合项处理方案、整改措施，报监理审批按监理批准的处理方案、整改措施对不符合项进行处置；3）保存不符合项报告以及所有相关质量证明文件和记录；4）负责使所有不符合项完全符合合同文件的要求，并令业主、监理满意⑷确认和关闭1）EPC质量部对发生的不符合项进行监控，直至不符合项的整改措施以及相关质量记录由责任单位完成，并在不符合项报告上签字，以表明不符合项已经整改；2）当所有整改完成之后，EPC项目部现场质量工程师在不符合项报告上签名并注明日期，表明不符合项已经整改并经验证；3将整改结果按规定程序报告，经现场监理检查确认、签字并注明日期5记录保留不符合项和所有相关的质量记录和原始记录文件，为符合业主、监理的要求采取有效的措施提供客观证据记录文件保持清晰，易于辨认和翻查8纠正和预防措施

8.1目的采取纠正和预防措施;消除不合格或潜在不合格原因，防止不合格再次发生

8.2纠征措施1针对不合格产生的原因，采取措施消除该原因，防止不合格再次发生⑵纠正措施实施程序1评审不合格包括业主、监理或政府监督部门的意见；2确定产生不合格的原因；3评价并确保不合格不再次发生的措施；4确定并实施所需的纠正措施；5记录所采取措施的结果；6评价所采取的纠正措施⑶预防措施实施程序1潜在不合格的识别及其原因分析；2评价防止不合格发生的措施的需求，确定产生不合格的原因；3确定并确保实施所需的预防措施；4记录所采取措施的结果；5评审所采取的预防措施的实施效果9质量事故管理⑴发生质量事故后，EPC项目部事故现场有关人员执行《建设工程质量管理条例》《中国石油天然气集团公司质量事故管理规定》等相关规定要求，立即进行现场处置及事故上报，迅速采取有效措施，防止事故扩大，减轻财产损失发生事故后，EPC项目部以书面形式报告业主项目分部、工程监理，情况特别紧急时，先电话口头初报，随后书面报告2EPC项目部按照国家和中国石油天然气集团公司事故调查有关规定进行调查、责任认定和相关责任人的处理，并积极配合政府和其授权或委托有关部门组织的事故调查组进行事故调查3EPC项目部总结分析事故发生的原因和管理上的疏漏，完善事故管理的各项规章制度，开展针对性的教育和警示活动，制定有效的防范措施，并将事故调查报告报业主10文件控制

10.1EPC项目部的文件归口管理部门与职责1质量部负责质量手册、程序文件、质量资料及各单位上报的质量文件管理；2‘设计部负责设计文件管理；3采办部负责物资采办文件管理；4工程管理部负责工程技术文件施工组织设计、施工技术方案或措施等和各项标准、规范、技术资料的收发管理；5信息文控部负责一般行政文件管理

10.2文件批准与发布凡是与质量管理体系有关的文件在发布之前，必须经过责任部门（责任人）审核，并按规定的相应权限批准

10.3文件作废与回收

（1）作废文件由责任部门按文件发放记录回收并作好记录，同时填写“文件销毁清单”，经文件主管领导批准后，统一销毁；

（2）需作资料保留的作废文件，必须做出适当标识，如盖“作废”印章当业主有特殊要求时，应列出业主对文件或资料控制清单11质量记录控制⑴质量记录要求1）质量记录是工程质量是否满足规定要求和质量管理体系有效运行的证实文件，应使其在标识、贮存、保护、检索和处理等方面得到控制2）需要控制的质量记录包括EPC项目部各部门、岗位及各工区履行质量职能的记录、管理体系审核报告、不合格处理报告、质量事故处理报告、各种施工记录等3）各工区要保存足够的质量记录，以证明物资、工程施工质量达到了设计要求，并建立质量文件的管理办法和控制程序，包括识别方法（编号方法）、收集、编目、归档、保管和处理的规定或制度4）质量记录要符合下列要求a,所有质量记录都要求字迹工整、清晰、不易褪色；b.质量记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求；C.质量记录必须有专人记录、专人保管、定期存档，具有可追溯性5）根据需要，记录可以是文件、光盘、照片、磁带等各种媒体形式对于在计算机内存放的质量记录，要按照计算机管理的有关规定严格执行6）5记录保存期按各类记录使用情况确定，原则上质量体系文件规定的记录保存期限为3—5年，竣工资料执行上级规定⑵质量信息管理1）质量信息管理分为a项目部的质量信息管理；b.物资生产供应单位、工区等质量信息管理2）质量信息形式分为a.会议形式；b.通知、指令、请示、报告形式；C.日报、周报、月报书面形式；d.为本项目搭建的工程信息管理系统，电话、传真等形式3）在工程实施期间，EPC项目部建立例会制度和专题协调会议制度，工区参加，工程管理部负责工程例会会议纪要的编制、签发4）日、周、月报EPC项目部采取周报、月报形式；物资、施工管理动态采用日、周报形式⑶当业主有特殊要求时，应列入项目质量计划，业主要求提供的质量记录应列出清单12培训

12.1培训目的为提高参加本项目施工的项目管理人员、操作人员素质，满足项目实施对人力资源质量的要求，使其能胜任所担负的工作，应对其进行培训培训种类

12.21项目管理人员培训项目的整体系统管理及项目管理体系有效运行所需的各种方法、技术和评价准则；2技术人员培训其从事的专业技术知识以及对进行项目管理知识方面的培训；3特殊工种、专业岗位人员通过培训取得相应资格证书或合格证书；4对工区人员进行的有关质量方面的培训以及EPC项目部质量管理体系相关知识培训培训计划

12.31质量部根据项目经理提出的培训需求，编制项目培训计划，其内容包括培训主题、培训内容、培训形式、培训时间、采用教材、培训地点、培训对象、授课教师以及费用估算等2培训计划由主管领导审核后，项目经理批准

12.4培训实施质量部按培训计划组织实施培训13统计分析⑴质量部负责组织实施数据分析控制确定、收集和分析以下方面的相关数据以证实质量管理体系的适应性和有效性这些数据包括1EPC项目部各部门、工区质量目标的完成情况；2分部分项工程一次合格率;竣工验收一次合格率与预期要求的符合性；3工程质量不合格情况分析；4纠正措施、预防措施实施效果分析；5内、外审不合格项产生原因及纠正措施实施效果分析；6各种渠道获取的顾客意见、建议、满意率及分析；7工程建设主管部门、上级部门对YPC项目部的意见或建议；8各类供方的产品、过程和体系的相关信息⑵数据分析的时机1工程项目各种要求的符合性验证活动之后，或项目竣工后进行施工总结之时；2内部审核后；3收集顾客满意度的信息后；4对项目部、供方、各部门的质量管理能力监测之后；5管理评审之时⑶各职能部门、工区负责收集相关业务范围内的数据，并形成分析报告，报质量部确认，必要时，质量部作补充分析，并提出持续改进的意见或建议14项目质量检验计划和计划所需资源

14.1工程各阶段控制点及检查内容4）监督质量体系对项目质量的控制情况5）定期或不定期主持项目质量管理工作会议，对项目质量管理中的问题进行决策⑵项目副经理、安全总监负责各系统质量控制，是专项质量工作直接责任人

（3）总工程师职责1）协助项目经理做好工程项目质量管理工作；2）在项目经理的领导下，负责组织编制项目质量手册、程序文件和质量管理方案，并组织实施；3）负责监督、检查项目部相关部门和施工单位贯彻执行EPC项目部的有关质量管理体系文件和项目质量管理方案的实施情况，及时发现过程管理方面的质量问题，并参与研究解决问题的方法；4）对工程质量、产品质量、服务质量及不合格品问题，组织有关责任人分析产生问题的主要原因；5）对发现重大的质量问题，有权直接向项目经理报告；6）按质量计划规定，组织检查工程主要质量控制点；7）负责组织就工程有要求的检验、试验和复验工作，与业主和其它授权机构进行沟通与协商；8）组织日常质量管理体系的运转工作，组织质量管理体系内部质量审核工作；9）协调管理质量体系各部门和各专业工程师的工作；10）掌握工程质量信息，对重大质量问题组织召开现场质量分析会，制定纠正措施，提出处理意见，并及时上报项目经理⑷质量部1）负责按照GB H9001标准和业主质量管理体系的要求，组织编制项目质量手册和程序文件及项目质量计划，建立和实施项目质量管理体系；2）组织开展项目质量管理活动，组织确立质量管理目标，并提出实现目标的管理措施负责现场施工质量的监督检查，有权处理现场质量问题，直接向项目经理汇报；3）配合业主、监理的监督检查工作，并及时提交有关文件和检验结果；4）监督检查质量管理体系的运行情况，组织开展内审和管理评审；5）负责项目监视和测量装置的配备、报批、检定及监督检查工作；6）组织质量教育培训及质量信息的传递工作；7）组织工程质量的考核、验收、评定工作⑸设计部1）确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计确定活动是有计划的，并使整个过程始终处于受控状态；2）按设计计划完成规定的设计内容，达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责；3）设计变更应严格控制并有记录；4）在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的设计问题5）有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令；6）所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确认，形成文件，评审后批准实施

（6）采办部1）物资生产加工的质量职责a.物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；b.在工程保修期满前向EPC项目部承担因物资质量原因所造成的一切质量问题的责任；C.有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件；d.有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准；e.物资生产加工的全过程接受物资生产监理（驻厂监造）的监督管理；2）代表EPC项目部执行物资采购合同的质量职责a.EPC项目部委托的代表执行物资采购合同的单位是工程质量的直接责任者，负责检查生产供货单位向EPC项目部提供的物资的质量是否满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业标准b.有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；C.物资供应、仓储、运输等的全过程接受EPC项目部的监督管理；d.认真执行EPC项目部、业主项目经理部质量管理文件、规定及技术规范；e.维护质量管理体系运行；f.按质量管理体系文件要求填写、上报各种记录；g.开展质量管理活动，进行相关质量培训；h.对物资中转站的质量管理运行情况进行检查、监督⑺工程管理部工程管理部负责项目施工管理和与施工质量活动相关的工作其质量职责包括1）施工指导2）施工期间的材料控制3）设计文件输入及设计输出的可行性审查4）施工计划及施工程序、施工标准的执行5）负责工程日常施工生产的组织和调度工作；6）负责组织施工现场工程进度报表的收集、汇总和统计分析工作，按时向业主、监理汇报进度情况，掌握进度计划，确保信息的上传下达；7）负责组织召开项目部的生产例会；⑻控制部1）负责合同（包括分包合同）实施全过程的计划、进度、费用控制；2）组织总承包合同的谈判工作；3）组织编制分包合同文本，报业主批准；4）审查和报告工程进度，组织编制和下达年度计划、季度计划和月度计划；5）负责合同范围内的变更和索赔工作

（9）HSE部负责项目健康、安全、环境管理方面的质量管理工作

（10）对外协调部负责工程施工对外协调工作，确保工程施工顺利进行

（11）信息文控部1）负需/个项目运行期间文件信息的登记、编码、分类、接收、分发、借阅、归集、整理、传递、销毁、组卷、存档等全过程的管理、控制工作；2）按照合同的规定和项目管理的自身需要，负责文件数据库的建立与管理编制有关文件信息控制的程序文件；编制文件系统编码规则;制定文件传递流程；建立内部网络信息传递网

（12）综合管理部1）组织项目行政事务管理工作；2）负责筹建办公室，提供必须的办公和食宿条件

（13）各工区1）组织实施质量检查计划和保证措施2）开展好全过程的质量控制工作做好工程质量“三检制”的实施工作、工序交接工作3）及时向EPC质量部反馈各种质量信息参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，有权对施工班组实施质量否决4）参加对工程所需材料入场前的质检工作，有权对不合格品提出处理意见4设计过程质量控制

4.1设计过程管理范围⑴项目部提出对设计资源和管理资源的要求⑵设计提交一份设计执行计划，并在实施过程中应进行监督、协调、考评⑶项目部设计部按EPC项目规定的全面审查和确认初步设计或文件，对初步设计文件中设计方案、设计数据、工艺流程、设备材料规格/数据、标准规范要求等内容一致性进行确认，指出初步设计文件任何错误，遗漏或与前期专项评价批复的误差，并通过项目部向业主提交澄清确认报告，以获取完成该项目所必需的资料业主批准后的设计确认报告作为合同的补充⑷项目进度计划编制需要设计、采办、施工等部门人员共同参与，明确施工图设计各项活动逻辑关系与采办、施工衔接的合理性，加强在其衔接点上的控制，以保证设计工期⑸项目设计部审查施工图设计计划、设计手册、设计程序文件设计计划至少要包括1）设计组织机构；2）设计范围；3）设计原则；4）施工图设计内容和要求；5）施工图设计采用标准和规范；6）施工图设计人力和资源；7）设计管理程序文件清单；8）设计进度安排，包括设计文件提交审查的各时间点；9）施工图文件清单；10）与项目部沟通和报告的方式

（6）项目部对设计计划、设计手册、设计管理程序文件进行审查，并将审查结果和上述文件报事业部设计管理部备案⑺项目按照设计管理程序的要求，加强运行过程中对设计的监督、检查，强设计过程质量控制管理设计各专业设计应尽可能在协同设计平台上进行

4.2设计过程管理重点⑴项目实施中，设计部按管理规定向项目部提交设计周（月）报，经项目审核后发布在工程建设管理平台规定的栏目内周月报中包括设计进展特别是控制性工程的设计情况、文件提交、审批情况和采办请购文件与供货商资料的审批确认、设计变更与现场设计问题的跟踪解决情况等⑵项目部检查关键的衔接点，保证关键点的控制项目部定期召开月（季）度计划会，负责处理设计在设计进度、设计与采购、施工，设计质量等方面存在的问题必要时，采办、工程部相关人员参加会议，协助处理⑶项目部对设计过程的检查主要以不定期抽查为主，根据情况聘请咨询公司或第三方机构进行检查检查的重点是设计是否按程序进行，设计输入文件是否满足设计要求，设计输出是否经过评审和验证，专项评价结论中的各项要求是否得到落实检查设计不合格项是否及时得到纠正等

4.3设计文件过程控制的要求⑴设计文件出版前，严格按照施工图校审细则进行评审，设计文件有设计、校对、审核三级签署⑵设计文件提交审查时按版次进行首次提交文件为A版，得到批准之前的修改，依次升版为“B、c”，得到批准为“0”版，批准后，现场设计变更，再次修改时，依次升版为“

1、

2.、⑶不需进行审查的设计文件，直接用于施工或其它活动时，设计文件直接为“0”版，发生变更重新出图时，依次为“

1、

2、

3、•O⑷未归0版的图纸，不得提交项目部用于施工

4.4设计文件的审查⑴项目部设计部按照业主下发的《设计文件/方案审查管理办法》确定设计文件审查的范围，提交第三方咨询机构或专家审查项目部将组织专家对项目控制性工程的设计方案、设计文件进行专项评审或审查⑵项目部将审查意见及设计文件进行存档，监督设计按专家审查意见修改完善设计

（3）项目所在地相关地方行政管理部门和行业审批的施工图（如建筑、消防、防雷、抗震，河流、铁路、公路等），由项目部设计部负责向有关部门进行报批4）批准后的设计文件用于采办和施工

4.5现场设计管理⑴项目设计部根据计划组织各工区进行设计交底、交桩和施工图会审⑵项目设计部负责交底记录及记录备案，负责准备交底汇报材料和澄清答疑3）项目设计部负责现场设计服务，未经项目经理批准，设计服务人员不得离开现场

4.6设计变更控制⑴由于错、漏、碰、缺造成的一般设计变更，不涉及设计原则，不影响质量和安全经济运行，不超出合同范围的变更内容，不涉及工期和费用调整，由项目部批准⑵由于设计错误造成了较大的设计变更，可能影响工期、费用、质量、环境、安全等，引起了工作范围的变化，经项目部上报业主批准⑶由施工公司提出的现场变更，经监理管理审查，经业主书面确认后方可实施

（4）由业主提出的变更，经项目部评审后由项目设计部组织进行设计变更，变更方案经项目部报业主批准后实施5采购过程质量控制

5.1办过程质量方针采购质量方针是“坚持以先进的科学管理，向顾客提供优质优价的供应物资和高效快捷的服务；实施、保持和持续改进质量管理体系”采办经理应不遗余力地宣讲贯彻质量方针，领导员工始终不渝地坚持实现质量方针，对所提供的工程物资采办供应服务的质量负责

5.2办过程质量目标采购质量目标是物资合格率100%,供货及时率100%,服务满意率95%oEPC项目部采购的全体员工将认真理解并落实质量目标与质量有关的各岗位将在此基础上制订相应的质量目标，并使之具体和可测量，并与质量方针保持一致，以确保质量目标的落实和实现

5.3质量保证体系采购依据GB,T19001-2000it IS09001:2000＜质量管理体系要求》（以下简称标准）的要求，建立质量管理体系，形成相关的质量管理体系文件并满足如下要求该质量管理体系覆盖了工程项目物资采办供应服务所需的过程，其中包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进以及影响产品符合性的外包过程；为确保上述过程及外包过程的运作和控制，制定了质量管理体系文件，以确定这些过程的职责分配、活动顺序、操作准则和控制方法，这些过程相互之间体现了PDCA循环的过程模式；为确保过程运行和监视的有效性，提供必要的资源和信息；通过对产品和过程监视和测量获得的信息进行分析，采取必要的纠正措施和预防措施对过程进行持续改进，以实现采购的质量方针和质量目标

1.4量控制点⑴合格供货厂商的选择；（2物资采购合同的评审，包括1）合同评审准备工作；2）合同评审；3）合同履行过程评审及修订⑶物资采购控制；⑷产品标识和可追溯性；⑸物资进货检验；

（6）不合格品的控制；⑺纠正和预防措施；⑻运输、包装、贮存和交付；

（9）质量记录

5.5质量保证措施采办部为确保确定的质量控制点都能得到有效的控制，制定如下保证措施，采办部将严格按照其执行⑴合格供货厂商的选择物资采办部严格按照如下的原则选择合格的供货厂商，并着重在物资质量的保证方面进行选择1）资质要求（营业执照、生产许可证、注册资金等）；2;资源和生产能力、交付能力及交付后服务的支持能力；3）产品的质量和价格情况4）产品是检验与试验能力；5）供方的财务状况6资信度.7）走亲行业的销售业绩；8质量管理体系的质量保证能力；⑵物资采购合同的评审在采购活动中，从询价文件的发出、报价的接受、询价文件的澄清、报价的技术评审、商务评审、综合评审、中标厂商的确定、风险备忘录、厂商协调会以至签订合同等，每一步都有规定程序和规范化的表格记录对合同的编码、文件、合同文件中各文件间的优先关系在合同文件中也有明确规定从而形成了一套提供合同评审和协调合同评审活动的文件的程序具体评审如下1）合同评审准备工作物资采办部及有关单位负责准备合同评审所需要的合同文件及技术资料和背景资料，具体包括以下内容a.招投标文件；b.签署合同的协议和条款；C.合同的各项具体条款的要求；d.与合同评审有关的技术文件、资料；2）合同评审合同评审实行合同签批申请制度，由物资采办部经理、采办人员、合同管理人员在合同签订前，对合同从经济、技术、质量、安全、法律等方面进行全面、详细、准确的评审，并签署汇签单评审内容包括a.合同条款的具体内容是否符合工程建设、进度和质量要求；b.合同是否明确双方的权利和义务；C.合同中是否载明全部规定和要求，是否合适；d.合同在执行中是否能够满足各项条款的要求；e.合同违约处罚及法律等规定的执行情况；f.合同付款的结算方式；g.合同中其它未尽事宜的补充条款3）合同履行过程评审及修订a.合同在执行过程中出现问题时，由采办部按程序进行合同评审；b.合同履行过程的评审重点主要针对合同执行中的问题进行；C.对评审中提出的问题要及时解决或进行合同修订；d.合同的修订必须经双方认可后发出“合同更改通知单”进行修订；e.合同修订后按照合同评审程序重新评审后签署执行；f.着重对质量条款的履行必须进行严格的审查；

5.6物资采购控制采办部应根据工程设计文件，制定出切实可行的物资采办计划和采办进度计划，并严格执行具体控制如下a.物资采购的大宗物资和重要物资的招投标工作;要严格按照规定的招投标要求，评选出合格的供货厂商，为工程建设提供质量可靠的物资；b.对供货厂商的资质要进行严格的审查，并做好市场调查，以“货比三家”、“价比三家”的原则，择优选择性能好、质量高、价格低的产品，保证施工质量和工期要求；C.采购的物资、材料、设备及部件要具有可追溯性，要由供货厂商提供证书文件，并根据业主所制定的质量管理文件的规定进行控制；d.物资、材料、设备、部件的技术交流、使用及培训要形成明确的文件要求，根据业主所制定的质量管理文件的规定和设计程序的规定进行控制；e.对供货厂商在标书中承诺的技术、质量等方面内容,要在采购合同中充分说明;f.供货厂商产品的实验报告、说明书及专用的包装、标识、标签、交货等内容都要明确规定；g.产品生产所使用的技术标准、规范都要明确，并在生产质量控制中有效使用,h.供货厂商的质量保证、质量控制、技术标准、技术规范符合设计要求，提供的各项技术数据准确、可靠；I.物资采办部在施工物资到货后，严格进行入库质量验收和商检，物资检验合格后填写《器材验收入库单》方可入库，并建立物资台账进行合理的保管，确保施工物资库存质量；J.物资采办部要在现场监理的监督管理下,严把施工物资采购、供应质量关，严格控制物资采办单位的采购、供应程序，杜绝不合格的物资进入施工现场k.在施工物资采购过程中，无论在哪一个环节出现不合格产品，按照不合格品控制程序处理，必要时进行索赔交涉，并重新采购保证工程施工使用；

1.施工单位在工程物资领料、交接时要严格按照工程设计和物资质量要求，进行验收、交接并做好记录，合格后在《内部物资调拨单》上签字，方可进入施工现场使用，如有不合格品有权拒绝接收

5.7不合格品的控制在物资检验过程中发现不合格品时，应对有不合格问题的设备、材料作出标记，对不合格品的具体处理如下⑴不合格品控制的内容和方法1）不合格品控制主要包括工程施工使用物资、材料及半成品、成品（设备）中的不合格产品和工程施工安装工序中产生的不合格产品；2）物资采办部要按照不合格品控制程序，规定不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置；3）物资采办部对原材料、半成品、成品（设备）验收中所发现的不合格品进行及时标识、隔离，处置并通知供货商及有关部门；4）采办部、监理单位要建立不合格品记录记录不合格品名称、数量、批次、技术指标、检验日期、质量问题严重程度及对不合格品的处置方案；5）现场监理要对施工物资中的不合格品及时下达退货、换货通知，并对发现的质量问题、缺陷进行定性、定量、定位、定级⑵不合格品处置方式采办物资中的不合格品按照合同或质量保证协议中规定的“三包”要求及索赔条款执行经过物资采办单位和供货商双方协商，并经设计部、监理单位、施工单位同意降级使用或改为它用，报建设单位审批后实施；

（3）.纠正和预防措施1）纠正和预防措施的执行是为及时纠正施工物资中不合格品问题，并根据不合格原因，提出预防措施，消除不合格因素，确保工程质量合格纠正措施包括a.有效地处理用户的意见和不合格产品的报告，满足使用单位要求；b.调查研究不合格产品产生原因，并记录调查研究结果；C.确定消除产生不合格原因及所需纠正措施,并确保纠正措施的执行和有效性2）预防措施包括a.通过在制造厂检验和调查以及用户等方面所获得的信息，例如通过对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告、用户意见等的分析，以发现和消除不合格的潜在原因；b.对采取的预防措施要责成有关部门实施，以确保其有效性；将所采取的预防措施信息及时提交给有关部门评审或备案C.采办部要根据不合格产品产生原因进行分析，查明责任人和根源，加以纠正，并制定出相应的预防措施，防止再次发生；d.采办部要对发生不合格的供货厂商重新进行评审，清除不合格供货厂商，从不合格产品的根本上进行纠正和预防，确保采办物资质量合格；3）运输、包装、贮存和交付a.为防止所采购的设备、材料在经受多次装卸和搬运后的损坏和变质，生产厂家必须按合同要求出厂前必须进行良好的包装，以达到保护产品的目的；b.施工物资在搬运、装卸和运输过程中，一定要轻装轻卸，处处保护物资不受损伤，把合格、完好的施工物资运送到指定地点

5.8质量记录为保证和证明采办质量体系的有效运行，采办部要收集和整编有关质量记录，包括来自供货厂商的质量记录和文件，按合同要求，在规定期限内可提供给用户查阅；所有质量记录等文件应保持清晰完整，列出目录，并输入计算机中,便于检索和保存，具体按照如下办法执行⑴质量记录的填写要求a.所有质量记录人工填写的都要求书写工整、字迹清晰、不易褪色、不得涂改，质量记录的签字必须由当事者本人签字，任何人不得代签；b.质量记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求，监理单位进行随机检查，发现问题及时纠正；C.质量记录必须有专人记录、专人保管、定期归档，为施工物资质量和工程施工质量提供可靠的依据，并具有可追溯性；（2需要控制的质量记录有a.不合格产品处理报告、质量事故处理报告；b.合同条款所要求的一切有关数据和信息；C.所有合同文件、设计数据、设计文件、采购文件、分包合同文件、检查结果、供货厂商检查报告、审查报告、不合格品报告及相关的纠正措施和各类申请报告、供货厂商和分供货商检查手册等文件及检验报告；3）其它应该保存的记录记录要准确、易读，并有正确标识、可检索和具有可追溯性，并进行适当保护存档和备份，做好防止损坏、变质和丢失工作；

4.质量记录的保管。