2019年度省级水资源费项目预算执行情况绩效评价报告

2019年度省级水资源费项目预算执行情况绩效评价报告

一、基本情况

（一）评价范围2019年省级水资源费项目共涉及全省11个市（州）（嘉峪关市、金昌市和兰州市未安排水资源费资金）45个县（区）4个市本级和13家省直单位和甘肃省水利科学研究院

（二）评价工作的组织管理情况根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩［2020）3号），我厅于2020年4月16日下发了《甘肃省水利厅关于开展2019年度省对市县转移支付执行情况绩效评价工作的通知》（甘水财务发〔2020）119号）、《甘肃省水利厅关于开展2019年度省级部门预算和整体执行情况绩效评价工作的通知》，严格按照预算绩效管理“谁支出、谁负责”的理念，委托第三方制定了《甘肃省2019年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》、《甘肃省2019年部门预算项目支出绩效评价指标体系》和《甘肃省2019年省对市县转移支付绩效评价指标体系》共三套指标体系，甘肃省水利厅61个，8个项目（其中秦州区2个、靖远县1个、武威市市本级1个、通渭县1个、宕昌县1个、迭部县1个、厅水保所1个）未完工，项目完工率为

88.4%,投资完成

2132.93万元，投资完成率59%项目资金全部下达到位，临洲县5万元、康乐县5万元资金被同级财政调整使用，项目资金到位率

99.77%

（4）成本指标完工验收项目单价均控制在预算范围内，未出现超预算情况效益指标

（1）经济效益项目资金主要用于水资源管理体制建设，水源地建设以及农村安全饮水宣传等方面项目实施后，完工项目年节水能力达

68.2万立方米，用水总量控制明显，用水效率显著提高

（2）社会效益通过水源地新建及农村安全饮水宣传等项目的实施，完工项目安全饮水覆盖人口达

210.42万人，受益人口达

316.36万人，居民节约用水意识显著提高，用水安全得到有效保障

（3）生态效益项目实施后，减少地下水开采量

2910.45万立方米，增加水源地保护面积11平方公里，保障13条河流生态流量改善，促进区域生态和谐发展作用明显

（4）可持续影响指标各项目实施单位建立相关人员组织机构，制定相关制度及管理办法，已建工程良性运行，项目管理良好——满意度指标2019年度全省水资源费共实施项目69个，完工验收项目61个，完成项目共发放满意度调查问卷720余份，调查结果全部满意，服务对象满意度达到100%

五、综合评定由于2019年省财政厅甘财农［2019）61号文件下达资金1500万，下达时间为2019年H月份，部分项目涉及土建工程,前期工作完成后土建工作冬季无法施工，未按期完成评价分为

83.5分，评价结果为“良”

六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.部分县区资金被同级财政调整使用，项目未实施临沈县5万元和康乐县5万元水资源费被同级财政调整使用，项目未实施

2.部分资金下达时间较晚，影响项目进度2019年省财政厅以甘财农〔2019〕61号文件下达资金1500万，下达时间为2019年11月份，下达时间较晚，部分地区项目刖期工作完成后由于受地理位置及气候影响，土建工作无法开展，致使部分项目截止2019年底无法按期完成

（二）下一步改进措施针对以上存在问题，我厅将加强资金使用监督检查，进一步规范经费申请、审批工作，督促落实配套资金，抓好资金跟踪问效，充分发挥我厅监管作用，不断提高水资源费资金使用效能I I首孙I I音寒•g•米0I琳I I音叁*空星M VT I背屋第I I0X肯架要I I区泻圣£I番率卑T I音幽鼻I I背白I I音率寻坐田手---I I骨解赤I I骨文T I营麟斗I I*口王*考嬖¥I I音E噌里**I I皆连予I I省邮包W阜县---j-0I音解安T I I I者型甘I I音露物I I首甲型巡I I皆彳*I I音磔咄I I哲良」W面邪1I I首泉*0I I I背当事I I省直邪I I音HI I督摩屈I I行事TI0I看目名隼里第¥I I背¥II药堂罪II番率卑水利厅厅机关1111—441717十二水利厅信息中心44—引洗管理局22—水管局11—水政总队—221919水资办2211—2659水文水资源局443322—景电管理局111133111122—1111疏管局—5050石管局3311119494115555—11155155讨管局221111—111818厅水保所1171—10水环境监测中心336644—266省水科院11111111111144—1111111全省合计14145577107100191915152721—3494729332522于2019年5月140-24日下发通知组织人员对各部门、各市（州）涉及绩效评价的单位支撑材料进行了集中收集和整理、将审核结果反馈给被考核单位，按照时限要求补充完善资料、最终评定各项目绩效评价结果，确保评价结果真实、准确

二、资金下达和绩效目标

（一）绩效评价金额L部门预算项目支出评价金额水资源费部门预算项目支出评价金额

3942.06万元，其中当年财政拨款2820万元，上年结转资金H

22.06万元，合计评价资金为

3942.06万元，全年执行

2822.06万元2019年部门预算项目支出预算执行情况汇总表项目资金（万元）全年预算数（A）序号单位名称全年执行执行率上年结转数小计当年财政拨款资金1省水利厅机关

992.

1500492.

1479.

8148.36%2厅信息中心

1157540115100.00%3省引洗建管局

250250250100.00%4厅水管局

100100100100.00%5省水政总队

133.

3210033.

32106.

6279.97%6省水资办

502.

23250252.

23198.

939.60%7省水文局

450450410.

1691.15%8省景电管理局

250250250100.00%9省疏勒河水资源局

200200200100.00%10省石羊河水资源局

191.

6812071.

68164.

8886.02%11省讨赖河水资源局

109.

521009.

5282.

7375.54%12厅水保所

959515.

616.42%13省水环境中心

423.

21200223.

21420.

899.43%14省水科院

13013027.

5621.20%合计

3942.

0628201122.

062822.

0671.59%

2.省对市县转移支付评价金额省对市县转移支付水资源费项目当年财政拨款1500万元,全年执行

367.31万元，资金执行率为

24.49%2019年省对市县转移支付预算执行情况汇总表转移支付预算执行情况（万元）序号市（外）县（区）全年预算数（万全年执行数执行率元）（万元）靖远县

10554.76%会宁县55100%1白银市秦州区29000%麦积区55100%2天水市清水县55100%秦安县55100%张家川县55100%武威市本级5050100%民勤县4000%3武威市古浪县55100%天祝县

8555.88%4张掖市张掖市本级6000%高台县4040100%山丹县

120119.2699%庄浪县55100%5平凉市静宁县55100%6酒泉市玉门市4000%庆城县55100%环县55100%华池县55100%7庆阳市合水县55100%宁县55100%镇原县55100%定西市本级402050%安定区500%通渭县5500%陇西县55100%8定西市渭源县55100%临洸县500%漳县500%岷县

53.0561%陇南市本级8000%武都区500%文县55100%9陇南市宕昌县

45511.11%康县500%西和县55100%礼县55100%临夏县500%康乐县

6557.69%10临夏州永靖县55100%广河县55100%和政县500%东乡县55100%积石山县500%临潭县500%舟曲县

8555.88%11甘南州迭部县6000%玛曲县8000%全省合计

1500367.

3124.49%

（二）总体绩效目标根据通知要求，按照各县区申请总资金情况，结合全省全年水利建设工作任务要求，我省全年绩效目标总体情况为开展水资源管理体制机制建设14项、取水许可的监督实施5项、水资源分配与调度管理7项、水资源合理开发利用项目建设107处、水资源管理信息系统建设与运行维护19处、水资源信息数据采集与统计发布15项、水资源专项课题研究27个、节约、保护水资源宣传、培训及奖励47次、水资源管理设备购置293台/套、节水示范项目和推广应用试点工程建设2项

三、绩效目标完成情况分析许可的监督实施5项、水资源分配与调度管理7项、水资源合理开发利用项目建设107处、水资源管理信息系统建设与运行维护19处、水资源信息数据采集与统计发布15项、水资源专项课题研究27个、水资源应急事件处置工作、节约保护水资源宣传、培训及奖励49次、水资源管理设备购置293台/套、节水示范项目和推广应用试点工程建设2项——实际完成情况水资源管理体制机制建设14项、取水许可的监督实施5项、水资源分配与调度管理7项、水资源合理开发利用项目建设100处（秦州区2个、靖远县1个、武威市市本级1个、通渭县1个、宕昌县1个、迭部县1个共7个项目未完成）、水资源管理信息系统建设与运行维护19处、水资源信息数据采集与统计发布15项、水资源专项课题研究21个（厅水保所6个课题研究未完成）、水资源应急事件处置工作3次、节约保护水资源宣传、培训及奖励47次（临洸县、康乐县资金被同级财政部门调整使用，项目未实施）、水资源管理设备购置325台/套、节水示范项目和推广应用试点工程建设2项2019年水资源费项目绩效目标完成情况汇总表见附表1

四、各项指标完成情况分析------产出指标完成14项；取水许可监督实施5项，实际完成5项；计划实施水资源分配与调度管理7项，实际完成7项；江河湖库及水源地保护、公益性重要水源工程、地下水水源井封闭及水源置换工程、水生态保护补水工程等水资源合理开发利用项目建设107处，实际完成100处（靖远县1处、秦州区2处、民勤县1处、通渭县1处、宕昌县1处、迭部县1处未完成）；水资源管理信息系统建设与运行维护19项，实际完成19项；水资源信息数据采集与统计发布15项，实际完成15项，水资源专项课题研究27项，实际完成21项（厅水保所6项未完成）；水资源应急事件处置无年度任务，实际完成3次；节约、保护水资源宣传49次，实际完成47次（临沈县、康乐县资金被同级财政部门调整使用，项目未实施）；计划开展水资源管理设备购置293台/套，实际完成设备购置325台套（厅水保所年度任务1台/套未完成，水资办年度任务26台/套，实际完成59台/套设备购置）；节水示范项目和推广应用试点工程建设2项，实际完成2项

（2）质量指标全省共实施项目69个，实际完工验收项目61个，未完成项目8个（其中秦州区2个、靖远县1个、武威市市本级1个、通渭县1个、宕昌县1个、迭部县1个、厅水保所1个），项目验收率为

88.4%,验收项目全部合格，验收合格率100%,项目实施过程中未发生安全、质量事故

（3）时效指标全省共实施项目69个，实际完工验收项目。