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文本内容:
年度整体支出绩效评价报告2022单位名称辰溪县燃气事务中心2023年9月20日
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、协助县住建局组织编制、修订和实施本县燃气专业规划，开展瓶装燃气经营、管道燃气经营资质许可管理工作;
2、贯彻、执行国家、省、市、县有关燃气管理的法律、法规、规章和政策；
3、负责县住建局委托的日常燃气安全监管工作；
4、协助县住建局做好燃气经营企业突发事故应急预案的备案；
5、负责组织燃气经营企业开展安全管理和定期安全评价、安全隐患整改工作；
6、受理燃气行业有关举报和投诉；
7、组织开展燃气安全宣传，普及燃气法律、法规和安全知识，提高市民燃气安全意识；
8、承办县住建局交办的其他工作事项
（二）机构设置及人员情况
1、机构设置包括办公室、财务室
2、人员情况单位人员编制数为8人，2022年末，单位实有人数6人
二、部门整体收支情况
（一）2022年整体收入情况本年收入
77.36万元，其中财政拨款收入
77.36万元，占100%
（二）部门整体支出情况2022年全年支出
77.36万元，其中基本支出
77.36万元,占100%2022年一般公共预算财政拨款基本支出为
77.36万元，其中人员经费为
57.6万元，占
74.45%；公用经费为
19.76万元，占
25.55%,人员经费
1、工资福利支出
57.29万元，占基本支出的
74.05%,其中基本工资
18.37万元，津贴补贴
6.46万元，奖金
10.83万元，养老保险费
6.69万元，职业年金缴费
3.03万元，医疗保险费
2.65万元、住房公积金
8.58万元、其他社会保障缴费
0.68万元；
2、对个人和家庭的补助为O31万元,占
0.4%o,公用经费商品和服务支出
19.76万元，占基本支出
25.55%,其中办公费
4.28万元，差旅费
1.34万元，物业管理费
0.13万元，水费
0.08万元、电费
0.4万元、工会经费
5.63万元、其他交通费用
6.33万元、劳务费
0.4万元“三公”经费与上年决算数比较在部门整体支出中，本单位“三公”经费支出数为0万元，其中无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费0万元
三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对单位申报的预算资金加强审核，确保资金用到刀刃上
1、加强组织领导争取领导重视，我单位先后多次召开燃气管理工作资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓即设立了由中心主任罗斌任组长、相关人员为成员的工作小组，陈丽萍同志具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进
2、加强制度建设根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我单位的各项工作有标准、有措施的稳步开展
3、确保实施到位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进
七、存在的主要问题总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题
1、评价指标体系需要进一步完善财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要
2、业务素质有待进一步提高由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位
八、下一步打算和建议
1、逐步扩大绩效管理范围在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，加强整体支出评价
2、加强评价指标体系建设一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善
3、积极运用绩效评价结果建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用
4、加强培训和指导采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识
九、其他需要说明的情况无。
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