2022年度南京市农村合作经济经营管理站部门整体绩效自评价报告

年度南京市农村合作经济经营管理站部门整体2022绩效自评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能南京市农村合作经济经营管理站，成立于1984年，隶属于南京市农业农村局，直属事业单位，实行全额预算管理，执行《政府会计制度》并独立核算主要职责贯彻国家和省有关农村集体财务和资产管理方针、政策，指导全市农村集体财务、资产、合同的管理，组织村级财务内部审计和监督检查工作；负责农经系统人员培训工作；推进村级会计核算、财务公开和民主理财工作；配合纪检监察部门做好农村基层党风廉政建设工作；完成市农业农村局交办的其他任务

2、内设机构及人员情况本单位内设资产财务科、监督审计科以及办公室三个科室根据市编办《关于清理规范南京市委农村工作委员会所属事业单位的通知》（宁编办字

（2013）118号）规定，我站为正处级全额拨款事业单位，核定编制15名，领导职数一正二副截至2022年底，我单位有工作人员14人，退休人员5人

3、资产情况截止2022年12月31日，本单位资产总计

404840.46元其中，流动资产

230793.37元，占资产总额

57.01%；固定资产

174047.09元，占资产总额

42.99%,有车辆编制数1辆，实有公车1辆

4、重点工作任务评价要点一级指标二级指标三级指标（参考）指标说明自评得分与市财政局预算处考核口径一致与市财政局预算处考B12专项资金执行率（1分）1核口径一致“三公”经费使用超支扣分，若三公经费使用情况B13“三公”经费控制率（1分）1不超支则不扣分预决算是否在“双平台进行公积极配合主管部门完B14预决算信息公开情况（1分）开，内容和时限是否符合要求成预决算信息公开工1作制度建立健全B21收支管理制度健全性（1分）制度建立健全1B2收支管理（2分）B22收支管理是否按制度执行（1制度执行并运行有效制度执行并运行有效1分）制度是否建立健全B31资产管理制度健全性（1分）制度建立健全1B3资产管理（2分）B32资产管理是否按制度执行（1制度是否执行并运行制度执行并运行有效1分）有效制度是否建立健全B41政府采购管理制度健全性（1分）制度建立健全1B4政府采购管理（2分）B42政府采购管理是否按制度执行（1分）制度是否执行并运行制度执行并运行有效1有效如不适用得满分B51建设项目管理制度健全性（1分）1B5建设项目管理此项指标根据各个单位具体职能（适用）（2分）B52建设项目管理是否按制度执行（1分）选择是否适用如不适用得满分1评价要点一级指标二级指标三级指标（参考）指标说明自评得分内部控制领导小组、工作小组是否成立内控领导小B61内部控制建设情况（2分）的成立、内控制度设计、手册编组、工作小组，是否2制等有内部控制制度落实B6内部控制管理在手册等文本上（4分）通过重新执行程序评B62内部控制执行情况（1分）内部控制执行并一贯执行价内控是否有效1内部控制监督设计评价和运是否有单位内部内控B63内部控制监督评价（1分）1行评价评价报告是否有制度建设，与主要包含制度建设、职能配置、职能配置情况，指标B71组织管理情况（1分）1分行业的指标体系体系构成B7预算绩效管理包含事前评估、目标管理、跟踪考察政策（项目）是（4分）B72工作开展情况（1分）1评价、自评价和整改落实否有5个报告B73绩效信息公开（2分）绩效信息是否按照规定的内容和积极配合主管部门2时限在“双平台”进行公开完成相关数据的提供C单位履职C1重点工作数量（可选方式完成率（10分）不设三级指标与年初计划相比较检查数量完成情况11:重评价要点一级指标二级指标三级指标（参考）指标说明自评得分点工作完成与年初自定的绩效目标相比情况）C2重点工作质量不设三级指标检查质量完成情况10较（30分）达标率（10分）检查比如资金的使C3重点工作完成参照财政部门及主管部门规用，审计报告、验收不设三级指标10及时率（10分）定的要求报告等完成情况D1经济效益（8经济活动中取得的收益性成计算经济性成果不设三级指标8分）果D2社会效益经济效益之外的对社会有益评价社会性有益效果不设三级指标8（8分）的效果D3生态效益（8生态平衡和生态系统的良性评价生态平衡及系统D履职绩效不设三级指标8分）高效循环循环情况（30分）涉及检查服务对象、包含服务对象（可选）、管理对管理对象、间接受益D4满意度（6分）不设三级指标象（可选）、间接受益对象（可对象评价表；未涉及6选）等可得满分E1信息化建设情检查或进行穿行测试办公流程、业务开展是否能通过况（2分）不设三级指标2单位的信息系统实现E可持续发展能力（5分）E2人力资源建设适用检查是否有人才包含人才培养计划、人才选拔运情况（1分）不设三级指标培养计划、人才选拔1用、激励措施等运用及评价要点一级指标二级指标三级指标（参考）指标说明自评得分激励措施方面形成的文件；不适用可得满分部门（单位）需提供E3部门创新创新案例被官方媒体不设三级指标包含制度创新、方法创新等2情况（2分）报道的佐证材料受到国务院嘉奖加3分，受到省级嘉奖加2分，得到市级考核一等奖加1分，得到部门（单位）受到国务院、省级、F1加分项不设三级指标市级考核二等奖加F加减分市级嘉奖

0.5分；同一项工作项（W5分）不累计加分部门（单位）或工作人员违法违F2减分项不设三级指标酌情扣分纪一是资产财务工作主要承担全市资金资产资源管理、农村集体资产监管平台、村社分账、村级财务核算改革、农村会计培训、资产财务年报、集体经营性收入考核、《省内部结算凭证》管理等二是监督审计工作主要承担E阳光信息公开平台建设、村级财务内部审计、民主理财以及财务公开等三是单位内部综合事务主要是对接局组织人事处，做好站人事、劳资工作；对接市财政局、局计财处，做好站计划财务工作；对接局办公室等其他综合处室，做好站内部管理等综合性工作；做好站老干部服务以及来信来访工作

（二）单位收支情况

1、收入支出预算安排情况2022年初预算收入元，2021年年初预算收入.2元，比上年增加

107372.8元，增加

2.05%年度执行中因为新进一名在职在编人员以及人员工资调整，所以预算调整为元2022年年初预算支出元，2021年年初预算支出.2元，比上年增加了

107372.8元，增加

2.05%年度执行中因为新进一名在职在编人员以及人员工资调整，所以预算调整为元

2、收入支出预算执行情况2022年决算收入.72元，2021年决算收入.96元，比上年增加

222259.76元,增加了

3.24%2022年决算支出.37元,2021年决算支出.86元，比上年支出减少

62784.49元，减少

0.88%,主要为项目支出减少

（三）单位绩效目标我单位部门中长期目标为2020年-2025年达到全市农村集体财务、资产、合同规范化管理，做好全市村账审计和监督检查；加强农经系统人员的教育培训；推进村账镇代理、财务公开和民主理财我单位2022年年度目标为

1、做好农村集体三资监管平台建设

2、农村财务审计

3、E阳光平台升级维护

4、做好农村会计培训

二、评价结论

（一）评价对象和范围本次2022年度单位整体绩效评价重点评价的对象是南京市农村合作经济经营管理站，评价范围包括2022年度基本支出和部门专项支出

（二）评价结论2022年部门预算从编制的起点开始，强化了预算编制的科学性，将预算资金安排与单位的主要工作职能、工作重点结合起来，从严控制“三公经费”，将会议费、培训费、公务接待费等费用实行总额控制，从而确保经费预算的有序执行

1.基本支出资金绩效评价2022年基本支出按照资金进度有序安排，完成部门预算绩效制定的目标，预算资金本着节约使用的目的，略有节余,由财政收回统一管理使用

2.部门专项资金绩效评价2022年我单位的部门预算专项包括农村会计培训项目100000元及办公设备购置3000元，下面对各部门专项资金绩效进行评价

（1）2022年度农村会计培训项目该项目经费预算为100000元农村会计培训项目因疫情原因未开展

（2）2022年办公设备购置费预算3000元2022年，我单位购置了1台A4彩色打印机，价款2995元，剩余资金被财政收回，资金使用率

99.83%

（三）评分结果A指标B CD EF合计分值单位决单位管理单位履职履职绩效可持续发展能力加减分项策权重152030305100得分122030305097得分率80%100%100%100%100%97%

三、单位履职成效

1.农村集体资产管理2022年，全市镇村组资源性资产

654.6万亩，其中农用地

561.9万亩、建设用地

88.4万亩、未利用地

4.3万亩全市镇村组集体资产总额（经营性资产和非经营性资产）共

436.5亿元，同比增长

1.51%其中经营性资产

176.6亿元,占比

40.5%；非经营性资产

259.9亿元，占比

59.5%

2.村级财务2022年村集体经济总收入

54.51亿元，较2021年

57.17亿元同比下降

4.65%,村均

832.2万元村集体经营性收入

25.54亿元，较2021年

28.45亿元同比下降

10.21%,村均390万元2022年集体经济总收入中集体经营性收入、补助收入分别占总收入的

46.9%和

53.1%

03.农村集体资产监管综合平台农村集体资产监管综合平台已在全市59个镇街655个村（社区）和663个股份经济合作社全面推广运用，整个平台以信息化推动村级资产财务管理制度化公开化规范化今年以来一是在2021年基础上指导八区有序开展资产资源导入和补录工作，检查资产资源数据的准确性和完整性，督促数据有问题的村组予以整改二是按照“应进必进”要求，将所有需要进入产权交易市场交易的资产资源从三资系统中抓取，并要求将生成的合同回传三资平台引起资产资源状态的变更

4.“村社分账”管理改革一是开展“村社分账”核算难点、“11399”科目余额为负原因调研，摸清情况，出台了《关于规范“村社分账账务处理和会计科目核算的通知》二是按照“村社分账实施要求，指导各村社“两实一虚”账户运用以及收入、合同、资产资源管理和预警处置等三是督促各区所辖镇村组做好“三资”工作平台资产资源数据库更新与维护，按照“应进必进的要求,所有新发包资产资源通过产权交易平台交易，推进资产、合同与收入三者闭环四是督促各区按时汇总合并的资产负债表、收益分配表、收支明细表同时应各区培训要求详细指导“村社分账业务操作程序、相关政策等

5.“E阳光”手机APP公开平台今年来，按照网信办要求平台升级建立信息发布三级审核机制，管理人员账号已完成注册，账号已下发至各区使用；积极推进隐私字段识别屏蔽、隐藏等功能开发推进工作，维护村民权益，保障村民个人隐私；为进一步增强网络安全管理，按上级要求及时强化E阳光后台登录口令管理；同时,做好日常运维以及节假日、重大活动期间系统信息安全工作等目前，全市“E阳光”手机APP累计登录总人次达200万，“E阳光”公开2022年度镇村组资产

159.72亿元，资源

496.59万亩，合同

1.52万个

6.“村务卡”工作截止目前，全市村务卡1610张，并全部录入农村集体资产监管综合平台，村务卡支出总金额

1943.62万元，这些支出信息实时推送至“阳光惠民”系统，提高了村级资金管理使用透明度，并确保村级资金管理全程留痕可追溯，做到资金使用实时监管、笔笔留痕村务卡普及推广使用后，村级日常公务支出基本上不再使用现金，基本杜绝坐收坐支等违纪违法行为

7.村级财务抽审按照工作步骤，督促各区被审计村结合审计组的意见及建议，按要求对审计报告问题进行整改，并完成2021年审计整改材料的报送同时今年继续以“促进农村财务管理制度化、规范化、民主化”为目标，抽取了8个区的13个村（社区），对农村集体财务管理情况存在的村社分账、集体经营性收入异常波动、资不抵债等问题为导向，开展了抽查审计调查至九月，第一轮初审共发现285个问题，后经各区集中整改尚有156个问题未整改到位，目前已移交各区继续整改

8.全市农村集体资产财务管理业务一级技能竞赛在八个涉农区初赛选拔的基础上，共有201位在岗农经人员进入复赛，其中50位选手通过进一步比拼成功进入个人决赛根据市总工会竞赛办设立的奖项，以参赛选手个人决赛成绩作为评定标准，共产生个人赛一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，并将由市总工会颁发“南京市技术能手”、“南京市五一创新能手”、“南京市青年岗位能手”等荣誉奖项市农业农村局授予12名同志“南京市农村资产财务管理最佳能手”称号、授予13名同志“南京市农村资产财务管理优秀能手”称号、授予25名同志“南京市农村资产财务管理能手”称号综合各区参赛选手复、决赛成绩，江宁区、涕水区、高淳区、江北新区4个区农业农村局获得“优秀组织奖”荣誉

9.完成固定资产配置，维持日常工作运转

10.2022年，我单位农村会计培训项目因疫情原因未开展公众满意度该指标未涉及

四、存在问题及原因分析

1.前三个季度都能按规定科目使用预算安排经费，到了最后一个季度，各种工资计划、住房改革支出调整，经济功能科目规范使用受到影响，将在以后的工作中注意改进

2.事业单位规模较小，对部门整体绩效评价的评价分析做得不够

五、有关建议

1.进一步提高预算的合理性、严谨性、人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费

2.加强战略管理、运营绩效管理方面的培训，特别是业务人员，健全财务与业务的协同机制

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况无附件

1.指标体系得分情况南京市农村合作经济经营管理站2023年6月27日附件1:部门整体绩效评价指标框架评价要点一级指标二级指标三级指标（参考）指标说明自评得分决策制度有相关的流All决策制度的规范性（1分）・规范衡量流程执行1程图AI决策机制（5流程设计科学合理A12决策流程的科学性（2分）“科学”衡量流程的设计2分）监督制衡机制的设置与运行监督制衡机制设置有A13决策执行监督制衡机制（2分）2效且正常运行具体明确可执行符合国家法律法规、国民经济和A21中长期规划明确性（2分）0A2中长期规划社会发展规划要求（3分）A22中长期规划与部门职能的匹配性与单位职能、发展规划和工作部门职能相匹配0A单位决策（1分）计划密切相关（15分）评价年度工作计划是A31年度工作计划明确性（2分）年度工作计划明确可行否明确可执行2A3年度工作计划（3分）A32年度工作计划与部门职能的匹配性（1分）评价其与部门职能相与部门职能密切相关1匹配预算编制指“内部预算编检查相关的预算制度A41预算编制科学规范（2分）制，，，，，科学，，衡量制度设文件2A4部门预算编制计，“规范”衡量流程执行（4分）A42预算编制与重点工作任务的匹配性（2分）预算编制指“内部预算编制”工作任务分解表2B单位管理B1预算执行与市财政局预算处考核口径一致与市财政局预算处考B11部门预算执行率（1分）1（20分）（4分）核口径一致。