攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2022年部门整体支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校年部门整体支出绩效评价报告

20221.对“绩效评价指标体系”理解还不够深刻、准确；

2.在定性指标的评价上，由于评价内容较宏观，导致自评结果还不够精准

（三）改进建议

1.认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容，提高自评准确率

2.根据定性指标的内容，让单位各处室之间互评，使定性指标的评价更客观和精准攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2023年4月20日目录

一、部门（单位）概况1（-）机构组成1

（二）机构职能1（）

1.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2

二、部门财政资金收支情况2（-）部门财政资金收入情况2基本支出财政资金收入

1.

2.项目支出财政资金收入22专项项目支出财政资金收入

3.3（-）部门财政资金支出情况

3.基本支出财政资金支出

13.项目支出财政资金支出23专项项目支出财政资金支出

3.4

三、部门整体预算绩效管理情况4

（一）部门预算项目绩效管理

4.人员类绩效目标完成情况14运转类项目绩效目标完成情况

2.5执行进度情况

3.

5.支出控制情况45

（二）结果应用情况6内部应用

1.6自评公开

2.6应用反馈

3.6

（三）自评质量6

四、评价结论及建议7

（二）存在问题7

（三）改进建议7

五、附表8（-）年部门整体支出绩效自评表20228

（二）年度财政资金使用情况表20229攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校年部门整体支出绩效评价报告2022

一、部门（单位）概况

（一）机构组成啊喇乡中心学校位于攀枝花市仁和区啊喇乡，省道214和成昆铁路复线附近啊喇乡中心学校是一所农村寄宿制小学攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校现所辖一个中心校及一个附属幼儿园（啊喇乡中心幼儿园）

（二）机构职能主要职能

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务

（三）人员概况学校总编制35人，其中基本编制27人，附设幼儿园编制8人；现有在岗在职教职工34人，其中事业人员34人；离退休人员44人；在校学生小学332人（中心校332人，其中住校生332人），在校幼儿143人（啊喇乡中心幼儿园120人，官房教学点23人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2022年财政拨款收入

793.36万元，其中

1.基本支出财政资金收入攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校基本支出年初预算

643.16万元，其中小学教育

446.9万元，事业单位离退休

48.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.38万元，事业单位医疗

26.41万元，公务员医疗补助

6.17万元，住房公积金

53.47万元攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校追加基本支出

82.65万元，其中小学教育

82.65万元追加原因是用于在职人员职务和薪级晋级工资、绩效工资及奖金发放；遗属生活补助调标发放

2.项目支出财政资金收入攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校项目支出年初预算

18.54万元，其中学前教育一学前生均公用经费

7.20万元；小学教育

11.34万元［义务教育生均公用经费（小学）

0.56万元、教育教学管理经费

8.78万元、乡村少年宫运转经费

2.00万元］

3.专项项目支出财政资金收入攀枝花市仁和区教体局根据攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校在园幼儿人数、在校学生人数、特教生人数及住校生人数，定额分配专项项目支出

49.01万元，其中支持学前教育发展资金（民族地区幼儿资助保教费减免）

12.27万元（学前教育一中央资金

1.69万元、省级资金

6.11万元、市级

0.18万元、区级资金

4.29万元、），城乡义务教育补助生均公用经费

31.60万元（小学教育一中央资金

25.28万元，小学教育一省级资金

6.32万元），学校保安工资

4.08万元（其他教育管理事务支出一区级资金

4.08万元）

（二）部门财政资金支出情况攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2022年财政资金支出

676.33万元，其中

1.基本支出财政资金支出攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校基本支出

642.56万元，其中小学教育支出

482.92万元，事业单位离退休支出

44.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.50万元，事业单位医疗支出

26.41万元，公务员医疗补助支出

6.18万元，住房公积金支出

41.46万元

2.项目支出财政资金支出攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校项目支出

4.06万元，其中学前生均公用经费支出

2.48万元，义务教育生均公用经费（小学）支出

0.51万元，少年宫运转经费支出

1.07万元支出主要用于办公费、水电费、劳务费等费用支出，保证学校教育教学活动的顺利开展

3.专项项目支出财政资金支出攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校专项项目支出

29.57万元，其中支持学前教育发展资金（民族地区幼儿资助保教费减免）支出

1.87万元，城乡义务教育补助生均公用经费支出

26.00万元，学校保安工资支出

1.70万元支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费等费用支出，保证学校教育教学设备设施的逐步完善和教育教学活动的顺利开展

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经学校校务会、教代会集体决策

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况产出指标完成情况攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校在职人员34人、退休人员44人；人员类总预算收入

725.51万元，全年相应支出

620.73万元，完成率

85.56%效益指标完成情况保障了单位全部事业人员的正常生活，维持了社会稳定满意度指标完成情况财政供养人员满意度98%

（2）运转类项目绩效目标完成情况产出指标完成情况攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校7个项目一学前生均公用经费、义务教育生均公用经费（小学）、教育教学管理经费、乡村少年宫运转经费、支持学前教育发展资金（民族地区幼儿资助保教费减免）、城乡义务教育补助生均公用经费、学校保安工资；总预算收入

67.85万元，相应安排支出

33.63万元，各项目均按年初计划有序推进落实，1T2月全部完成，项目完成率

49.57%O效益指标完成情况保障了学校教育教学工作的正常运转，不断完善办学条件，促进义务教育均衡发展满意度指标完成情况学生、家长、社会满意度96%

3.支出控制情况单位制定了“财务报账审签制度”等相关制度，管好、用好每笔资金；在项目资金使用过程中，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差

4.及时处置。