雨花区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

雨花区年度部门整体支出绩效评价2022自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区圭白路小学预算编码001205报告日期2023年9月18日部门整体支出绩效评价指标表一级分二级分三级指分评价标准指标说明得分指值值值指标标标在职人员控制率二（在职人员数/编制数）在职人员数部门（单位）实际在职人数，以在职人以为标准在职人员控制X100%,投预算财政局确定的部门决算编制口员控制率计分；每超过一入配置径为准100%率个百分点扣分，扣完为止101010W100%,10编制数机构编制部门核定批复10的部门（单位）的人员编制数

0.5预算完成率二（上年结转+年初预算完计满分,每低于扣预算+本年追加预算-年末结余/成率分，扣完为止上年结转+年初预算+本年追加100%5%2预算）1010预算预算控制率计分；执行X100%o过（含），计分；（含），・20预算控=0,100-10%预算控制率=（本年追加预算/年程计分；（含），计制率81020%初预算）40分；大于不得分10620-30%410X100%o30%预算公用经以下（含）计满分，每超公用经费控制率二（实际支出公管理费控制出扣分，扣完为止用经费总额/预算安排公用经费100%2010101%1率总额）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品X100%o和服务支出政府采购执行率二（实际政府采政府采计满分，每超过（降低）购金额/政府采购预算数）购执行扣分扣完为止率100%X100%10105%2内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，分；

②有管理制本部门厉行节约制度分；

③2度健全相关管理制度合法、合规、完,1性整，分；

④相关管理制度得55到有效执行，分11

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序资金使和手续；

③项目支出按规定经过预算用合规过评估论证；

④支出符合部门程管理性预算批复的用途；

⑤资金使用10102020无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣分，扣完为止1

①按规定内容公开预决算信息，分；

②按规定时限公开预决算信息，分；

③基础数预决算1预决算信息是指与部门预算、执据信息和会计信息资料真实，信息公1行、决算、监督、绩效等管理相分；

④基础数据信息和会计开性关的信息信息资料完整，分；

⑤基础数551据信息和会计信息资料准确，1分根据绩效办年对各部门1重点工为民办实事和部门重点工程职责2015作实际与重点工作考核分数折算履行完成率该项得分二（实际产出数/计101010产划产出数）出完成教学任务课后服务正常开展教学运转经费充足及产出效*8效益率30履职1010社会公（含）以上计分；社会公众或服务对象是指部门效益众或服（含）计分；（单位）履行职责而影响到的部2090%10务对象（含）计分；低门、群体或个人，一般采取社会80%-90%,8满意度于计分调查的方式101070%-80%,670%0部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位长沙市雨花区圭白路小学2022年实际在职人编制数控制率数财政供养人员情况4545100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费———

1、公务用车购置和维护经费———其中公车购置———公车运行维护———

2、出国经费———

3、公务接待———项目支出000基本支出1,

442.691,

430.751,

661.76说明“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出年度长沙市雨花区圭白路小学2022整体支出评价报告年长沙市雨花区圭白路小学全年收入共计万元，上年结转20221,

661.76万元，公共财政拨款万元，事业收入万元，政府性基金预01,

501.

80159.96算财政拨款收入万元，全年支出万元现对使用情况做如下自评01,

661.76

一、基本情况长沙市雨花区圭白路小学现有人员人，其中在编教师人，离休教师4645人，退休教师人01单位主要职能职责如下

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理

（二）引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展

二、单位整体支出管理及使用情况年度长沙市雨花区圭白路小学全年支出万元，主要用于日20221,

661.76常业务开展、教育教学管理、人员人事管理等支出、基本支出1年度长沙市雨花区圭白路小学基本支出万元，其中财政拨20221,

661.76款基本支出万元，其中人员经费支出万元，主要用于人员1,

501.801,

374.99工资、社保、津贴补贴等；公用经费支出万元，主要用于教学及日常

126.81办公支出经费使用严格遵守相关规定，做到厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度地发挥作用、专项支出2年度长沙市雨花区圭白路小学项目支出万元20220

三、单位项目资金管理情况为加强项目资金的使用管理，长沙市雨花区圭白路小学认真执行《雨花区教育系统财务管理实施细则》的相关规定，项目资金的拨付使用都严格按照《雨花区教育系统财政专项资金使用程序》的要求进行

四、单位整体支出绩效情况年度长沙市雨花区圭白路小学整体支出绩效目标已经完2022成，总体评价为优具体如下、经济性在实施过程中，严格控制费用支出，实际总支出未超出预算

1、效率性资金的拨付基本在规定时间内完成

2、产出性完成教学任务、课后服务正常开展

3、可持续性实施后，我校教育教学质量不断提高，激励广大教师更加4勤奋、科学和有效地开展教育教学工作

五、存在的问题因为资金有限，学校部分硬件条件有待进一步完善，希望上级部门对学校加大投入学校财务管理制度及内控制度还有待进一步完善

六、项目评价工作情况通过项目的实施落实，为教师的继续成长提供了平台，满足他们的职业愿景；为学生创造了安全、健康、美好的学习环境，以满足他们身心健康发展的需要，提高了我校教育的发展水平（以上金额单位转换时可能存在尾数误差）长沙市雨花区圭白路小学年月日2023918。