工厂设施设备策划与管理程序

发行日期年月日实施日期年月日2009072520090801批准审核编制会签REV.NO制.改定日期制定/更改内容备注A/0新制1目的为满足TS16949特别要求

6.

3.1条款关于工厂设施设备的策划之规定，特制订本程序,作为新建工厂和新产品开发过程策划有效性评价及现有操作有效性的评价的遵循2适用范围适用于新建工厂或生产线和新开发产品所需工厂设施设备的过程策划有效性评价及现有操作有效性的评价3术语和定义

3.1工厂设施设备就本集团而言指的是厂区总务后勤基础设施、网络通讯与交通运输基础设施、生产设施设备等企业生产经营所需的设施设备

3.2工厂设施设备策划指的是对新建工厂需要的设施设备进行的策划；对新开发产品涉及生产车间需要的设施设备进行策划；对保持现有设施设备的操作有效性进行策划4职责

1.1设备动力部是工厂设施设备策划与管理的归口部门，负责具体策划与管理的落实

1.2多方认证小组成员是策划评价的执行人员

4.3生产部负责现有操作有效性的评价5程序内容和要求

5.1工厂设施设备策划的总体要求

5.

1.1工厂设施设备策划应关注总务后勤基础设施的策划，应考虑厂区平面布置、绿化、自行车/摩托车库、员工宿舍、食堂/餐厅、宣传画廊、厕所/洗手间、通讯设施的布局等，并由办公室编写“招待所与员工食堂管理办法”、“用车与运费结算管理规定”、“员工宿舍管理规定”、“保安消防管理规定”并纳入总务后勤基础设施管理

5.

1.2工厂设施设备策划应充分考虑设备布局、动力配备、工装、物料摆放等因素，具体由生产部编写“生产设备管理规定”、“动力设施管理办法”、“工装设计开发与使用管理程序”、“工装管理办法”并纳入生产系统管理

5.2新建工厂或生产线的策划与管理

5.

2.1XX因扩大再生产能力或异地搬迁需要新建生产线或新建厂房时，总经理应组织成立多方论证小组，并指定项目负责人对新建生产线或新建厂房进行策划

5.

2.2新建生产线或新建工厂的策划应充分考虑布局的合理性，确保生产区和生活区分开，同时考虑设备设施的放置、工序流动、区域设置、检验站点的设置、空间的合理利用等因素新建工厂应进行精益化生产分析，应确保材料的同步流动、搬运、贮存合理，实现人机工程合理化对新建生产线或厂房应由科研技术部会同生产部、办公室进行评价并形成“新建生产线或厂房策划有效性评价表”

5.3新产品开发涉及设备设施的策划与管理

5.

2.1科研技术部应会同多方论证小组针对新产品开发所需要的设备、工装、设施在APQP的适当阶段进行策划，并对涉及的工艺流程进行策划

6.

2.2按XX规定对新设备或新设施或新工装应由新产品项目小组进行验收，并保留相关的验收资料

7.

2.3新开发产品涉及的设备、工装、设施策划有效性的评价应由科研技术部形成“新产品涉及过程策划有效性评价表”

5.4现有操作有效性的保持与管理

5.

4.1现有操作有效性的保持应由生产部通过有效的执行“过程流程图”和“作业指导书”及生产计划来实现

5.

4.2生产部应于每半年分别对现有操作有效性进行评价，以确认能否持续保持PPAP批准时的作业水平现有操作有效性评价由生产部负责并形成“现有操作有效性评价表”

5.5新建生产线或厂房策划有效性的评价内容及可接受的准则如下表所列序号评价内容可接受准则1布局之合理性

1.有厂区平面布置图、地下管网图

2.生产线按过程流程图布局，布局合理

3.生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点，有待加工区，转序/暂放区，不合格品区，物流合理，没有重复搬运、交转现象2人机平衡

1.生产线各工序设备、产品与作业员配备合理

2.生产线各工序设备、产品能与辅助作业人数配备合理

3.生产线各工序设备、产品能与检验人员数配备合理

4.一旦缺岗有应急人员安排3增值劳动含量

1.生产线布局或单件流动合理

2.物料流转符合要求，没有过多的搬运，没有重复的搬运模具上下场及时，换模速度合理

3.能保证在不中断操作的情况下取得指导文件

4.合理利用空间，过程使用刀、剪，钳、检具等随手可取上下工序平稳符合生产节拍要求，无过长时间的等候

5.加工余量合理，没有过多的加工4操作方法有效性

1.现场有指导文件

2.操作者操作无多余的动作，操作顺序合理

3.操作者身高与设备要求相符合

4.生产现场局部照明适宜

5.工件重量与作业员负荷相符，笨重、过大工件有托车等设备

5.6新产品开发涉及过程策划有效性评价内容及接受准则序号评价内容可接受准则过程流程图/车间平

1、新产品涉及过程流程完整、没有漏掉工序1面图

2、流程图中标注了关键、重要工序

3、流程图与FMEA、CP保持一致

4、平面图满足APQP检查表要求

1、如果需要购置新设备、新设施，能及时提出购置申请新设备/新设施

2、如不需要，应在APQP中明确

21、设计图纸完整如需要委托制作，应办理委托手续新工装不需要委托的，有自行制作通知

32、能提供工装委托跟踪记录

3、新工装验收记录完整新产品样品生

1、由科研技术部组织内审员对这些工序进行了审核4产涉及的工序

2、能提供新产品涉及的工序审核记录

5.7对现有操作及过程有效性评价可按下表进行评价:序号项目评价内容1检查过程作业的指

1.现场使用的作业指导书、检验指导书、控制图、流程图导文件的有效性应是有效版本，并在现场配挂

2.作业指导书、检验指导书、控制图的质量要求是否明确是否按要求安全作业和安全检验

3.与相邻过程的接口是否清楚

4.是否有明确的检验方法、频率和判定标准

1.是否按指导文件操作抽查3个操作人员2检查作业人员操作

2.操作者是否经过培训抽查关键工序二级培训记录有效性

3.关键工序的作业是否坚持培训合格上岗3检查作业环境与安

1.产品标识、状态标识是否清楚可见全生产和文明生产

2.工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐的有效性

3.是否实施看板，并保证正确美观

4.有应急预案和相应的应急措施，确保在紧急状况下能自救和逃生

1.设备工装是否有清晰可见的标识4检验设备工装状态

2.设备工装是否定期维护并定期检查

3.设备工装是否处于完好状态5检查现场记录填写能否按要求记录设备点检卡，过程检验记录，连续监控记的有效性录

6.引出的指导文件

6.1招待所与员工食堂管理办法03D612办公室编写

6.2用车与运费结算管理办法03D613办公室编写

6.3员工宿舍管理规定03D614办公室编写

6.4保安与消防管理规定03D615办公室编写

6.5生产设备管理规定03D616生产部编写

6.6动力设施管理办法03D617生产部编写

6.7工装管理办法03D518生产部编写

6.8固体废弃物与垃圾管理规定03D619办公室编写

6.9保洁管理规定03D622办公室编写

6.10应急准备与相应规定03D623办公室/生产部编写7形成的凭证性记录

6.1新建工厂/生产线策划有效性评价表科研技术部组织填写

7.2新产品涉及过程策划有效性评价表科研技术部组织填写

7.3现有操作有效性评价表

04.D

4.05生产部填写

8、附记

8.1工厂设施设备策划应考虑人机工程、产品要求、材料的同步流动、产能要求及环境与安全设施要求并符合TS16949的要求

8.2本程序所属SP4工厂设备设施管理过程。