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文本内容:
行政办公室经济分析报告月份执行情况分析4填报科室行办年月日单位万元201257月份费用支出计划情况4顺号科目年预算4月计划实际支出节/超备注1重点目标看守
175.
673.
062.612节日慰问费
4013.
3327.13-
13.80职工春节慰问费，预算提前支出，预计全年不超预算3集体宿舍补助
2798.
170.83洗理费L6万元，棉絮
1.1,饮水机空调修理
1.6万元，毛毯
3.6万元4浴室补助
103.
330.
782.755独子费
41.
330.
950.586办公费
3511.
6720.06-
8.39含各科室全年印刷费用
7.9万元，预算提前支出，新车间窗帘L37万元车间、科室明细账7办公室差旅费
41.
332.39-
1.06根据实际发生，一季度计划不会超支8汽车队差旅费
82.
671.
740.939计算机运用与维6202修计划5月份结算（电脑蓄电器UPS,耗材）10通信费
3812.
6734.23-
21.56含提前支付全年车间机关话费
33.9万，预算提前支出11招待所
20.
670.
300.3712房屋清扫.消防器含福泉车间门窗修理
1.4万元，消防器
6.
002.
005.96-
3.96材补充材
2.6万元，杨兰报销
1.74万元.13业务接待费
10033.
3351.94-
18.61车间、科室明细账合计
29799.
5154.88-
57.31按照预算管理和成本管理制度，办公室全年预算万元,297其中，项科目没有发生超支现象，控制在计划范围内项科目发生超支，93分别是办公费、房屋清扫.消防器材补充、业务招待费季度行办所管科目总1预算是万元，实际发生万元，总节支万元
120.
982.
6338.35
一、存在的问题及对策措施.办公费超支分析季度预算万元，实际支出万元，超支
118.
759.
330.05万元，原因是机构调整后增设了车间、班组，在“三线”建设中，各项办公设备同时也配发到了车间、班组，增大了办公费用的使用范围，所以发生超支的现象对策措施继续按照预算管理和成本管理制度，控制价格和数量关，
1.精心计划，杜绝不必要的发生.加大办公费用的支出，严格管理，本季度到2车间、工区根据实际情况，再次进行调研，周内制定适合车间、班组办公费1的具体措施.业务接待费超支原因季度预算万元，实际支出万元，超支
212534.
309.30万元，原因是各车间招待费下拨之后，提高了招待费的使用，以及物价相对比以前有所上浮，导致支出提高，还有就是加强了与各级单位之间的沟通协调，无形之中提高了支出，其次接待各级管理部门检查增多和各项会议的召开导致业务接待费发生超支现象对策措施（）严格落实业务招待费的管理，合1理支配支出.房屋清扫.消防器材补充季度预算万元，实际支出万元，超
312.
504.13支万元，原因是季度春节前夕，为使外部环境整洁卫生，对我段管内的
1.631办公楼、招待所楼房建筑外墙、楼道、厕所等做了大面积的清扫；其次是节日期间为加强消防安全的管理，提前抓好防火、防盗等工作，采购了一批消防器材，对过期的消防器材进行了更还和补充，导致房屋清扫.消防器材补充科目发生超支现象对策措施严格控制成本管理，合理分配二季度费用计划支出情况表单位万元顺号科目年预算2季度计划实际支出节/超年度余额1重点目标看守
174.
252.
25215.26节日慰问费
24032.
70.313支出
二、二季度计划费用重点支出情况
①与黔东南移动公司清算全年通信费万元；
33.9
②与印刷厂清算全年各科室台账记录本等印刷费用；（线路科万元、
4.1桥路科万元、劳动人事教育科万元、行政办公室万元、党群
0.
781.
80.55工作室（纪委万元；工会万元）合计万元）
0.
60.
558.283集体宿舍补助
2762425.354浴室补助
102119.225独子费
410.
760.
243.246办公费
351210225.677办公室差旅费
410.
800.
202.95汽车队差旅费
821.
70.
307.348计算机运用与维修
621.
50.506通信费
9383734336.2510招待所
20.
500.
200.
301.7711房屋清扫.消防补充
610.
500.
501.8712业务接待费
1002520565.7合计
29771.
1557.
4114.
34147.92。
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