过程中关键控制点控制计划表11

过程中控制点控制计划表监控结果判定过程名控制点风险控制措施及控制方法责任人验证记录称编号级别对象方法频率人员合格不合格满足抽样结不满足抽样结A1重点按“来料检验标准”进行抽样检测郝俊芬弹力测试报告果果来料控制所有来料抽样检测每批次IQCA

1、检查第二方的检测报告；测试通过检测不通过A2关键郝俊芬第三方检测报告普

2、送普世实验室进行检测；世内部检测报告

1、制作首件确认；满足抽样结不满足抽样结首件确认表、IPQCC1重点所有编织品首件确认每二小时IPQC

2、按“编织品巡检标准”进行抽样检郝俊芬果果巡检报告抽样检测测

1、按编织品巡检标准进行抽样检抽样检满足抽样结不满足抽样结郝俊芬吴C2重点所有编织品每二小时1PQC测；1PQC巡检报告机测果果应久编织C

2、加强对机器的检查器维修保养记录

1、由技术员人员设定参数表，记录各所有机器的定期检IPQC技参数在规定参数超出规定郝俊芬吴C3关键每二小时参数值;转数满足每分钟165土10圈机器参数表制程参数查参数术员范围范围应久

2、对参数面板进行锁定IPQC和技术员检查

1、由技术员人员设定参数表，记录各所有机器的定期检IPQC技参数值温度410±10度参数在规定参数超出规定郝俊芬吴D1关键每二小时机器参数表制程参数查参数术员

2、对参数面板进行锁定IPQC和技范围范围应久术员检查裁切D

1、制订玻璃管理制度对本区域的玻环境较脏、人玻璃清单玻璃更换裁切区人员打扫和监璃制品进行管制；工作环境、人员没有按要求记录环境卫生清洁D2关键不定期裁切主管吴应久和环境卫生督检查

2、制订环境卫生管理制度，加强对本员穿戴满足要穿戴、玻璃没记区域人员穿着、打扮和环境卫生求、玻璃受控有受录的管理管理控管理

1、制订玻璃管理制度对本区域的玻璃制品进行管制；粘接区人员金属利器玻璃、利器受利器分发回收记录

2、制订环境卫生管理制度，加强对本玻璃、利器受管理、金属利管制进行控管理，卫生玻璃清单玻璃更换E1关键不定期粘接主管区域人员穿着、打扮和环境卫生的管控管理出现异吴应久器和环境卫清洁较干净、人员记录理；常，环境卫生生监督检查按要求穿戴环境卫生清洁记录

3、制订金属管理制度，对金属物品进较差、人员没有按要求穿戴行管制

1、检查第三方的检测报告；测试通过检测不通过粘接E E2关键所有胶水抽样检测每批次IQC郝俊芬第三方检测报告普

2、送普世实验室进行检测；世内部检测报告首件确认表

1、制作首件确认；不满足抽样满足抽样结E3重点所有粘接品抽样检测每二小时IPQC

2、按“编织品巡检标准”进行抽样检郝俊芬IPQC拉力测试果结果记录测

1、由技术员人员设定参数表，记录各所有机器定期检IPQC参数值；转速每分钟60±5圈参数在规参数超出规E4关键每二小时机器参数表制程参数查参数技术员

2、对参数面板进行锁定IPQC和技定范围定范围吴应郝俊术员检查芬久

1、制作首件确认；制程检满足抽样不满足抽样F1重占所有半成品抽样检测每二小时IPQC

2、按“编织品巡检标准”进行抽样检郝俊芬首件确认表IPQC拉验F结果结果测力测试记录IPQC弹力测试记录

1、制订玻璃管理制度对本区域的玻包装区人员璃制品进行管制；玻璃、利器受玻璃、利器受利器分发回收记录管理、金属利金属利器

2、制订环境卫生管理制度，加强对本控管理，卫生控管理出现异玻璃清单玻璃更换包装G G1关键不定期粘接主管吴应久器和环境卫管制进行区域人员穿着、打扮和环境卫生的管较干净、人员常，环境卫生记录环境卫生清洁生清洁理；按要求穿戴较差、人员没记监督检查

3、制订金属管理制度，对金属物品有按要求穿录进行管制戴

1、检查第三方的检测报告；测试通过检测不通过第三方检测报告G2关键所有成品每批次FQC郝俊芬抽样检测

2、送普世实验室进行检测；内部检测报告现场发现虫害每天清扫温包装区人

1、制订虫害管理制度，定期杀虫；

2、按要求进行杀虫记录包装区的环痕迹，现场温郝俊芬吴G3关键清扫温湿湿度监控员及行政制订温湿度监控制度，控制本区域温湿虫害、温湿度境卫生湿度超过规定应久温湿度检查记录控制除每月杀虫部人员度；控制要求虫管理满足抽样结不满足抽样结H1重点所有成品每批次FQC

1、按“成品检验标准”进行抽样郝俊芬功能测试记录抽样检测果果H2关键所有成品成品检抽样检验

1、按“成品检验标准”进行抽样检验每批次FQC测试通过检测不通过郝俊芬成品检验报告验H测试H3关键所有成品抽样检验测试通过检测不通过H4关键所有成品每批次FQC郝俊芬成品检测记录抽样检测

1、按“成品检验标准”进行抽样检测

1、制作首件确认；满足抽样结不满足抽样结首件确认表/巡拉Ml重点每二小时IPQC郝俊芬丝印过程所有半成品抽样检测

2、按“巡检标准”进行抽样检测果果报告M

1、检查第三方的检测报告；测试通过检测不通过第三方检测报告M2关键所有来料每批次IQC郝俊芬抽样检测

2、送普世实验室进行检测；内部检测报告

1、制作首件确认；满足抽样结不满足抽样结首件确认表/巡拉N1重点每二小时IPQC郝俊芬硅胶过程所有半成品抽样检测

2、按“巡检标准”进行抽样检测果果报告N

1、检查第三方的检测报告；测试通过检测不通过第三方检测报告N2关键所有来料每批次IQC郝俊芬抽样检测

2、送普世实验室进行检测；内部检测报告行政部人制订环境卫生管理办法，规定清洁剂购买环保型购买了非环保01关键每天清扫吴应久采购单所有清洁剂抽样检查员购买种类，清洁剂型清洁剂清洁0按要求进行工厂所有区行政部人现场发现虫害02关键除虫管理每月杀虫制订虫害管理制度，定期杀虫虫害控吴应久杀虫记录域员痕迹，i削。