8.3-01不合格品控制程序

1范围为防止不合格品和可疑产品被误用，制定本办法适用于公司产品在进货检验、过程检验以及最终检验时出现的不合格品和可疑产品2术语和定义可疑产品一一检验和试验状态不明或产品标识不清及无标识的产品和原材料3职责和权限

3.1品质检查科是不合格品控制的归口管理部门

3.2各车间及库房负责不合格品隔离、标识、处置4工作程序责任部门/者条款程序内容车间

4.1将发现的不合格品和可疑产品隔离、分区域存放，同时呼叫检验员和车间管理者检验员/车间管理

4.2依据《控制计划》或技术标准对不合格品和可疑产品进行状态确认，若经判断确为不合格品，由车间操作者填写《不合格品标识单》对不合格品进行标识车间/采购科/售后

4.3按《不合格品评审办法》组织配套技术科、制造技术科、品质管理部等各相关部服务科门组成评审小组；评审小组处置意见无权让步及报废，必须经主管副总批准车间

4.4不合格品的评审结论，仅对本批产品有效，不能作为以后评审的依据，也不影响顾客对产品的判定评审小组

4.5按《不合格品评审办法》对不合格品进行评审，填写《不合格品处置单》，《不合格品处置单》均应按顺序编号，并存档，不合格品的处置方式包括:a让步接收;b返工、返修;c拒收（指采购产品）；d报废各部门

4.

5.1不合格品的处置执行《不合格品评审办法》品质检查科/制造对返工返修的产品，由制造技术科制定返工返修作业指导书，车间按照返工返技术科/车间修作业指导书实施返工返修，品质检查科对返工返修后的产品重新检验让步接收的控制开发中心

4.

5.

3.1有PPAP要求时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，必须向顾客提出让步申请，经顾客同意让步或偏离许可后，才可流转或发货品质检查科

4.

5.

3.2对顾客授权放行的产品，由品质检查科记录并保存经授权的期限和数量及后续有可能产生的不符合和返修情况，以说明不合格的实际状况被授权的产品装运时,品质检查科必须在每个包装箱/产品上作出标识当授权期满后，应符合原有或替代的规范

4.

5.

3.3条款

4.

5.

3.1〜规定也适用于采购的产品在将产品提交给顾客前,配套技术科应对配套技术科供方提出的任何请求进行审批

4.6将进货检验、过程检验、最终检验及交付后出现的不合格品和可疑产品的信息通知到品质保品质检查科证科，不合格品的记录中必须记录不合格品的名称、数量、不合格现象、以便品质保证科进行统计分析

4.7对信息进行汇总、分析，优先改进重点项目，具体实施执行《纠正和预防措施程序》问题品质保证科解决过程中应考虑更新PFMEA、控制计划等文件

4.8对发运出的不合格品要及时通知顾客，并立即采取补齐合格产品或协调不合格品的使用或返物流科工/返修等事宜的应急措施，防止顾客的生产中断

4.9组织相关人员到顾客现场进行服务更换或召回处理制造部/品质保证科

4.10对顾客退货产品，组织对不合格品进行分析，责成责任部门或供方制定纠正/预防措施，必售后服务科/开发要时对库存产品以及在制品进行隔离检查中心/制造部/物流部5相关支持性文件文件名称文件编号《废弃物管理规定》GW/体d-CQ-

6.

4.2-02《不合格品评审办法》GW/体d-CQ-

8.3-01《纠正预防措施程序》GW/体c-CQ-

8.5-016质量记录表单名称形成记录的保存期限《不合格品标识单》表单编号至不合格品处置完毕止GW/体e-CQ-

8.3-01《不合格品处置单》两年7流程图I输入F职责P流程图O输出原材料车间/采购科待检半成品产成品控制计划品质检查科检测结果不合格品标操作者/检验员填写完整的不合格识单品标识单车间/库房不合格品存标识、隔离放区评审小组不合格品评审评审结果办法评审人员制造部/物流部/开发中心不合格品处置内部审核不符合项单报告、不符合项矩阵图填写完整的不合格控制计划品质检查科品处置单检测结果参考对下序和填写完整的不合格评审小组整车的影响品处置单车间/采购科/确认后的入库周转品质检查科入库I入库周转单进单货检验通知单成品检验报告单进货检验报告单。