资金项目绩效评审报告

资金项目绩效评审报告资金项目绩效评审报告

一、基本情况

（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况20—年度区教育局收到教育扶贫资金，截止20—年12月1日，财政共下拨

208.57万教育扶贫资金，此笔预算数包括

109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，

44.115万惠及366名家庭经济困难学生，

54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金

208.57万元

二、绩效自评工作开展情况开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析20年共计下拨教育扶贫资金

208.57万元，已经使用

208.57

（一）专项资金项目管理制度制定及执行情况为加强环保专项资金和项目监管，我县研究制定了《环保专项资金管理暂行办法》和《环保专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》，对项目资金分配、拨付和项目申报、实施、监管、验收等环节进行规范，在项目建设实施中，对资金运行实行全程跟踪、动态管理，对资金使用绩效进行重点关注强化项目库管理，适时完善项目资料，不断提高项目成熟度，确保项目的科学性、针对性和可操作性加强项目实施过程监管，对项目进展实行季调度，督促监理单位代行监管职能，有效保证工程质量，协调县财政将环保专项资金项目纳入年度绩效评价工作计划，适时组织开展绩效评估，会同财政、发改、审计等职能部门开展督查检查，督导项目实施单位进行问题整改，保证项目有序实施和资金规范运行，确保项目质量和资金安全

（二）项目储备库建立和管理情况建立了项目储备库，对项目储备库实施动态管理，围绕项目实施的重要性和必要性、项目实施基础条件、前期工作筹备情况、地方筹措资金力度等对申报项目组织审查一月召开一次项目专题会，研究储备项目，积极申报入库，实时更新储备库项目

（三）专项资金分配管理情况省、市下达资金计划后，县财政局、生态环境局根据《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等文件要求，依据南江县已纳入中央、省级环境保护项目储备库项目的实施内容、资金概算和进展情况，结合县委、县人民政府生态环境保护重点工作安排，以环境治理和环境监管能力建设为重点，会商提出资金分配初步方案，按照三重一大制度，报县委、县政府审批后，下达到相关项目实施单位专项资金分配决策程序合规；专项资金安排严格遵守项目库外无项目的原则，无库外安排项目；中省专项资金在下达两年后若有结余结转资金，县财政局及时对结余资金予以收回，重新安排用于环保类项目

（四）专项资金项目监管情况我县成立了专班，对项目进行统一的组织管理每半月调度一次项目进度，并收集相关项目资料，每月赴项目现场监督检查至少一次，检查项目实施过程中存在的问题，及时协调解决并推进项目实施督促项目实施单位按照入库项目内容实施项目，督促完工项目及时进行验收，对审计、绩效评价、监督检查等问题及时整改

二、项目承担单位资金项目管理情况

（一）资金使用情况

1.资金使用及财务收支核算情况本次绩效自评工作共涉及项目11个，下达中省专项资金

3295.6万元，截至绩效自评日，共支出中省专项资金

1388.38万元，支付率

42.13%中省专项资金在支付时需提供完整的资料，主要包括资金下达文件、项目立项、规划、国土、环评、财评、采购（含采购过程资料）资料；由业主、施工、监理等单位认可的进度资料、发票等资料；中省专项资金严格按预算范围使用；未出现向个人账户支付专项资金或违规支付大额现金个别项目因县级财政财力紧张资金调度困难，资金支付率较低

2.地方配套资金和企业自筹资金到位情况绩效自评项目11个，发现问题项目0个，根据项目实施方案，20—年下达中央农村环境综合整治资金1163万元，需地方投入

23510.25万元，截止绩效自评日，县财政配套农村污水治理资金423万元，配套厕污共治示范村资金1024万元，整合交通、粮食等部门资金1500万元，专项用于中央农村环境整治项目，后期将根据项目实施情况继续加大地方投入

（二）项目管理情况

1.项目立项、可研报告（实施方案）的编制及审批情况绩效自评项目n个，发现问题项目o个，南江县疑似污染地块调查及风险管控项目、20_年中央农村环境综合整治等项目均在调查评估、分析论证的基础上编制了项目可研或实施方案，取得立项批复部分资金用于设备购置及服务，经县委、县政府审议通过，无需编制实施方案、办理立项手续

2.项目政府采购及招投标制度落实情况绩效自评项目n个，发现问题项目o个，应公开招标的项目均严格按照政府采购和招投标的相关规定组织进行了政府采购或公开招投标，在招标过程中，不存在虚假招标、化整为零规避招标、以不合理条件限制、排斥潜在投标人进行招标的问题，合同签署严格按照招标文件要求合法规范签定

3.项目组织管理情况绩效自评项目n个，发现问题项目o个，我县建立健全了项目储备、报备、动态监管等管理制度，并在项目实施过程中执行了相关项目管理制度一是组建专门机构全面负责项目实施的组织领导、统筹协调和日常管理，二是落实主体责任，明确责任单位，将项目建设质量、建设进度和资金管理与绩效挂钩同时，将工作纳入年度目标，逗硬督查考核，保证了项目实施各项目标任务的完成在项目实施过程中严格执行相关管理制度，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定

4.项目实施过程中监理情况绩效自评项目n个，发现问题项目o个，20__年中央农村环境综合整治等项目均以政府采购方式分项目统一采购具有相应资质的监理单位，代行项目质量等综合监管职责，监理资料完整、真实其余为服务和设备购置项目，无需监理

5.项目运维管护情况绩效自评项目11个，发现问题项目0个已竣工验收项目均按要求建立了长效运维管护制度，污水收集管网交由相应污水处理厂负责运维管护，垃圾收集、转运设施交由城管局、乡镇环卫所负责运维管护，已建成的垃圾中转站均投入正常使用，购买的垃圾转运车、压缩箱等正常使用，建成的污水处理设施运行正常，同时县财政安排了专门的经费，给予配套资金保障

6.环境效益情况绩效自评项目n个，发现问题项目o个，一是水污染防治专项资金生态环境效益情况，项目实施后，有效解决了巴河流域水污染问题，每年可大量减少、氨氮等污染物指标，减少C0D1384t/a,CODNH3-N

115.5t/a南江县6个沿河大镇实现垃圾无害化处理量达到o

32505.5t/a,城镇垃圾收集率由40%提高到65%；同时在饮用水水源地设置防护网，能直接有效的防止饮用水水源地附近居民的生活垃圾进入保护区内；在饮用水水源地附近设置宣传牌和水源地保护标志，能加强和提高公众的环保意识二是大气污染防治专项资金生态环境效益情况，大气污染防治项目的实施，确保挥发性有机物达标排放，减少污染物对大气环境的影响有效减少城区大气颗粒物含量，从而降低大气污染，特别是有效减少冬季雾霾污染对控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著三是自然生态保护资金生态环境效益情况，光雾山保护区通过实施各种保护措施，将使境内已知的1417多种植物、301种野生动物和4万余亩水青冈林得到有效的保护，从而很好地保护生物多样性，维持境内生态平衡对涵养水源、水土保持、调节气候、净化空气、释放氧气起着重要作用

三、下一步计划一是进一步建立健全制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效二是进一步加强组织领导，组建专门的项目实施班子，组织培训一批专业的管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效三是进一步加快实施进度，有目的、有计划推动项目快速实施，确保项目早日投产、投运，尽快发挥效益万元，发放率100%,资金支出进度100%其中家庭贫困学生发放

109.82万，家庭经济困难学生发放

44.115万元及农村低保户子女发放

54.64万元

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.此笔预算中的

109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，

44.115万惠及366名家庭经济困难学生，

54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金

2.效益指标完成情况分析项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金

3.满意度指标完成情况分析项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%

四、绩效自评结果拟应用和公开情况公开资金项目绩效评审报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容根据《重庆市政务数据资源管理暂行办法》、《丰都县全面推行云长制工作方案》及专家评审意见，决定实施丰都县生态环境局污染源在线监控系统升级改造项目本项目建设内容包含两个部分一是软件服务部分包含4项功能丰都县环境治理监管数据编码规范、空气质量在线监测数据接入及数据分析、环境噪声/水在线监测数据接入及分析、环境在线监测问题全生命周期管理等二是云资源服务部分包含计算资源、安全、灾备、专线、短信、运维服务等

（二）项目资金情况（项目资金到位、资金执行和管理等情况）20—年项目结转资金50万元，到位50万元，到位率100%；实际项目完工成本49万元，资金执行49万元，执行率98%在项目实施建设过程中，加强对项目实施监督，确保项目指标全部按时保质保量完成，积极争取财政资金，落实项目监管责任，对项目进行多重验收检测，确保质量过硬

（三）绩效目标（设定预期目标情况）

1.产出数量指标设置升级污染物在线监控系统1套、监控系统乡镇覆盖数量3个

2.产出质量指标设置项目验收合格率100%、监测点正常运转率100%

3.产出时效指标设置升级计划及时完成率100%、污染预警信息预报及时率95%

4.产出成本指标设置项目成本le；50万元

6.社会效益指标设置提升水质污染预警效率-达标、当地居民环境保护基本知识普及率ge；90%

7.生态效益指标设置人为破坏环境案件发生率le；80%

（四）部门（单位）职能职责

1.负责贯彻执行国家和市级生态环境基本制度负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理建立健全突发生态环境事件的应急预警机制牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警和调查处理牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作

3.负责监督管理减排目标的落实监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作

5.负责环境污染防治的监督管理拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染负责入河排污口的设置管理组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作监督指导大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制

6.指导协调和监督生态保护修复工作组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作指导协调和监督农村生态环境保护工作监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作参与生态保护补偿工作

7.负责核与辐射安全的监督管理牵头负责核安全工作协调机制有关工作监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治组织开展核与辐射环境监测工作负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理

8.负责生态环境准入的监督管理受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单

9.负责生态环境监测工作贯彻执行上级生态环境监测规范和相关标准，拟订生态环境监测制度并监督实施组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息

10.负责应对气候变化工作贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作

11.组织开展生态环境保护督查负责建立健全生态环境保护督查制度，对接中央、重庆市生态环境保护督察有关工作，组织协调县级生态环境保护督查工作，根据授权对乡镇（街道）、有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督查问责

12.负责生态环境监督执法组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导乡镇（街道）生态环境保护执法工作

13.负责开展生态环境科技工作组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设参与指导推动循环经济和生态环保产业发展

14.组织开展生态环境宣传教育工作制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护组织协调有关生态环境国际条约在我县的履约工作

15.承担丰都县生态环境委员会的日常工作

16.负责机关和所属单位党建、安全监管、信访稳定工作

17.完成县委、县政府交办的其他任务

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）丰都县重点整治流域碧溪河流域（包括社坛镇、保合镇、仁沙镇、虎威镇）所建设的污染源在线监测数据传输至废水在线监测系统全面改造升级完成，确保了在线监测数据稳定正常，为环境管理提供科学支撑

（二）绩效指标完成情况分析根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况产出数量指标完成情况升级污染物在线监控系统1套，覆盖社坛镇、保合镇、仁沙镇、虎威镇4个乡镇质量指标完成情况升级改造验收合格，能够有效提升监测水平，所有监测点稳定高效运行时效指标完成情况项目按照合同约定期限完成，并验收合格，污染预警信息预报及时率提升至95%成本指标完成情况升级改造成本49万元，节约项目资金1万元效益社会效益指标完成情况监测信息及时反馈，大大提升预警效率和有效率，同时向当地居民进行系统及相应环保知识普及，覆盖率95%以上生态效益指标完成情况升级改造项目后，人为破坏环境案件占环境案件比例有所下降，起到了及时监察作用，维护环境安全持续性效益指标完成情况升级改造完成后，对基础设施进行定时定期检查维修，确保其正常运行，持续监测污染源满意度满意度指标完成情况升级改造项目验收合格，提升了环境监测能力，有效防止污染事件发生，受益群众及主管部门对项目较为认可，满意度均ge；95%

（三）评价结果本项目自评得分100分，达到预期绩效目标

三、存在问题项目后期维护缺乏相应资金支持

四、下一步改进措施积极争取财政资金支持，确保项目后期管护延续

五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩

六、其他需要说明的问题中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额资金项目绩效评审报告按照《县财政局关于20_年政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我局对20—年生态环境保护项目开展了绩效自评工作本次绩效自评工作共涉及项目H个、总投资

3295.6万元截至绩效自评日，共支出专项资金

1388.38万元

一、生态环境局资金项目管理情况。