差旅费管理办法（范例一篇就够）

差旅费管理办法总则

一、目的本管理办法旨在规范公司差旅费报销管理，明确报销标准和流程，提高财务管理效率，同时保障员工合法权益

二、适用范围本管理办法适用于公司内部员工因公出差、参加会议、培训等产生的差旅费报销活动

三、差旅费定义差旅费是指员工因公出差、参加会议、培训等活动而产生的交通、住宿、餐饮等费用

四、差旅费报销原则.真实性和合理性原则差旅费报销必须真实、合理，符合公司财1务管理规定和国家法律法规要求先行垫付原则员工因公出差、参加会议、培训等活动应先行垫付

2.相关费用，并在规定时间内向公司财务部门申请报销统一管理原则差旅费报销应统一由公司财务部门管理，按

3.照规定流程审核和审批

五、报销标准.交通费用员工因公出差产生的交通费用，需按照公司规定的标准1进行报销如因特殊情况需乘坐高等级交通工具，需事前报经上级领导批准.住宿费用员工因公出差产生的住宿费用，需按照公司规定的标2准进行报销如因特殊情况需入住高等级酒店，需事前报经上级领导批准.餐饮费用员工因公出差产生的餐饮费用，需按照公司规定的标3准进行报销如因特殊情况需在高等级餐厅就餐，需事前报经上级领导批准其他费用员工因公参加会议、培训等活动产生的其他费用，需按

4.照公司规定的标准进行报销如有特殊情况需产生其他费用，需事前报经上级领导批准

六、报销流程员工先行垫付相关费用，并保留好相关发票和凭证

1..在规定时间内，员工将发票和凭证提交至公司财务部门，填写差2旅费报销单公司财务部门对发票和凭证进行审核，符合规定的予以报销如有

3.疑问或不符合规定，财务部门可要求员工补充资料或解释说明公司财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工如有不予报销

4.的情况，财务部门需向员工说明原因

七、附则本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。