2023年度省级资质认定检验检测机构自查表

2023年度省级资质认定检验检测机构自查表本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查法定代表基本法人单位名称组织机构代码/社法定代单位地址联系人人联系电联系电话信必须与营业执照或会信用代码表人话息法人证书一致最高管理证书编技术负授权签字批准日期有效日期取得被授权机发证机关名称最局者联系电J号责人人资构名称管理者话质认定的情况自查内容检查方法及证明材料要求检查情况选择问题描述序号检查法人证书、营业执照或授权文件企业性质的，应取得营业执照;1事业、机关应取得编办批准的事业单位2机构应为依法成诒格；法人证书；立，能承担相应法□不合格；13社团法人应取得民政部门批准的社团法律责任的法人单位□无此项人证书；或其他组织其他组织应当取得相应管理部门的批准4文件；非独立法人的，应状得所属法人的授权，5有授权文件及不干预检验检测活动的声明或口口格，机构依法设立的异文件检验检测机构的异地分支机构应取得资质认□不合格；2地分支机构，应通定，分场所应纳入资质认定范围□无此项过资质认定机构应具备独立1机构的业务或经营范围中应包括检验、彘格；3检测或与之相关的内容□不合格；性、公正性地位如机构还从事检验检测以外的活动，应□无此项2识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性机构的业务经营范围不应包含所检验检3测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容机构的质量手册和程序文件中应有确保4检验检测公正性、独立性、数据和结果真实各观的规定机构是否存在接受影响公正性的资助或5者存在影响公正性的行为，如利用国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况机构应在其质量手册或程序文件中规定保密机构应遵守相关保措施,保证检验检测活动中获得的国家秘密、诒格；口不合格；4密规定商业秘密、技术秘密不外泄法律法规有规定口无此项的除外机构应当按照资质认定能力附表范围内1的检验检测标准、方法和项目参数等开展检验检测工作检查是否存在超出资质认定证书规在资质认定证书的定能力范围的情况口口格，5能力范围内从事检资质认定证书被撤销、注销、暂停，不□不合格；口无2验检测活动得继续为社会出具具有证明作用的数据或者此项结果机构应在资质认定证书授权时间范围内3开展检验检测工作机构及其人员不得存在下列违反标准和规范开展检验检测活动的情形未按照标准和规范规定的程序实施检验1检测的；诒格;违反规定要求，在多个检验检测数据中2检验检测过程规范6□不合格；口无选择性使用，对检验检测结果的准确性造成影要求此项响的；使用可以实现非法修改、非法自动生成3检验检测数据的仪器设备或者软件程序的；检定和校准的仪器设备未进行有效溯4源的；检验检测过程不符合规定，影响检验检5测数据、结果的其他情形检验检测人员不得同时在两家以上检验1检测机构从业员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明哈格；检验检测人员具备必要的技能、知识和2□不合格；7人员管埋要求培训经历，满足相关岗位要求；授权签字人具有满足规定要求的技术能力法律法规对检验□无此项检测从业人员有执业资格规定或者禁止从事检验检测活动规定的，依照其规定非授权签字人不得签发才艮告，授权签3字人在其授权范围内签发报告机构应当按照标准、规范或者与委托方的约定，对其检验检测的样品进行管理，且不得存在下列行为样品的规格型号、数量、状态等与标准、1规范或抽样单、委托方提供的信息不一致的；哈格；未按照规定要求查验、抽取样品的；2□不合格；8样品管理鳏□无此项样品的采集、标识、分发、流转、制备、3保存不符合相关标准、规范,造成样品混淆、污染、损毁、丢失、性状异常改变等情况的；样品的留样和处置不符合相关标准、规4范要求或者违反与委托方的约定，导致无法对检验检测数据、结果进行复核的机构应当对检验检测活动的原始记录和报告归档留存，保证其具白可追溯性原始记录和报告的保存期限通常不少于年法律、法6哈格；规由专门规定的，依照其规定不得存在下列□不合格；9数据和信息管理行为□无此项纸质原始数据与电子存储数据记录不一1致的；销毁、遗弃、隐匿原始记录的;2原始数据的；未按规定保存自动检验检测仪器电子记4录数据的；检验检测报告与原始记录不能对应的；5所保存的检验检测报告副本和发放的正6本不一致的；报告所载明的时间与存档原始记录的时7间相矛盾的现有环境、设施满足通过资质认定的检1验检测项目需要现有仪器设备满足通过资质认定的检验2检测项目需要诒格；持续符合资质认定现有人员能够满足检验检测需要3□不合格；条件和技术能力的10质量管理体系有效运行，各项管理文件4□无此项要求制定合理，员工对质量管理相关要求认同、熟悉有效运用在环境、设施、设备及人员情况发生变5化，不能持续符合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为按照相关标准和程序实施检验检测活1动口口格，原始记录与检验检测报告具有可溯源2规范出具检验检测□不合格；性11报告□无此项检验检测报告用语规范，依据明确；符3合资质认定相关要求，符合合同约定要求被资质认定部门责令整改期间不得擅自4对社会出具具有证明作用的数据和结果机构应制定资质认定标志、检验检测专1用草的使用规定在检验检测报告中正确使用资质认定标2诒格；正确使用资质认定志以及加盖检验检测专用章未加盖资质认定□不合格；标志、检验检测专12标志出报告时，应注明内部参考，不具有对□无此项用章社会的证明作用”或者类似字样不转让、出租、出借资质认定证书和标3志；不伪造、变造、冒用、租赁资质认定证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志不存在其他错误使用资质认定标志的行4为机构及相关人员不得存在以下出具虚假检验检测数据、结果的情形未经检验检测，直接出具检验检测数据、1结果的；篡改、编造原始数据、记录，出具检验2检测数据、结果的；伪造检验检测报告和原始记录签名，或哈格；3不得出具虚假检验者非授权签字人签发检验检测报告的；□不合格；13检测数据、结果的4漏检关键项目、干扰检验检测过程或者口无此项要求改动关键项目的检测方法，造成检验检测数据、结果不真实的；调换检验检测样品或故意改变其原有状5态，进行检验检测并出具检验检测数据、结果的；其他出具虚假检验检测数据、结果的情6形若存在分包需求，应制定有关分包规范1实施的管理文件实施分包的检验检测项目事先取得委托2口口格，方的书面同意，分包给已经取得相关项目资质□不合格；规范实施分包14认定的检验检测机构，并在检验检测报告中依口无此项据资质认定相关规定，明确标注分包的相关情况与分包方签署的分包合同、分包方提供3的完整报告应当归档，妥善保存机构名称、地址、法人性质、法定代表1人、最局管埋者、技术负责人、授权签字人等机构情况发生变化内容发生变化时,是否及时向资质认定管理部哈格；口不合格；时，及时办理有关门申请变更15□无此项变更手续资质认定检验检测项目取消、检验检测2标准或方法等内容发生变更时，是否及时申请变更按要求上报年度口口格，制定按期向资质认定部门上报年度报161工作报告、统计数告、统计数据的制度，并按《检验检测统计调□不合格；据等信息查制度》的要求，及时、准确地上报相关统计□无此项信息归档保存历年上报的年度报告、统计数2据，检查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况制定制度,按要求参加资质认定管理部门组织口格，u参加能力验证或者17的能力验证或者比对检查本机构参加能力验□不合格；能力比对证或比对的情况和结果□无此项。