企业经营自查报告

企业经营自查报告企业经营自查报告「篇一」根据成品油经营企业年度审查的有关规定和要求，我公司对20xx年成品油经营企业进行了自查，现将自查情况报告如下

一、基本情况XX公司成立于XX年，注册资金XX万元，XX年取得成品油零售经营许可，目前是自有/租赁经营公司现有员工XX名，目前设站长1名，XXI名，加油员X名，有X工作人员持有危险化学品经营从业资格证，有X名工作人员持有消防从业人员培训资格证

二、年公司成品油经营情况20xx我公司/加油站在20xx年销售活动中，共销售成品油XX吨，其中汽油XX吨、柴油XX吨公司油品主要来源于XX公司和XX公司在经营管理工作中，我公司/站严格按照XX部门的要求，建立了XX等规章制度，日常经营活动中坚持诚信经营，严把进油质量关，销售中不掺假使杂、短斤少两

三、年公司消防安全管理情况20xx按照《消防法》和《危险化学品管理条例》的有关要求，我公司建立了XX、XX等消防安全管理制度和操作规程，20xx年共组织消防安全教育培训XX期，有XX人次参加XX为我公司消防安全责任人我公司定期组织开展消防安全检查和消防演练，每次检查和演练均有记录提交年检材料前，我公司重点对站房设备、油库、XX等进行了检查，特别对油库区防火防静电是否做到位、盖沙是否及时疏第一，加强对经营管理人员法律知识的培训，提高运用法律解决问题的能力第二，建立兼职或者专职的法律顾问队伍，加强对合同签订、履行的法律审查企业可根据本单位人员和业务量等状况，设立专职或者兼职法律顾问，具体负责对合同签订、履行的法律审查和诉讼代理工作未经法律顾问审查同意，不得签订和变更合同第三，认真审查合作方的资信情况，谨防上当受骗签订合同前，要对合作方的工商登记、资产、信誉及经营状况进行认真调查，对于公民个人开办或控制、无资产、操作不规范的有限责任公司，要尽量规避对于资信情况不明朗，但确有合作必要的，要通过严格财物控制、同时履行、对方提供担保等方式予以防范和化解风险第四，密切关注合同履行过程，确保合同履行善始善终生意的运作过程实质上是合同的履行过程合同一经签订成立，即具有法律效力，必须按照合同的约定履行；变更合同，须经双方当事人协商一致，否则就要承担相应的法律后果第五，慎重开展紧密型、法人型联营业务，预防联营风险在紧密型、法人型联营中，有的是联营各方组成新的法人企业，有的是以一方企业的名义对外经营，对紧密型、法人型联营项目要慎重对于有些项目确实需要联营的，尽量采取协作型联营即合作经营的方式进行，通过签订合作协议，明确约定双方各自的权利和义务，各自对外承担法律责任第六，加强应收帐款的监督和检查，建立应收帐款管理的长效机制一是加强财务部门日常对应收帐款的统计和分析，及时报告应收帐款情况，控制应收帐款规模；二是定期召开有主管领导、经营管理人员、法律顾问、财务人员参加的企业经营活动及应收帐款情况分析会，对合同的履行、资金回收、存在的风险等情况进行研究，提出应对措施对于没有还款诚意，有较大风险的应收帐款，应及时向法院起诉，以减少和避免经济损失；三是制定应收帐款的催收、签认、资料保管等具体操作规范，保全证据，完善法律手续；四是把应收帐款作为考核企业及经营管理人员业绩的主要内容，并与工资、奖金挂钩，充分调动企业和经营管理人员的积极性；五是建立玩忽职守、滥用职权追究制度，对于不尽职责、滥用权利、贪图私利，造成重大经济损失的，要依法追究责任人的行政或者法律责任从而形成应收帐款管理、回收的长效机制，有利有节的开展工作第七，视债务人的经营状况和对债务的态度，确定清欠方案当发生纠纷时，通过协商解决，实行各方利益的双赢，是最理想的状态但是，必须有通过诉讼手段解决纠纷的心理和技术准备，一旦出现对方以种种理由推脱，迟迟不予落实，或避而不见；经营状况严重恶化，有停产停业可能；债务人欠债较多，有可能被起诉；或已经涉及重大诉讼，且诉讼进程表明其将败诉等情况，应及时启动诉讼程序，以避免和减少损失向法院起诉清理外欠款，要做好以下事项一是要选择好诉讼主体

1、债务人已经歇业、被吊销营业执照，无力偿还债务，这就要调查债务人在工商登记时注册资金是否到位，如果虚假出资，验资机构虚假验资，金融机构提供虚假验资证明，依法应当承担侵权责任把债务人的开办单位或者股东、验资机构、金融机构与债务人一并起诉

2、法人资格滥用，如人格混同、公司财产不分、虚假股东等，就要揭开公司的面纱，请求股东承担债务偿还责任

3、有的负债企业通过企业改制的机会逃废债务，这就需要针对其改制的具体情况，选择起诉对象，诉请改制后的新企业、负债企业的投资人承担责任

4、行使代位权，起诉次债务人依照合同法第七十三条规定，因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权二是弄清纠纷性质，确定诉讼请求决定起诉时，要研究合同纠纷的性质，是买卖合同纠纷，还是合作合同纠纷；是借款合同，还是联营合同纠纷然后再确定诉讼主张和请求，是主张合同有效，还是主张合同无效；是主张继续履行，还是主张终止合同；是主张赔偿损失，还是主张支付违约金，以及请求的金额等三是注意收集、提供有关证据依照法律的规定，谁主张谁举证，主张权利要有证据支持，否则，要承担败诉的法律后果因此，要保留好合同书、运单、结算凭证等文书原件，及时向法院提供四是尽量收集对方的财产线索，及时申请财产保全依照我国民事诉讼法的规定，债权人在诉讼前或诉讼过程中，可以向法院提出财产保全申请，请求法院查封、扣押、冻结对方的财产受诉法院一旦对财产实施了保全措施，任何单位和个人不得动用，其他法院也不得重复保全可见，申请财产保全有利于保护自己的债权五是判决书、调解书生效后，在法定期限内申请执行依照我国民事诉讼法的规定，申请执行的期限，从法律文书规定履行期间最后一日起，对方为公民的为一年，对方为法人或者其他组织的为六个月超过法定期限申请执行的，法院将不予受理当然，还要有诉讼风险意识诉讼不是万能的，诉讼与经营一样也有风险，当出现签订的合同有瑕疵、有关证据灭失、超过诉讼时效等情况时，法院就不会支持你的诉讼请求；债务人确无财产清偿债务或者其进入破产程序时，胜诉的判决也无法得到执行企业经营自查报告「篇五」企业名称XXXX药业有限责任公司经营范围HI类医疗器械6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1角膜接触镜及护理液除外）、6825医用高频仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类医疗器械6807胸腔心血管外科手术器械、6820普通诊察器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗设备、6827中医器械、6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品等企业负责人企业地址联系人我公司为贯彻落实《20xx年全省医疗器械监督管理工作要点》及《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》文件精神，根据《医疗器械经营质量管理规范》及其现场指导原则等法规，为确保人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我公司开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告如下

一、证件检查情况

1、经营许可证在有效期内；

2、没有伪造、篡改医疗器械产品注册证；

3、经营的产品在许可、备案范围内；

4、经营的产品有有效的注册证

二、制度检查情况

1、企业已建立质量管理制度、职责和操作程序；

2、企业存有医疗器械监督管理方面的法律法规及规范性文件；

3、企业及时了解、收集国家、省、市的最新规定、要求及通知，并自觉执行

三、法律法规检查情况

1、企业负责人、质量负责人熟悉国家医疗器械有关的法律法规；

2、从事医疗器械采购、经营、管理的相关人员已熟悉国家医疗器械有关的法律法规，并经过企业培训，建立了培训档案

四、质量管理制度的执行

1、企业已建立了供货商质量档案，并保存相关的资质证明；

2、企业已建立了所经营产品的质量档案，并保存了产品注册证；

3、企业采用ksoa管理系统能保证数据真实、准确、安全和可追溯；

4、企业产品的出库证明有个别未登记；（整改情况己补登记，我们将更加严格检查产品的销售出库复核环节，确保产品售后可查）

5、企业建立并保存了完整的产品质量信息反馈记录；

6、企业产品的退货、报废记录有个别退货未登记（整改情况已补登记，今后将完善产品的退后报废制度，做好产品退货、报废登记）

五、其他检查情况

1、产品说明书、标签和包装标识符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》总结此次检查总体情况良好，但个别环节仍然存在问题，我们在今后工作中将更加严密的做好医疗器械销售的每一个环节，确保经营行为规范合法、确保医疗器械质量安全有效、确保质量管理有效运行、确保信誉合作客户满意企业经营自查报告「篇六」根据省联社和农合行“合规文化建设年”活动方案的有关文件精神要求，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况汇报如下一.基本情况我叫XXX,大专学历，从事信合工作XX年，现任XX支行XXX在支行领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了农合行“合规文化建设年”活动方案和合行规章制度和操作规程通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象

二、业务方面及存在问题

1、一年多来，本人担任XX支行XXX一职，在支行行长的领导下，负责本单位的内勤工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系但是在应经常向主任汇报内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不能及时向行长提供这方面的信息也未能做好信息反馈结果为使支行的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本支行的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理但是由于我支行今年人员调整频繁，岗位配置较紧，有些规定只能以书面的形式交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象

2、作为支行的会计主管，既是会计辅导员，又是一位稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，有些不能解决的问题向支行行长汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对会计辅导与检查的力度与深度不够根据合行的相关制度，结合我支行的实际情况，编制月度考核评分表，明确奖罚，以此激励内勤人员做好本职工作

3、作为会计主管，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为支行的经营决策提供数据

4、认真做好重要空白凭证的管理能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好重要空白凭证的领用登记、出库合理安排各柜员存量凭证每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失

5、能按照制度规定做好以下日常工作一是正确提取各项费用；二是做好每天传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；四是能及时、准确地完成各种会计报表的编制五是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于支行行长的经营决策

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理根据实际情况，合理控制合行总部规定库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用按照有关规定，对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待合行财务会计部批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、支行行长“三签”制度，确保每一笔开支真实、合规帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律

9、随着农合行不断的发展，各种业务水平不断提高我深知要做好会计主管，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能

10、对于支行接收的文件收发登记能够认真负责，及时有专人登记，按时按领导的批示进行相关的处理定期做好装订、入档，便于日后的查阅

11、做为信贷审批小组的成员，能积极配合支行做好信贷工作，但是由于没有参与贷前的调查和信贷审批会议工作，只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断

三、“三防一保”方面做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开

四、回顾与总结经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生自查人XXXXX年X月X日企业经营自查报告「篇七」

一、公司基本情况生产经营状况我公司成立于1952年3月，是老牌的集体企业，主要是依托铁路，承接铁路部门的货物装卸业务，依靠人工进行作业，靠人力进行肩挑背负比较原始的作业方式，形式单一，生产效率低，经济效益差，职工工资水平低自公司成立至今，都是在艰难维持生产经营当中，特别是在20xx年国家颁布新的《劳动合同》后，用工成本增加，公司又是劳动力密集性企业，致使公司的生产成本大幅增加，再加上20xx年受到世界金融危机、吉首融资风暴和公路运输越来越便捷的‘影响，我公司的业务一落千丈，年年处于亏损状态，生存更加艰难，职工的生活也更加困难我公司现有职工66人，其中在职职工36人，退休职工30人，困难职工15人困难职工当中有普通困难职工13人，特困职工2人，主要困难原因是工资收入低，爱人无工作无收入，家中有大病病人，小孩上学和赡养老人，家庭负担重松、重点设备的防护、卸油的操作、加油区域进出车辆和人员的管理、计量员进行操作时是否存在发生油品跑、冒、滴、漏现象、以及加油员的操作是否适当、XX等方面进行了详细的检查，对发现的XX等问题均已组织整改

四、年公司在质量、计量、消防、安全、环保等方面是否存在违法、违20XX规情况的说明我公司因XX原因，于20xx年XX月XX日被XX机关予以XX处罚公司按照要求立即对违法/违规行为组织整改现正在整改，将于XX时间整改完毕（现已整改完毕并通过了XX机关的检查验收）在20xx年成品油经营中，本公司将严格按照《成品油市场管理办法》和《消防法》、《危险化学品管理条例》等法规要求，坚持诚信守法经营，认真落实企业安全生产主体责任，积极完善公司消防和安全管理制度，定期开展消防安全自查，及时消除安全隐患，确保企业安全平稳运行企业经营自查报告「篇二」荷泽天地医药有限责任公司于20XX年2月4日经山东省食品药品监督管理局批准成立，20XX年2月4日前应换发《药品经营企业许可证》我们对照省、市《药品经营企业换证工作方案》的要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下一＞企业基本情况我公司位于荷泽市牡丹区康庄路北辰社区综合楼（仓库地址荷泽市广福街13号）经营范围有中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品（除疫苗）公司今年1-12月销售额3600万元公司自成立以职工的主要诉求是努力搞好公司的生产经营，增加公司业务，提高经济效益，增加职工工资收入和提高福利待遇困难职工的需求一是增加工资收入；二是提高福利待遇；三是积极帮助其家庭成员就业，增加家庭经济收入；四是帮助其子女上学；五是对困难家庭施于经济求助

二、帮扶工作情况对公司的困难职工情况，公司认真进行了研究，积极采取相关办法解除部分困难职工问题一是对特别困难的职工施于经济救助，同时积极向上级汇报，争取困难资金；二是安排其能够就业的子弟到公司就业或请求上级部门为其子弟帮助就业；三是积极争取助学资金，帮助其子女上学；四是和上级相关部门结成帮扶对子，对口进行帮扶；五是对有灾难和有重大疾病的家庭进行捐款，帮助他们渡过难关

三、企业存在的主要困难

1、装卸业务量过低；

2、装卸价格偏低；

3、装卸工人留不住，劳动力欠缺;

4、公司内外矛盾问题较多

四、解决困难问题的主要办法

1、努力提高服务质量，积极奔走联系货源，增加业务量；

2、积极联系铁路沿线装卸兄弟单位，联名向铁路业务主管部门反映装卸价格偏低问题，请求提高装卸价格

3、提高对装卸工人的劳动条件和工资福利待遇，争取留住现有工人，同时，积极联系新工人进来

4、规范公司内部管理，依法依规解决公司内外部矛盾，最好通过司法途径解决公司的外部矛盾

5、上级主管部门积极为企业出谋划策，搞好公司现有的业务工作，同时积极为企业寻找其他门路，为企业发展第二产业，增加公司收入企业经营自查报告「篇八」根据《药品管理法》及其实施条例和《药品经营质量管理规范》的要求，为使x大药房尽早通过gsp认证，在食药监部门的指导下，我药房严格按照《药品零售企业gsp现场检查指导原则》进行了自查，现将有关情况报告如下

一、基本情况X大药房属于单体药房，经营地址周围无污染源，无高危设施，经营场所宽敞明亮，卫生清洁、布局合理药房核准经营范围为中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药我药房按gsp要求，完善了相应的设备，修定了各岗位职责及相关规定，从硬件、软件两个方面进行gsp改造，收到了较好的效果本药店坚持依法经营，诚实守信，在gsp认证及日常经营中无任何欺骗行为

二、企业实施自查情况gsp

（一）质量管理与职责我药房按照有关法律法规及《药品经营质量管理规范》的要求制定了质量管理文件，开展质量管理活动，确保了药品质量建立了与本药房经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统是药品质量的主要责任人，负责药店的日常管理，保证质量管理人员有效履行职责，督促岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求配备了质量管理员专门负责药品的质量工作，制订了质量管理文件质量管理员认真对供货单位及其销售人员资格进行审核，负责采购药品合法性的审核指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作，认真做好药品质量查询及质量信息管理工作，对不合格药品进行确认和处理，负责假劣药品不良反应的报告，认真做好药品质量管理教育和培训、计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护以及对计量器具的校准及检定工作，指导并督促药学服务负责其他应当由质量管理员履行的职责

（二）人员管理我药房从事药品经营和质量管理工作的人员，符合有关法律法规及《规范》要求，无行业禁入情况企业负责人具有药师资格，指导合理用药质量管理员为，具有药师技术职称均接受了相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续教育培训企业制定了年度培训计划并开展培训每年进行年度健康检查，均取得健康证，并建立了健康档案，符合上岗要求我药房没有存放与经营活动无关的物品及私人用品和影响药品质量和安全的行为

（三）文件本药房按照有关法律法规制定了符合实际的质量管理文件，包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等并且定期审核，及时修订通过培训使各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行并制定了药品质量管理制度药品采购、验收、陈列、销售、储存、养护等环节的管理制度，供货单位和采购品种审核制度，处方药销售管理制度药品拆零管理制度，特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品管理制度，记录和凭证管理制度，收集和查询质量信息管理，质量事故、质量投诉管理制度，中药饮片处方审核、调配、核对管理制度，药品有效期管理制度，不合格药品、药品销毁管理；环境卫生、人员健康制度，用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度，人员培训及考核制度，药品不良反应报告制度，计算机系统管理制度，执行药品电子监管制度，制定企业负责人、质量管理、采购、验收、营业员以及处方审核、调配等岗位的职责建立了药品采购、验收、销售，处方审核、调配、核对等十几项操作规程建立了药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯记录及相关凭证应当至少保存5年通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯

（四）设施与设备本企业的营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应企业营业面积xx平方米，环境整洁，布局合理，通风良好，无污染物，营业场所、生活区分开营业用货架组，柜台组，销售柜组标志醒目企业经营自查报告「篇九」为了有效服务实体经济，规范贷款业务条件和收费，不断提高服务质量，切实维护社会公众对广发银行的信心，根据《关于贯彻落实银行业协会行规行约自查工作的通知》的要求和广发大庆支行的统一部署和安排，我部全面开展了“规范经营、有效服务实体经济”问题专项检查活动，自查结果如下

一、工作目标开展以“规范贷款行为、科学合理收费”为主题的规范经营、有效服务实体经济问题专项整治活动，确保我行认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照风险控制适度、合理、有效的原则确定贷款条件，不对贷款附加不合理条件；严格按照国家利率管理相关规定进行贷款定价；认真遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定，合规合理收费

二、组织领导我行成立“不规范经营”问题专项自查活动领导小组，由行总经理孟宇博任组长，副总经理王新伟、李廷宇任副组长领导小组在支行有关部门的指导下，负责全面统筹、协调、推动此项活动的深入开展，确保组织领导有力、合理配置资源、责任落实到位，以达到活动预期效果

三、自查中发现的问题、整改和处理情况在自查中，我行员工能够规范贷款行为，科学合理收费，在宣传和解释业务中坚持实事求是原则，绝无误导、夸大和虚假等行为发生，每位员工严格按照物价部门和监管部门关于金融服务收费政策收取费用

四、下一阶段的工作计划

（一）加强组织领导，确保活动取得实效要求网点员工要认真开展本次专项整治活动，确保工作取得实效在网点自查结束后，及时召开专题会议，通报在自查中发现的问题及风险，落实到每个员工进行整改

（二）认真分析问题及成因通过此次活动，切实梳理并清除当前业务中的经营不规范的问题，在认真检查的基础上，实事求是地进行总结，针对暴露出的问题，制定防范措施，提升我行的服务质量

（三）建立畅通的监督渠道，完善举报投诉机制要建立畅通的监督渠道，通过设立举报信箱、公布举报电话等形式员工之间相互监督，一经发现违规行为举报给支行长，部门总经理对投诉反映的问题进行调查核实，按有关规定上报进行处理，及时掌握行内不规范经营行为，及时查处纠正

（四）加强上下联动，及时上报重大情况网点员工在办理业务过程中，发现对社会产生重大影响或危害广发信誉的情况，必须在第一时间报告支行长企业经营自查报告「篇十」我公司于20xx年3月9日参加关于珠海市药品经营企业“三打两建”和集中整治行动工作会议后，立即成立“三打两建”专项行动领导小组，由总经理郑水标任组长，副总经理罗荣松任副组长，成员包括各部门经理并开展自查自纠工作具体工作内容如下首先，组织相关人员进行培训，学习“三打两建”内容（打击欺行霸市、打击制假售假、打击商业贿赂，建设社会信用体系、建设市场监管体系）和相关法律法规内容精神具体有

（1）关于进一步规范药品经营企业经营行为的通知（粤食药监通[20xx]104号）；

（2）关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知（国食药监安[20xx]283号）；

（3）关于加强中药饮片监督管理的通知（国食药监安[20xx]25号）；

（4）关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知（国食药监安[20xx]503号）；

（5）关于进一步做好部分含特殊药品复方制剂电子监管工作的通知（食药监办[20xx]4号）；

（6）《刑法修正案

（八）》法律条款学习公司购销药品现以与广东药监网联网，确保票、帐、货、款相符购销票据已按照有关规定载明购销单位、购销品种、购销金额等项目保证购买付款的单位、金额与销售票据载明的单位、金额相一致，货款汇到供货单位的单位帐户，不得汇到个人帐号公司购销药品，由质管部严格审核供货单位或购货单位的经营资质、销售人员或采购人员的资格，确保其合法有效未向未通过GSP认证的药品经营企业购进药品针对含特殊药品复方制剂销售，首先建立客户档案，核实并留存购销方资质证明复印件、采购人员（销售人员）法人委托书和身份证明复印件、核实记录等；指定专人（质管员陈秋英）负责采购（销售）、出（入）验收、签订买卖合同等公司购买含特殊药品复方制剂时，严格按照《关于规范药品购销中票据管理有关问题的通知》规定索要销售票据，核实购买付款的单位、金额与销售票据载明的单位、金额是否相一致严格执行出库复核制度，认真核对实物与销售出库单是否相符，并确保药品送达购买方《药品经营许可证》所载明的仓库地址、药品零售企业注册地址，或者医疗机构的药库药品送达后，购买方应在随货同行单上签字随货同行单原件留存，复印件加盖公章后及时返回公司业务部门查验返回的随货同行单复印件记载内容有无异常，发现问题应立即暂停向对方销售含特殊药品复方制剂公司采购的中药饮片主要从梅州恒祥医药有限公司购进，个别品种从九州通购进，无外购散装饮片，加工包装等行为验收中药饮片由中药师曾延良详细核对品名、产地、生产企业、规格、等级、生产批号、生产日期、产品合格标志等信息公司对所经营的赋码产品进行核注核销，并通过电子监管网实现数据上传无赋码产品，通过标注药品本位码，在广东药监网上传，因前期工作准备充分，公司可于4月份完成全购销药品联网上传企业经营自查报告「篇十一」为了积极响应吕梁市药监安

[20]85号《关于进一步加强药品生产企业安全生产管理工作的通知》文件精神，为了切实搞好药品安全生产工作，我公司组织进行了一次安全生产隐患大排查，具体实施过程如下

一、组织领导本单位成立了药品安全生产隐患自查领导组安全生产隐患排查整治领导组对本方案的实施工作进行统一领导，统一安排，统一部署研究解决安全生产隐患排查整治中存在的突出问题，协调整治工作组长副组长成员

二、范围和重点检查范围全厂各类危险源，对药品生产、经营、储存、使用、运输和废弃处置等各个环节进行全面排查整治检查重点生产、经营、储存、使用、运输液氧等液化气体、易爆危险化学品的重点环节；危险区、居民点安全防护距离不足、安全措施不落实的重点环节

三、检查内容单位负责人组织开展对本单位自查和隐患排查，针对每一个环节、每一个岗位、每一项安全措施落实情况等进行全面彻底的检查全面按照行业安全标准化考评办法开始自查，规范和改进安全管理工作，提高安全生产水平；健全各项安全管理制度，安全要求、岗位责任是否落实到位等情况，以及工艺系统、基础设施、技术装备、充装环境、防控手段等方面存在的隐患具体包括

1.安全生产责任制落实情况法人与安全负责人签订责任书，安全负责人与安全员签订责任书，确保责任落实到具体负责人来，诚信为本、依法经营、质量至上、信誉优良，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生公司在岗人员42人，其中专业技术人员14人，从事药品质量管理、验收、养护人员12人，占员工总人数35%.公司办公和营业面积为495平方米，仓库1240平方米仓库布局合理，设备完善，达到了药品分类储存的要求公司调整了行政和业务部室，将原设立的综合办公室、质量管理部、业务部、储运部、财务物价部和业务一至业务五部调整如下保留质量管理部、财务物价部和业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部原职能不变原综合办公室更名为总经理办公室，原业务部更名为市场开发部，原储运部更名为企管储运部为贯彻执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范》，加强药品经营和质量管理，贯彻实施〃质量第

一、顾客至上、规范经营〃的质量方针，以适应市场竞争，促进企业发展，我公司建立健全了各项规章管理制度，落实了各级岗位责任制；按照管理要求，配备相应的药学技术人员；积极采取有效措施，不断加强学习培训，提高企业员工综合素质；坚持依法经营，强化企业经营管理，确保了药品质量，为保证人民用药安全有效做出了积极的贡献

二、主要实施过程和自查情况

（一）管理职责

1、公司于今年2月份重新调整了“药品质量管理工作领导小组”，建立与完善公司的质量体系，充实了质量管理机构和人员，明确各部室和人员职责，制定了企业质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查和

2.安全生产法律法规、标准规程和制度执行情况按照有关法律法规和规范的要求，落实生产作业场所的安全生产措施凡生产、经营、储存、运输和火灾危险性为甲类的作业场所必须安装可燃气体报警器等仪器设备，配备应急救援器材和职业卫生防护器材，安装应急冲淋设施火灾危险性为甲类的易燃易爆作业场所的设备、管道、电气设备等必须整体防爆

3.隐患排查整改和重大危险源监控情况安全生产重要设施、装备情况及日常管理情况；隐患排查治理档案台帐、监控和应急管理；低温液体储罐和气瓶储存、运输工具的检测检验情况

4.应急管理情况根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求和实际生产、使用危险化学品的实际情况，制订完善有针对性、操作性强的事故应急预案，并组织职工每年进行不少于一次的演练，演练情况必须记录在案

四、检查结果本单位所有三个低温贮罐、压力管道、压力容器均符合国家安全标准，生产工艺流程安全合理，厂区环境卫生等符合国家相关要求考核，保证了公司质量管理人员行使职权，使质量管理机构和人员配备更加科学合理公司于10月份成立了“gsp认证工作指导小组”，印发了《实施gsp,重点项目分工合作工作方案》，修订、审核各项质量管理制度，质量工作程序，机构及岗位责任制，并于10月20日开始正式执行，使公司质量管理工作做到有据可依，有章可循，完善了公司质量管理体系文件，使各项质量管理制度和工作程序得到有效执行

2、企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组质管部下设质量管理组和质量验收组，能够贯彻执行有关药品法律法规及公司质量管理文件，质管部在企业运行各环节行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权

3、企业制定了质量管理体系内部审核制度，定期对gsp运行情况进行内部审核，以确保质量体系的正常运转

（二）加强教育培训，提高企业员工整体质量管理素质

1、为提高全体员工综合素质，我公司除积极参加省、市组织的各种培训外，还举行了一系列的公司内部培训其中包括法律法规培训、本公司制度、工作程序、责任制培训、各岗位技能培训、药品分类知识培训及员工道德教育等所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果公司对直接接触药品的员工安排体检，并建立健康档案

2、目前，企业领导层人员都比较重视学习国家有关药品法律法规和药品经营管理知识，企业负责人和质量负责人均为大学本科毕业分管质量的副总经理、质管部长、质管员均为执业药师，大本学历，具有较丰富的实践经验和管理能力从事质量验收、养护和销售人员均具有高中以上文化程度企业经营自查报告「篇三」我公司为贯彻落实《20xx年全省医疗器械监督管理工作要点》及《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》文件精神，根据《医疗器械经营质量管理规范》及其现场指导原则等法规，为确保人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我公司开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告如下

一、证件检查情况

1、经营许可证在有效期内；

2、没有伪造、篡改医疗器械产品注册证；

3、经营的产品在许可、备案范围内；

4、经营的产品有有效的注册证

二、制度检查情况

1、企业已建立质量管理制度、职责和操作程序；

2、企业存有医疗器械监督管理方面的法律法规及规范性文件；

3、企业及时了解、收集国家、省、市的最新规定、要求及通知，并自觉执行

三、法律法规检查情况

1、企业负责人、质量负责人熟悉国家医疗器械有关的法律法规；

2、从事医疗器械采购、经营、管理的相关人员已熟悉国家医疗器械有关的法律法规，并经过企业培训，建立了培训档案

四、质量管理制度的执行

1、企业已建立了供货商质量档案，并保存相关的资质证明；

2、企业已建立了所经营产品的质量档案，并保存了产品注册证；

3、企业采用KSOA管理系统能保证数据真实、准确、安全和可追溯；

4、企业产品的出库证明有个别未登记；（整改情况已补登记，我们将更加严格检查产品的销售出库复核环节，确保产品售后可查）

5、企业建立并保存了完整的产品质量信息反馈记录；

6、企业产品的退货、报废记录有个别退货未登记（整改情况已补登记，今后将完善产品的退后报废制度，做好产品退货、报废登记）

五、其他检查情况

1、产品说明书、标签和包装标识符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》总结此次检查总体情况良好，但个别环节仍然存在问题，我们在今后工作中将更加严密的做好医疗器械销售的每一个环节，确保经营行为规范合法、确保医疗器械质量安全有效、确保质量管理有效运行、确保信誉合作客户满意企业经营自查报告「篇四」企业是市场经济的主体，它的发展和壮大不仅为社会提供了大量就业机会，还为国家增加了税费收入，促进了国民经济的发展然而，由于市场主体鱼龙复杂，不讲诚信现象依然存在，有些企业缺少防范意识，对经营活动中的法律问题了解甚少，导致经营风险时有发生，主要表现在

一、对合作伙伴资信情况考察不细，导致上当受骗目前，有些公司是国有企业独家投资或者合资开办的，但大多数商贸公司是公民个人开办的一些不法商人，在申办公司时，伪造资本证明资料，骗得注册，或者借用他人资金注册后又予抽逃，属于典型的“空壳”公司这类公司没有正式、真实的帐册，开办者往往把公司的有效资产落到自己或者亲属的名下，债务由公司承担，个人不承担任何责任由于一些企业对合作公司的资信情况缺乏细致、深入的调查了解，投入资金或者供给货物后，便被不法商人占有、转移或者挥霍，无法收回就是起诉到法院，由于股东虚假注册、抽逃资本和非法占有公司资产的证据难于收集，也无法追究股东的责任如有两家公司签订了合作经营煤炭合同，一公司出资50万元，另一公司负责经营，利润共享，实际上是借贷关系负责经营的公司是王某用其父母的身份证，以其父母的名义开办的，其任经理王某开办公司的注册资金是向亲友筹借的，验资后即抽回偿还了借款出资公司50万元到帐后，王某用20万元偿还了债务，其他款项因欠税被税务部门扣划其提出要想继续运作，必须追加投资，使出资公司骑虎难下

二、法律关系不清，对经营活动把握不准，风险增大法律关系不清，错定合同性质和名称，导致双方当事人的权利和义务及应承担的责任无法确定如，某集体企业与一民营公司做买卖，集体企业出资40万元，由对方购买煤炭，提供储煤场地和工具，集体企业负责销售煤炭，利润三七分成，属于合作经营合同而在操作中，集体企业却与民营公司签订了煤炭购销合同和场地使用合同在合同履行中，该民营公司擅自在煤炭中掺入沙石，强行销售煤炭，集体企业蒙受巨大经济损失无论从买卖合同，还是从场地租赁合同，对方均无违约之处，无法追究对方责任如果以合作经营签订合同，则对方存在严重违约，依法可以解除合同，并要求对方赔偿损失

三、乐观签约，缺乏风险评估及保护措施，一旦形成纠纷，损失难免在经营中，缺乏对经营项目风险评估，好多项目没有对合作伙伴的资产、经营、信誉情况进行评估，没有对发生纠纷解决途径、方法进行必要的研究和效果上的考量签订合同时，没有约定纠纷解决的方式，或者约定了不利于己方的解决方式大多数合同没有要求对方提供担保，或者虽然对方提供了担保，但因未依法办理登记手续而归于无效

四、盲目联营，陷入联营陷阱资金实力强的企业，往往是各方招商引资的对象，面对复杂的情况，稍有不慎，一旦投入资金，便会陷入矛盾和纠纷之中如，某公司用600万元购买某商城的房屋，并以此为投资，与该商城联营设立公司，经营装饰材料市场由于联营前，没有认真调查商城对市场房屋是否享有所有权，也没有将房屋产权办到联营公司名下，导致在以后的经营中纠纷不断，市场的投资人、施工单位通过诉讼手段取得了对市场房屋的租赁收费权，致使联营公司无房可管，无费可收，造成该公司600万元投资被架空

五、对合同履行重视不够，导致后续工作被动有的企业对合同的履行不够重视，导致合同不能履行的责任不清，应收帐款得不到及时收回如某建筑企业为某大学城建设校舍，部分校舍已投入使用，拖欠工程款上千万元由于建设方拖欠设计院、勘探等部门费用，这些部门拒绝向建筑企业提供有关资料，致使无法形成工程竣工验收报告建设方以建筑企业不提供竣工验收报告为由，拖延对工程的验收和决算工程没有决算，就无法确定建设方欠款确切的数额，作为施工方的建筑企业就无法主张权利经过多次谈判，最终不得不以延长付款期限为代价，换取对方对工程款的决算

六、对应收帐款催讨不力，导致风险或者损失一是超过诉讼时效，丧失胜诉权如一企业与邢某做水泥生意，20xx年8月17日邢某出具了16万元的欠条20xx年该企业向法院起诉，称多次催要过货款，20xx年邢某曾经给付了1万货款但由于当时没有对货款重新签认，事后对方又不承认，无证据证实诉讼时效已中断从出具欠条之日起至提起诉讼，已超过2年普通诉讼时效的规定，企业丧失了胜诉权二是由于货款拖欠时间过长，欠款企业发生重大经济纠纷或者经营状况恶化，甚至破产，丧失偿还能力

七、诉讼措施不当，导致案件败诉或者无法执行一是选择起诉对象不当，导致诉讼请求被驳回如某水泥厂诉张某买卖合同纠纷一案中，水泥的买受方是某装饰建材市场，由于该市场不具备法人和其它组织的资格，不能作为诉讼主体张某仅是买卖水泥合同经办人，起诉张某显然是选择诉讼主体错误按照法律规定，某建材市场的债务应由其开办人负责二是没有申请财产保全措施，导致被告人的财产被其转移、处分或者被其它法院查封、冻结，失去了偿还债务的机会三是有关事项没有保留书面材料或者材料丢失，导致无法向法庭提供证据；举证不全面或者不及时，导致超过举证期限而失权四是经过诉讼程序胜诉后，没有在法定期限内向法院申请执行，使生效的判决、调解丧失强制执行的效力为了提高企业对经营风险的识别、防范能力，促进企业健康的发展，提出以下对策建议:。