公司年度经营计划书

公司年度经营计划书公司年度经营计划书「篇一」回顾XX年年走过的历程，不禁感概万千展望未来，在20xx年的工作中，物流运输部将继往开来全体员工围绕着公司的发展以“中国名牌产品”称号的获得为契机，努力奋斗，强化管理、深化改革、增创效益应做好以下几点方面工作

一、继续提高员工素质我部门坚持组织学习、教材，使广大驾驶员热爱本职工作，在本职上精益上求精提倡行车讲究语言美，礼让三先风格高的思想品质

二、加强部门服务水平为了提高客户对物流配送的满意度，使企业和客户达到双赢的目的，我部门极积走访各客户和各地经销商，了解客户销售情况，为了征求客户对运输工作的建议，我部将制定了驾驶员行车服务卡，让广大经销对驾驶员和部门多提宝贵意见，还激励部门驾驶员争当红旗手，不断提高服务水平

三、不断完善管理制度由于以往物流部缺乏系统的规章制度，造成管理工作存在漏洞，对此部门根据岗位具体情况，先后制定了，本部从全局利益出发，按照制度执行，对个别纪律散漫，有损公司利益的员工给予严厉处罚，对表现突出、技术精湛的给予奖励

四、加快管理岗位建设目前部门各岗人员54人，其中后勤人员9人，驾驶员41人，基本能够满足各岗位人需求，我部结合岗位工作具体情况，从员工中挑选出班组长，让其负责本组日常事务管理;从调度中选一人当任总调度负责物流部门厂内一切生产、安全、调配工作逐步形成了“其层具体落实、中层监督指导、公司年度经营计划书「篇四」工作计划四大要素⑴工作内容（做什么WHAT）

（2）工作方法（怎么做HOW）

（3）工作分工（谁来做WHO）

（4）工作进度（什么做完WHEN）时光荏苒，20XX年很快就要过去了，新的一年即将到来承蒙公司领导信任，让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务财务部是公司的核心部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握税收政策及合理应用我到公司不到一个月的时间，通过与各相关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处，公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态，如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下一.存在的问题

1、财务总帐财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐，无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务部门形同虚设

2、成本费用方面:财务部不能正确的核算成本，诸多原因，造成材料成本的核算仅仅反映到5月份，大量出入库单堆积，仓库形成了失控状态，财务没有起到监督与控制作用，更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上

3、仓库方面仓库入库出库退库手续不明确，责任不到位，出入库单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没悬挂物料卡，无标示牌

4、财务档案方面各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递到财务上，造成很多工作脱节，财务工作处于被动状态，财务起不到监督与核审作用，没有做到事前控制二.工作计划

1、费用成本方面的管理规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用.建立材料领用制度，根据成本核算需求，严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料.细划成本费用的管理，分门别类的各部门车间的费用项目，真实反映生产成本、销售成本和管理成本.为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据

2、会计基础工作认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效.、人ffto公司年度经营计划书「篇五」

一、经营方针在认真审视20xx年大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润

二、20xx年的大友榆钢检修公司生产经营目标

（一）核心经营目标20xx年，大友榆钢检修公司生产经营目标是20xx年生产、检修、工程收入

3984.51万元，20xx年生产、检修、工程收入7500万元,增长率

88.23%,20xx年利润收入197万元,20xx年利润收入230万元,增长率

16.83%

（二）生产、检修、工程目标细分生产、检修、工程目标细分表（计算单位万元，人民币）20xx年可控费用计划

三、主要生产、检修、工程策略

（一）市场策略

1.全公司必须以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动公司制订相关政策，鼓励全体员工参与生产、检修、工程工作的管理和经营

2.充分调动全体员工的积极性，把企业的发展、壮大和员工的切身利益挂钩，提高责任心，做好各项工作

3.生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场，并以“发展榆钢二期建设，继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略

（二）费用策略

1.员工工资由日工资和加班工资，改为月工资，员工收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的

2.对工程严格管理，对所有工程费用进行测算，严格控制机械费、人工费、辅材费用等，员工收入和工程利润挂钩

四、实现目标的措施

（一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产

1、榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同，总费用3708000元

3.大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议20xx年生产劳务合同，预计费用在3610488以上元

4.榆钢一期20xx年工程项目大概在5000000元左右

5、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同

6、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煨烧，榆钢二期生产后的技改、消缺项目等

6.公司检修、保产、工程项目的成本控制

（二）人力资源

1.加快人才引进、招聘以《嘉峪关大友公司招工简章》为基础，加快新增人员中的关键职位、岗位的、引进和流失人力的补充，确保生产一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31日前将储备人才、人员全部引进到位

2.建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、年终奖在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善

（三）组织管理

1.由公司经理负责，与各科室主管签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利

2.由各科室主管负责，20xx年12月31日前，对各项目标进行层层分解，并与工程组、作业区签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等

3.由财务科负责，20xx年12月31日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织召开考核会和通报等工作

4.由人力资源主管领导负责，20xx年12月31日前，以公司经理为授权方，与各科室主管，作业长签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产，特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零总之，公司希望并要求所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，为公司的飞跃发展作出更大的贡献!公司年度经营计划书「篇六」XXXX年，经营部将进一步加强部门内部管理，加强业务学习，积极主动完成各项工作为此，我们将理清思路，加大工作力度，切实做好以下几方面工作

一、生产经营管理工作

4.1一步细化经营分析内容，并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现XXXX年各项任务指标提供有力保障

2、加强业务学习，提高服务管理水平随着各项工作的深入开展，我们遇到了许多新问题、新情况，我们将通过学习，不断提高自己的业务水平和服务管理水平，把学习与工作有机结合起来在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上，做好各项服务及管理工作

3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书，并及时协助办理相关证书的年审工作，确保企业合理合法地进行施工和生产

二、安全设备管理工作

1、落实集团公司领导要求，结合跟集团公司实际，建立、完善、形成适合的集团公司发展的安全生产制度体系，重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善，使之规范化

2、深入企业搞好安全检查工作，对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改深入调查研究，分析解决难点和疑点问题，推进安全隐患整改方案的落实，杜绝事故

3、加强生产装置、要害部位的安全管理，针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估，系统分析安全技术状况，编制风险评估报告，完善安全防范措施，加强应急预案的修订和应急演练严格监督控制关键生产装置和重点要害部位

4、加强井控安全管理，认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》，抓好井控管理基础工作，监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况，提高井控管理工作水平，严防井控事故的发生

5、做好防火工作，尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作，落实预防为主，防消结合酒店、工地及其他公众聚集场所，要保证疏散通道的畅通，灭火设备的完好，抓好工作计划和消防预案的落实

6、加强交通安全管理工作，对驾驶人员进行遵章守法的教育，坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现搞好车辆的日常维护和管理工作，及时消除车辆隐患，保证车辆不带故障行驶

三、合同管理工作

1、加大合同管理监督检查力度，通过全面、细致地审查合同，充分发挥合同管理事前预防、事中控制、事后监督的作用，化解企业经营风险，使合同管理工作步入规范化管理的轨道

2、强化资质管理，严把合同签订审查关我们将继续严格要求各子公司按照集团公司合同管理的有关规定执行，对签约主体的相关资质、银行资信及履约能力进行全面审查，以防范企业经营风险，切实维护集团公司合法权益

四、工商事务工作

1、进一步做好各子公司的工商登记、变更信息统计，积极协助各子公司办理工商变更等相关事宜，对其拟订的相关工商变更所需材料进行指导，并做好变更后的工商资料备案工作

2、进一步加强与相关部门的协调、沟通，加强工商事务与其他相关业务的衔接

3、加强工商事务管理，规范企业经营行为进一步加强与各子公司工商管理员的信息沟通，及时掌握该公司的工商事务及工商档案管理工作状况，落实工商管理制度的执行情况牢固树立服务意识，提出建议，发挥法律事务工作的事前防范功效，为公司经营与发展提供有效服务

3、继续协助各子公司做好商标管理工作采取多种措施，加大商标保护力度，确保企业的权益不被非法侵害XXXX年，我们将严格按照集团公司的工作部署，以强化经营分析，提升管理水平;树立安全发展理念，及时整改防范;加强合同管理，维护企业权益为工作重点，紧紧围绕生产经营这一主线，加强业务学习，不断提高工作水平和效率，以更加饱满的热情投入XXXX年的各项工作公司年度经营计划书「篇七」

一、预期目标年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标

（一）出台公司经营的总体规划包括全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上

1、《XX公司年度经营发展计划》

2、《xx公司年度财务预算计划》

3、《经营团队目标管理责任书》

（二）出台年度规划的配套方案包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法》

7、《年度人力标准配置计划》

8、《年度人工成本总量计划》

9、《员工薪酬管理基本规则》

（三）培育策划机制和管理能力通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管理

二、组织管理年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实组长副组长成员

三、工作内容、步骤与时间表X年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行

1、销售预测运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测X年和X年全年的产品销售量、销售收入，提出《-X市场销售预测和目标计划》草案（X10月20日前）

2、财务预测财务中心根据运营和销售部门的预测，测算全年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《X年度关键财务指标预测报告》（xlO月25日前完成）

3、销售计划运营和销售中心确定20xx年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法》草案（不含绩效管理部分）（xH月1日前完成）

4、研发计划研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案》草案（不含绩效管理部分）（xll月5口前完成）高层宏观控制”的合理化组织结构使各岗位人员明确其职责所在，以便在工作中各司其职，各尽其责，继而争先创优

五、降低运营成本核算为了降低运营成本，本部先后采取了一系列有效措施，随着成本率的提高，普通轮胎使用寿命过短，易破易爆，不仅费用较高，也给行车安全埋下隐患，经过市场摸底调查，货比三家，决定改用质量可靠，价格合理的“佳通”系列轮胎，并且签约定点守信合同，有力地控制驾驶员随意更换轮胎和附带件同时对零配件也进行了货比三家，选购质价更为合理的零配件，一定程度上减少了运营成本，而高额的耗油费用直接影响了车辆的运营效益，因此建立自己的油库成了最佳的解决方案随着公司的不断发展，物流部规模也得以壮大我部门从全局利益出发，坚持以安全为中心、服务为宗旨、效益为目标的原则而开展工作加强部门管理建设，不断提高人员素质，强化服务水平、降低运营成本全体员工齐心协力、努力奋斗，争取比上年度取得更好的效益公司年度经营计划书「篇二」物业公司要想在激烈的市场经济竞争中立于不败之地，并创出自己的品牌形象，就必须做到“以人为本”，“能者上，庸者下”的人事制度，做到奖惩分明，激励斗志，使员工各得其所，各尽所能，根据以上管理思想，特制定20xx

一、管理目标

1、在本年度内引入IS09001国际质量体系管理模式进行管理

2、把物业公司的合格资质升到三级资质证书，可以通过招投标的形式对外拓展业务，使物、业公司不断发展壮大，创造出更好的经济效益

5、供应计划根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》草案（不含绩效管理部分）（xll月10日前完成）

6、资源计划人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年度人力标准配置计划》草案、《年度人工成本总量计划》草案（xll月14日前完成）

7、财务预算财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏平衡、责任目标值和争取目标值），提出《xx公司年度财务预算计划》草案（xll月21日前完成）

8、总体方案总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交《xx公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案（xll月25日前完成）

9、团队初审总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《XX公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性（xll月28日前完成）

10、方案完善各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《XX公司年度经营计划书》、《XX公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则》（经营团队，12月5日前完成）

11、团队审定总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性（经营团队，12月10日前）

12、发布执行所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，x年1月1日起执行（经营团队，总裁办，12月20日前）

13、建立机制总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》（总裁办，12月30日前）上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾期

四、专项行动计划的主要内容按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下列内容

1、x年度工作的简要回顾

2、x年经营环境分析（优势、挑战、机会和威胁）

3、x年行动目标及其细分目标

4、x年关键行动和措施公司年度经营计划书「篇八」今年以来，公司经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“忆江南”品牌得到了社会的初步认同总体上说，成绩较为喜人为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将进行一系列新的工作以下是本公司的年度工作计划

一、切实完成年营销任务，力保销售再创佳绩

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现20xx年公司的总销售任务是100万元，经双方商议后，元月份应签订新的年度采购合同为完成年度营销任务，我们建议销售部经理彭霞代理公司可实行置业任务分解，到人到片可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务例如在营销形式上，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色

2、合理运用旅游资源，提高品牌知名度以扩大营销新的一年，公司在20xx年的基础上，已有了一定的品牌知名度为了进一步提高品牌的知名度，在营销策划方面，“忆江南”应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制公司销售部的销售人员，是一个有机的合作群体新的一年，公司将充分运用此部分资源首先会抓好销售人员基本知识培训工作，使销售人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草

二、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础海程贸易公司的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了“忆江南”品牌的打造，因此，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质新的一年，公司将在“两个充实”上扎扎实实开展工作

1、充实基础工作，改善经营环境公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准小事做细，细事做透务实不求虚，务真不浮夸规范行为,细致入微通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《XX工作动态》，每半个月一期

2、充实各类人才，改善员工结构企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的20xx年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于服装行业的人才，以满足公司各岗位的需要

三、以强化企业管理的手段，全面推行公司各项制度现代企业的一个重要特征，就是制度完善、齐全，执行有据，行之有效企业靠制度管人，而不是“老板”管人为使公司管理有序进行，公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制通过“五个推行”，把员工锻造为符合企业要求的一流的群体

1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查

2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策公司将制定责任追溯制（包括奖励赔罚制度等）强化措施，分明奖罚即可以责任到人，又能避免无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增强责任心

3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现按考评等级，实行末尾淘汰

4、推行绩效工资制，充分保障员工权益对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力公司年度经营计划书「篇九」1上年度工作简要回顾在厂领导的正确领导和关心支持下，市场部全体人员克服金融危机带来的诸多不利影响，积极开展相关工作，全年实现销售收入人民币

8494.46万元，新签合同人民币2523万元;全面完成厂下达的产品服务及抢修任务;提高了人员的业务能力;做好了部门资料归档工作及价格调整工作;完善部门质量工作，贯彻质量体系工作运行正常2工作目标1）实现销售收入力争达到人民币

1.64亿元，其中柴油机

1.33亿元，增压器1282万元，备件及工业性协作1795万元;力争实现利润人民币920万元;新签合同力争达到人民币9000万元2）进一步提高年轻营销人员的业务水平，培养可以独当一面的营销人才3）进一步加强部门的文件管理工作及质量工作4）进一步提高售后服务管理工作，提高顾客满意度3重点工作1）加强市场调研和研究工作2）加大对竞争对手的分析和研究，制定有竞争力的销售策略，努力开拓市场渠道3）加大力度走访船舶设计院所及船厂，了解船舶需求信息4）建立用户信息档案、销售项目信息实行专人负责跟踪5）加大对主流客户的营销力度，积极承接新机型订单，提高市场占有率6）进一步把握军品老船复造市场，在稳固老机型（1+V20/27）的基础上，争取新机型（116/

24、121/31）早日进入军方型谱7）加大增压器市场开发力度，拓展15r20r的整机市场，扩大增压器整机及备件的市场占有率8）进一步加大老机型备件市场及工业性协作任务的承接9）做好产品技术服务和质量保修任务的管理，及时组织人员提供相关服务;及时收集和理交付产品的质量信息;建立售后服务信息月报表制度，按时编制报表;进一步提高顾客满意度4主要工作内容及措施

4.2柴油机销售（韩金明、平家骋）完成厂部下达的销售收入指标，主要工作内容如下1）对公司柴油机产品进行销售，并对每个销售项目的工作负责2）对柴油机市场进行调研、预测、分析，掌握市场动态，不断拓展产品销售渠道3）负责销售合同应收款项的回拢工作4）负责与已签约客户的业务联系及沟通，及时掌握客户生产进度，确保沟通信息的有效性

4.3增压器销售（顾永贤）完成厂部下达的销售收入指标，主要工作内容如下1）对公司增压器产品进行销售，并对每个销售项目的工作负责2）对增压器市场进行调研、预测、分析，掌握市场动态，不断拓展产品销售渠道3）负责销售合同应收款项的回拢工作4）负责与已签约客户的业务联系及沟通，及时解决客户的相关问题

4.4工业性协作及备件销售（袁飞）完成厂部下达的销售收入指标，主要工作内容如下:1）收集工业性协作及备件销售信息，不断拓展工业性协作及备件销售渠道2）负责销售合同应收款项的回拢工作3）做好产品发运工作，保管好发运及提货书面记录凭证4）做好顾客财产的接收保管工作，负责协调公司内部各部门与顾客的沟通和联系工作

4.5售后服务管理（徐铭众）1）负责拟定公司交付产品售后上船服务计划，编制月报表及年度报表2）负责产品保修期内的维修服务管理，协调解决售后服务过程中出现的相关问题3）配合做好产品交付后发生质量问题的分析工作及相关资料收集工作，协助做好客户沟通工作，及时反馈公司有关部门4）负责顾客满意度调查和分析评估，提出具体改进建议5）负责组织对用户产品操作使用、维护保养等方面的培训工作6）负责及时申请售服工作令并下发公司年度经营计划书「篇十」

一、20xx年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行

二、20xx年的经营目标

（一）核心经营目标20xx年，公司的核心经营目标是年度销售实现营业额

1.1亿，冲刺目标

1.21亿，增长率36%,保底销售收入

1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率

33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”

（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位万元/人民币）上述销售目标的分解，按《20xx年度销售目标分解表》执行（附件）

三、主要经营策略

（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作

2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作

3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场

（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化为此，应采取下列措施

1.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主

2.国内市场的产品策略按产品系列推进1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足

二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品

3.生产部应根据上述策略和业务实际

3、把现管的两个管理点中的一处达到小区办的达标升级要求

4、经济指标达到收入xx万元;利润x万元

二、管理

1、建立健全物业公司的管理制度，包括组织架构，运作制度，并结合物业公司现有的管理点的设备设施的实际条件，运用现代管理科学和先进技术对物业进行管理

2、针对物业公司员工普遍存在素质低，服务意识薄弱，技术水平单一的现状，开展多种形式的在职培训，使每一位员工都意识到自己岗位的重要性，做到一职多能在物业公司内部开展“苦练内功，外树形象”的活动，提高员工的责任心和服务意识

3、引进IS09001质量认证体系，对各项制度的实施进行监控，保证管理与服务的专业化、规范化和有效性

4、积极参与房屋管理局和小区办组织的招投标工作，开辟物业新市场

三、物业管理与服务内容

1、收集、整理和编制各管理点产权资料，房屋管理质量、设备、设施资料，财务资料，物业管理运作等各类档案资料，并统一归档

2、严格按照IS09001国际质量体系标准要求，并结合小区办优秀小区评分标准，负责制定《质量保证手册》，《程序文件》，《工作规程》及其他

3、每年编制《年度物业管理工作计划》，并按计划开展工作需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位

（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌为此，相应措施如下

1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动

2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

2.公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额L1亿，冲刺目标L21亿元和各项营销策略的实现

3.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动

4.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品

5.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内

（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障

一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部20xx年的三大任务为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作

1.加快人才引进以《20xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保

一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位

2.加强教育训练建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质

3.建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善

4.建立合理的绩效管理体系按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20xx年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于20xx年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实

（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将20xx5定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心

1.由常务副总经理主导，集合内外资源，自20xx年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础

2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作

（四）财务资源保障20xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度

1.逐步下放费用审批在20xx年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测

2.主导成本降低活动在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本

3.整合多个专卖店资源由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道

4.健全财务监测体系财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流

（五）组织管理保障

1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利

2.由各责任部门副总（经理）负责，20xx年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理

3.由财务经理负责，20xx年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作

4.由常务副总经理负责，20xx年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零

5.由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果

五、总体要求公司高层清醒地认识到20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力

（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底推弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础

（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键没有行动和执行，一切都是空谈公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行公司强调干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰

（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润利润是20xx年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质总之，公司希望并要求所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件

六、岗位职责；20xx年计划

①20xx年财务预算计划财务部

②20xx年度人工成本预算计划财务部

③年度税后利润分配计划人力资源部

④20xx年目标经营责任书（经营团队）营销中心

⑤20xx年度销售目标分解表销售部

⑥20xx年度绩效考核管理办法销售部、人力资源部公司年度经营计划书「篇十一」今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“XX”品牌得到了社会的初步认同总体上说，成绩较为喜人为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”以下是本公司的年度工作计划

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现20xx年公司各类楼盘的销售任务是

1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元按xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同为完成年度营销任务，我们建议策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片而不是单纯依靠招商大厅或中心活动可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体新的一年，公司将充分运用此部分资源策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草公司年度经营计划书「篇十二」

一、公司概况

1、注册资本1000万元人民币

2、注册地武汉市东西湖

3、经营范围可承担总造价壹仟捌佰万元以内室内装饰设计任务，可承接饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通制冷工程、环境园林工程建筑智能化工程设计安装，建筑装饰材料销售

二、沿海建筑装饰工程有限公司主要业务功能

1、降低集团营运成本，在集团业务策略规划指导下，做好财务管理

2、实施美学战略，创品牌、促销售，并在CS02成本标杆下，不议价地由执总指定承接装修项目

3、法定推荐施工单位参加集团内工程项目的招投标

4、遵照集团流程，负责集团所有集中采购业务

5、经营电子商务平台（为中期业务规划）

三、公司业务定位（详示意图）

1、盈利中心近期以集团各地区内部装修业务为主营业务，创造利润；中、远期以拓展外部装修业务为公司发展方向，实现盈利，成为集团的盈利中心

2、服务中心受集团委托负责集中采购，经营电子商务平台，定位为服务中心

四、公司实际运作相关问题由于公司注册地在XX市，实际运作在XX,考虑其业务有集中采购及为集团财务服务等功能，有集团形象品牌的要求，因此相关行政安排如下

1、办公地点设在深圳集团总部；

2、武汉地区公司代管装饰公司当地日常政府界面工作（主要包括每月报税），同时留用一间办公室，悬挂公司牌照，以备政府部门检查和维护集团形象

五、公司作业流程指引沿海建筑装饰工程公司与集团工程业务界面

1、法定业务:A、严格依据CS02表的成本标准，承接售楼处、样板房、会所，和大规模室内装修，具体由执总协调确定；B、售楼处、会所、样板房，以控制总价，保证效果为原则，列简单工程量清单地区与建筑装饰公司双方协商总价和效果，执总协调拍板大规模室内装修工程必须报工程明细估价，地区按流程权责审批C、付款原则装修合同签定后三天内予付合同总价款的30%,工程量完成50%后三天内支付合同总价款的40%,余款在竣工验收后三天内一次性付清

2、参与地区招投标业务集团内各地区所有工程项目招标，各地区必须法定通知沿海建筑装饰工程公司，沿海建筑装饰工程公司可自行参加或推荐其他单位参加投标，在同等条件下沿海建筑装饰工程公司优先承接该工程；

3、集中采购相关原则A、按集团原有流程执行B、各地区集中采购业务由沿海建筑装饰工程公司负责执行为保持原有业务的延续性，更好地服务地区公司，原海创公司负责的集中采购的专业工程师随业务调入沿海建筑装饰工程公司公司年度经营计划书「篇十三」

（一）水泥厂概况

4、根据政策、法规负责与有关政府部门和相关单位的协调工作，保证管理工作具有良好的外部环境

5、制定《年度房屋和设备设施的保养计划》，配备专业工程技术人员负责房屋建筑和各类设施设备的维修保养，房屋完好率达100%,并24小时接用户报修，提供各类工程设备日常维修服务

6、做好公共部位的清洁和绿化养护工作，确保环境整洁优美

7、配备保安人员负责场区24小时安全保卫工作，确保治安和消防事故发生率在

0.1%以内，负责车辆管理，确保车辆有序停放和行驶

四、服务

1、房屋完好率达100%,要求没有破坏的立面，没有改变使用功能，没有乱建现象

2、房屋设备维修合格率达100%,要求水、电设施随报随修

3、卫生清洁率达98%以上，要求日产日清，不过夜，无卫生死角，无蚊蝇，无滋生地，无乱丢乱倒垃圾现象

4、客户满意率达98%以上，要求各项管理与服务及时准确到位

5、管理点无重大火灾，刑事和交通事故，治安事故发生率在1%以下总之，物业公司要想在激烈的市场经济竞争中立于不败之地并创出自己的品牌，就必须走向制度化、正规化、科学化的管理之路公司年度经营计划书「篇三」水泥厂为XX水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系

（二）年度工作计划形成步骤

1、准备阶段xxxx年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告

2、主案阶段xxxx年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理

3、审议及调整阶段xxxx年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加

4、决定及发表阶段经过一个月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工

（三）年度工作计划内容

1、xxxx年度展望

（1）市场销售经营方面XX业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力但是公共建设属于买方市场，部门议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加

（2）公司财务状况方面资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能

（3）xx生产设备方面由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在xxxx年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高4人力资源投入方面由于xxxx年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论5生产所需原料、半成品等供应因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行6其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升

2、xxxx年度工作方针及目标1积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标；2降低生产成本3肌提高产品质量，加强市场竞争能力；3秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化以下为各部门工作计划

3、采运部门工作计划1开采矿石并运送至厂区总计50万吨；2炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担；3尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用；4控制运石矿车运转时数，节省燃料油量

4、制造部门工作计划1石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表H-2所列示熟料的详细月生产量如表11-3所示2充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%3生产用燃煤、电力和燃料油节省3%4控制旋窑燃料及减少停窑次数5改善配料使易于烧成

5、质量管理化验部门工作计划1开质量管理训练班2班，计40名；2检验仪器采购，计分析仪10台；3成立QCC三班；4专题研究熟料烧成度对质量影响

6、总务部门工作计划1由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标并由其成果引导“利益中心”施行2加强物料管理，减少库存物料以免积压资金3改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料

7、工务部门工作计划1确立机械预防保养制度2制订各月份机械整修计划3研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用4尽可能缩短修理机械临时故障的时间

8、人事制度革新计划1于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目；2以点数法施行职工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施；3建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模；4已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任合于退休60岁规定者共32名

9、职工训练工作计划1运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练

①领班训练m人二班次

②电工20人四班次

③操作工100人四班次第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名第二部分年度工作计划形成步骤

1.准备阶段20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告

2.立案阶段20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理

3.审议及调整阶段20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加

4.决定及公布阶段经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人（经理），并由经理将计划内容告知员工第三部分年度工作计划内容

1.20xx年度展望1营销管理方面国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加2公司财务状况方面资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能3生产设备方面由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高4人力资潺投入20xx年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求；现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强5生产所需原料供应因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行6其他影响生产活动的外在因素环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升

2.20xx年度工作方针及目标1积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标2降低生产成本

2.5临提高产品质量，增强市场竞争能力3秉承“诚信负责”的厂训I,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化以下为各部门工作计划

3.营销部工作计划1采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨2煤炭用量较前五年平均减少

8.5%以上，以降低成本3尝试新法供热炼铁，节省人工费用4控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量

4.制造部门工作计划1轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示略2充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费12虬3生产用燃煤、电力和燃料油节省4%

5.品质部工作计划1开设质量管理培训班2检验采购仪器3专题研究影响钢材质量的主要因素

6.财务部工作计划1由财务部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“降低成本”目标，并将其结果引导“利益中心”施行2加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金

7.行政部工作计划1确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片2制定各月份设备整修计划3研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用4尽可能缩短处理设备临时故障的时间

8.人事制度革新计划1于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题此外，加强与工会的联系与沟通2以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度3建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样4退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任

9.培训工作计划1运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次2培训内容

①公司文化教育；

②专业知识:

③预防保养;

④标准操作法⑶利用各种聚会对各部门经理进行教育4选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考第五部分激励措施及计划成果奖励

1.设“生产奖金”，以每日生产钢材20xx吨为准，超过1500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人2•每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工

3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联，以激励员工

4.配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇12吼视工作实绩而定

5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。