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文本内容:
年度2022石安镇部门部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成石安镇属一级预算单位，内设综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室七个党政机构，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心四个事业机构
（二）机构职能综合办做好党委、政府日常事务性工作，承担乡镇人民代表大会及主席团相关工作；党建办负责指导基层组织建设等工作；综合行政执法办公室统筹负责乡镇综合行政执法;社会事务办负责教育、科学、卫生健康、劳动保障民政、文化广电等工作；社会治理和应急管理办公室社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作；经济发展和乡村振兴办公室做好辖区经济发展、综合统计、农业、扶贫开发、生态环境保护和管理；财政办做好机关财务工作做好集体资产与村（社区）级财务的管理指导、审计工作做好预决算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作做好本级会计统一核算事务、涉农资金发放做好镇财政专项资金的管理做好镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；便民服务中心负责牵头承担乡镇便民服务工作，承担退役军人服务、党群服务等相关工作；农业综合服务中心做好农技推广、农产品质量安全、农机、水利等涉农服务；农民工服务中心负责外出人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回乡创业等工作；宣传文化服务中心做好宣传思想、新闻外宣、舆论引导、精神文明建设、科教文体、打造重点文旅项目等工作
（三）人员概况编制总数60个，其行政编制36个，事业编制21个，工勤编制3个，财政供养人员总数52人，行政在职33人，事业在职17人，工勤在职3人，行政事业退休43人，本年新招2个公务员，3个事业
（四）年度总体工作和重点工作任务完成好党委、政府日常事务和重大活动的组织协调、对外联络、后勤保障、创新社会管理等工作；拟定镇域经济发展规划并组织实施、推动优质特色产业发展、产业创新、经济发展；严格贯彻执行国家、省、市、县有关财政管理等方面的法律、法规和规章，做好集体资产与村（社区）级财务的管理指导、审计工作，做好预决算编制、预算管理与执行、财政收支管理、专项资金使用与管理、国有资产管理等工作
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况年度部门年初预算收入
1494.67万元部门决算收入
1757.73万元，其中一般公共预算决算收入
1735.45万元，政府性基金预算决算收入
22.28万元，国有资本经营预算决算收入
0.00万元，社会保险基金预算决算收入
0.00万元
（二）部门财政资金支出情况年度部门决算支出
1538.74万元，其中基本支出决算支出
1538.74万元（含人员支出
1212.15万元，公用支出
326.59万元）；项目支出
0.00万元（含一般公共预算项目支出
0.00万元，政府性基金项目支出
0.00万元，国有资本经营预算项目支出
0.00万元，社会保险基金项目支出
0.00万元）结转和结余
0.00万元（含一般公共预算
0.00万元，政府性基金
0.00万元）
（三）相关支出预算管理情况年度预算执行率
87.54%；政府采购预算
0.00万元，采购执行
0.00万元，采购执行率
0.00%；三公经费预算
0.00万元,决算支出
0.00万元，控制率
0.00%；部门年末固定资产
0.00万元，其中在用固定资产
0.00万元，出租固定资产
0.00万元
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
一、抓好绩效目标编制、加强绩效评价结果应用，保质保量按时做好绩效目标编制报送；
二、坚持整体绩效、重点绩效跟踪监控，加快资金到位，提高预算执行率；
三、开展绩效评价工作，全覆盖开展财政资金绩效评价，重点关注项目绩效目标实现与自评；
四、健全绩效管理工作制度，在机关内控制度大框架下，逐步完善绩效管理机制细则，明确分工，确保绩效管理工作落到实处
（二）主要履职情况石安镇人民政府各部门认真履行各自职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况1-1-
1.目标制定自评得分
15.00；计算过程和评定依据完成1-1-
2.目标实现自评得分
15.00；计算过程和评定依据完成1-1-
3.支出控制自评得分
5.00；计算过程和评定依据完成1-1-
4.及时处置自评得分
10.00；计算过程和评定依据完成1T-
5.执行进度自评得分
3.00；计算过程和评定依据完成1T-
6.预算完成自评得分
10.00；计算过程和评定依据完成1T-
7.资金结余率（低效无效率）自评得分
5.00；计算过程和评定依据完成1-1-
8.违规记录自评得分
5.00；计算过程和评定依据完成
（二）综合管理情况2TT.预算挂钩自评得分
6.00；计算过程和评定依据完成2-1-
2.自评公开自评得分
4.00；计算过程和评定依据完成2-1-
3.问题整改自评得分
5.00；计算过程和评定依据完成2-1-
4.应用反馈自评得分
5.00；计算过程和评定依据完成
（三）绩效结果应用情况3-1-
1.自评质量自评得分
10.00；计算过程和评定依据完成
五、评价结论及建议
（一）评价结论2022年，石安镇人民政府认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
一、抓好绩效目标编制、加强绩效评价结果应用，保质保量按时做好绩效目标编制报送；
二、坚持整体绩效、重点绩效跟踪监控，加快资金到位，提高预算执行率；
三、开展绩效评价工作，全覆盖开展财政资金绩效评价，重点关注项目绩效目标实现与自评；
四、健全绩效管理工作制度，在机关内控制度大框架下，逐步完善绩效管理机制细则，明确分工，确保绩效管理工作落到实处
（三）存在问题一是预算完成进度较滞后，与财政主管部门要求的进度存在差距；二是部门预算绩效管理的保障机制不够完善
（四）改进建议一是进一步提高预算编制的科学性，降低预算决算偏差率二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率附件2022年度石安镇部门部门整体支出绩效评价得分明细表年度部门整体支出绩效评价得分明细表2022自评一级指标二级指标三级指标分值评定依据及说明分数
98.0合计
015.0目标制定15完成0目标管理
15.0目标实现15完成0支出控制
55.00完成
10.0动态调整及时处置10完成0部门预算管理执行进度
53.00完成
10.0预算完成10完成0完成结果资金结余率（低
55.00完成效无效率）违规记录
55.00完成内部应用预算挂钩
66.00完成信息公开自评公开
44.00完成绩效结果应用问题整改
55.00完成整改反馈应用反馈
55.00完成
10.0自评质量自评质量自评质量10完成0填表人肖春燕才:TER日期2023/9/2811:24:26扣分项扣分项扣分项-
100.00（得分290,优；90＞得分280,良；评价等次优秀80＞得分260,中；得分＜60,差）评价组人员姓名职务/职称单位签字/负责人签字兰沙沙财政办工作人员石安镇人民政府景强政法委委员石安镇人民政府肖施财政办工作人员石安镇人民政府刘源经济办主任石安镇人民政府评价组意见部门（单位）意见财政部门归口业务股室意见。
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