个人廉政风险排查

个人廉政风险排查个人廉政风险排查为了贯彻落实党风廉政工作，进一步加强反腐倡廉制度建设，强化廉政意识、责任意识，根据前党纪发[20_]n号《关于对廉政风险防控工作进展情况进行督察调研的通知》中相关督查内容和我局制定的局党风廉政建设的工作目标和任务，结合环保行政工作的实际情况，有针对性做了一些工作，取得了较好效果现将工作情况汇报如下

一、领导高度重视、精心部署、细化目标任务，依法规范职权、查找和评定风险点每个人员认真查找岗位风险点，确定了重点岗位的风险点情况，按要求认真填写《环保局岗位廉政风险防控职权目录》；根据各股、室、队、站工作职能和岗位廉政风险点，分别绘制出了《环保局工作流程及风险防控图》、《监察工作工作流程及风险防控图》等明确了职权名称、内容以及行使主体；针对每项职权优化运行流程根据上级安排部署，我局成立了党风廉政建设责任制领导小组工作领导小组组长由局长李成忠担任，局班子成员担任领导小组成员领导小组下设办公室，具体负责党风廉政建设的日常工作4月2日，按照文件要求，李成忠局长对全体干部职工召开确保排查防控廉政风险的落实工作取得实效

五、取得的成效

（一）增强了风险意识通过本次廉政风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉政意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线

（二）改进了工作作风通过本次开展的廉政风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高

（三）完善了管理制度本次廉政风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展个人廉政风险排查为把廉政风险防范管理工作落到实处，更好地推动全局整体工作水平，按照德阳市纪委、监察局《关于对廉政风险防控管理工作进行检查的通知》（纪发〔20J11号）文件要求，我局认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实现将我局廉政风险防控管理工作自查情况汇报如下

一、成立廉政风险防控领导小组我局高度重视廉政风险防控工作，建立健全了廉政风险防控管理机制，成立了以局长洪池同志任组长的廉政风险防控工作领导小组，组织机构健全

二、构建廉政风险防控体系我局制定了《全面开展廉政风险防控管理工作的实施意见》、建立健全了廉政风险防控责任分解表、网络体系、廉政风险防控管理权力清单登记表以及惩治和预防腐败体系基本框架等一系列的防控体系

三、开展廉政风险防控管理工作宣传坚持以宣传教育廉政风险防控管理工作为主线，利用宣传栏、板报等形式宣传廉政风险防控知识，使机关干部处于廉政文化的氛围中，提高廉政观念局机关积极开展廉政建设自查情况，了解干部的思想作风情况以更好地改进工作，严格实行责任追究制度，工作中逐步建立完善以告诫警示组织处理和纪律处分等责任为主的追究体系，有力促进党风廉政和反腐败工作的顺利开展

四、存在的问题我局廉政风险防控管理工作领导小组对机关干部查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进通过查找廉政风险点，使机关干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定了基础了廉政风险防控工作会议，传达有关文件精神并作出工作部署，并制定了工作方案，及时召开了全局职工会议，局党组针对本单位党风廉政建设工作，从加强作风建设、思想道德建设、财务管理制度改革等方面进行了认真部署，并根据各班子成员任务分工的不同制定了局党风廉政建设和反腐败工作任务分工，明确党政班子及其成员责任范围和责任内容，形成一级抓一级，层层抓落实的责任网络，保证了此项工作的顺利开展，制定和规范职权情况等局班子成员按照一岗双责要求对分管范围内党风廉政建设和反腐败工作进行了认真安排，并定期对此项工作进行督促检查，查找存在的问题，并予以改正

二、采取多项措施加强党风廉政建设一是组织全局干职工认真学习两会等相关会议精神，用先进的思想武器武装每一位同志的头脑，使他们始终树立正确的世界观、人生观和价值观在思想上、行动上时刻与党中央保持高度一致，自觉遵守和执行党的各项路线、方针、政策，勇于同一些社会不良现象作斗争，牢固筑起防腐拒变的坚固长城二是解放思想，实事求是，扎实安排落实党风廉政工作搞好党风廉政工作，将党风廉政工作作为一项重要工作还利用业余时间进行政治等相关学习，召集全局同志贯彻落实上级有关党风廉政建设文件、方案内容等，认真学习上级有关文件精神，掌握其本质，以利于更好地开展工作三是积极开展党风廉正建设一方面制定和完善了局各种规章制度，严格执行《环保六条禁令》，杜绝奢侈浪费现象的发生;全局同志团结一心，互相监督，保证了党风廉正建设的有效开展

三、认真执行廉洁自律、严禁违法违纪行为的产生全局干职工严格遵守两会的八项规定和我旗有关的禁止公开吃喝禁令，游山玩水和进行高消费娱乐；认真执行财务制度有关规定坚决清理纠正领导干部利用职权和职务影响，谋取私利

四、下一步工作打算一是进一步加强对党风廉政的深入学习、贯彻、落实以党的十八大精神为中心，推动我局党风廉政建设的深入开展，带动工作作风和行风的好转，进而推动环保行政工作全面开展，为保护环境做出积极的贡献二是继续深入落实领导干部廉洁自律各项规定，确保领导班子战斗力三是加强调研，进一步健全监督制约机制，促进党风廉政建设的深入的开展四是紧紧把握队伍建设这个大主题，深入开展丰富多彩的环保队伍学习教育整顿活动，用亲民、爱民、为民的先进思想改造他们的人生观、世界观、价值观五是以执法执纪检查、加大力度查办违法违纪案件为重点，把好建设项目环境影响审批关，把整顿环境违法行为的工作落到实处个人廉政风险排查根据总公司关于开展廉政风险排查工作的通知要求，我司以开展教育实践活动整改落实、建章立制环节工作为契机，结合实际工作，积极开展廉政风险排查工作，取得了明显成效现将有关情况报告如下

一、排查工作基本情况按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉政风险排查活动重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对三重一大决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细贝k总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉政风险进行了全面地排查经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉政风险点共有11项在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效

二、加强排查工作组织领导接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉政风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉政风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排,梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报

三、排查出的主要风险点本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求,全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉政风险点一公司核心业务开展方面在投资业务开展过程中，严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以下风险点一是在岗位职责方面1在项目实施过程中，综合档案岗位人员应增强项目文件资料和档案管理的保密意识，切实防范商业秘密泄露；2在项目投后管理过程中，需防范可能因选派的项目管理人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险;3在项目执行和监管过程中，各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规定等，坚持廉政自律不松懈，防范道德风险；二是在业务流程方面1业务开展中，我司在商务招待上严格执行中央八项规定，将继续坚持勤俭节约原则，确保不弱化；2在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；3在项目投放后续管理工作中，应增强对存续项目的期间管理规范化程度，提高项目管理、监督工作的合规水平，有效防控项目运作风险；4在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作但也存在以下风险点一是在岗位职责方面1在房屋租赁经营管理过程中，资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租金水平而损害公司利益;2在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本3在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；二是在业务流程方面在资产处置过程中，有关资产评估、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节，需防范操作不规范现象；二三重一大决策制度落实方面我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要三中央八项规定贯彻执行方面自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理采取多种形式加强党员干部的廉政自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现

（四）在岗员工思想道德方面公司一贯重视在岗人员的思想教育工作，强调在岗员工要不断融入—文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养采取的主要措施有一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬—文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的.荣誉感与归属感;三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险

（五）外部环境因素影响方面在我司日常各项经营活动中，未发生外部干预导致的廉政风险

四、采取的防控措施

（一）加强基础制度建设一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是为规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等

（二）加强日常监督制约一是强化对现有制度执行情况的监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉政风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约

（三）加强风险防控教育把廉政风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉政风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉政自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切实实地防控廉政风险

（四）加强防控措施落实严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉政风险防控工作与各项业务开展有机结合起来,。