信丰县城管局生活垃圾焚烧发电厂部门评价报告

信丰县城管局生活垃圾焚烧发电厂部门评价报告

一、基本情况生活垃圾焚烧发电厂2022年投入资金2000万元，实际支付2000万元，预算执行率达到100%累计接收处理生活垃圾

29.2万吨，日均处理约800吨,日均上网供电约8500万千瓦时，生活垃圾无害化处理率达100%项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）为全面贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资源的配置和使用效率，推进垃圾污水处理，提高我县居民生活质量绩效评价的目的是加强资金监管，规范资金使用用途，提高资金使用效益彻底解决城乡生活垃圾难处理的难题，助力建设经济与环境协调发展、人与自然和谐共存的循环型城市

（二）

1.项目支出单位自评指标的权重原则上设置为预算执行率指标10%、成本指标20%,产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%对于不需设置满意o度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%

2.部门整体支出单位自评指标权重原则上设置为预算执行率指标10%、产出指标40%、效益指标40%、满意度指标10%原则上一级指标权重在绩效评价时不作调整o

（三）绩效评价工作过程

1.第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施

2.我单位负责制定本单位的绩效评价实施细则；组织开展单位自评和部门评价，每年3月底之前向省财政厅报送单位自评和部门评价结果加强评价结果应用，对发现的问题及时整改；积极配合财政评价工作绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展项目支出绩效评价期限包括年度、中期及项目实施期结束后,对于实施期5年及以上的项目，应适时开展中期和实施期后绩效评价部门整体支出绩效评价一般以预算年度为周期开展

3.我单位应按照要求将绩效评价情况分别编入部门决算和政府决算，相关信息按照政府信息公开的有关规定予以公开

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费主管部门信丰县城市管理局实施单位信丰县城市管理局资金执行情况年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金2000200020001010010总额其中项目资金（万元200020002000—100—财政拨款其他资金000—0—偏差原因及整改措施预期目标完成实际情况年度总体目标彻底解决城乡生活垃圾难处理的难题，助力建设经济与环境协调发展、人与自然和谐共存的循环2022年该项目完成率达到100%型城市绩效目标执行率偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分改进措施二年可处理生活垃设计处理生圾

29.2万基本完成当绩数量活垃圾规模吨年上网100109效年设定目标产出指标800吨/日供电8500目标万千瓦时万质量合格率吨质量=100%1002020时效完成时限＞二1年12020按年垃圾量约支付垃圾处215000吨基本完成当理费成本100109X70元/吨年设定目标1500万元总费用约1500万元预计净资预计净资完成当年设经济效益产收益率达产收益率100109定目标

2.23%达

2.23%彻底解决彻底解决城乡生活城乡生活垃圾难处垃圾难处理的难题，理的难题，助力建设助力建设基本完成当社会效益经济与环经济与环10054年设定目标效益指标境协调发境协调发展、人与自展、人与自然和谐共存然和谐共存的循环型城的循环型城市市生态效益收益可持续收益可持续基本完成当可持续影响稳定取得稳定取得10054年设定目标群众满意度满意度满意度=95%951010总计10095

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理

（二）项目过程情况项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效

（三）项目产出情况项目质量达标，高效完成，成本节约

（四）项目效益情况财政资金带动率较高，改善了城区人居环境和市容市貌，保证了城区高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）居民对于垃圾处理意识不强，增加垃圾处理工作量

（二）垃圾处理技术需不断更新，已达到节约成本，减少污染

四、有关建议

（一）加大宣传力度，通过线上线下的方式进行宣传，让居民对垃圾处理有深入的了解，一起为美丽城市建设出一份力量

（二）生活垃圾焚烧处理要日新月异，不断学习，提高技术，加大该方面的投入资金，达到事办功倍的效果

五、其他需要说明的问题无。