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宁远县年度部门整体支出2022绩效评价自评报告部门（单位）名称宁远县住房和城乡建设局预算编码_125______________________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日2023413宁远县财政局（制）组织拟定具体实施办法负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施
8、负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管工作指导乡镇人民政府对农村建房的施工质量、安全监管工作拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策措施、规章制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作和人民防空建设工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用
9、会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村保护监督管理工作
10、负责规范和指导村镇建设工作拟订全县村镇建设政策措施并组织实施；组织指导示范镇、重点镇的建设工作指导各类示范镇村、传统村落的评审、推荐工作；组织、指导规范农村建房和农村危房改造工作；会同相关部门指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作
11、负责推进全县建筑节能与建设科技进步工作负责拟订全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策措施、行业规划并监督实施；负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广，负责管理行业科技成果
12、负责拟订全县勘察设计咨询、装饰装修行业发展规划，负责勘察设计、装饰装修（含室内装饰装修）行业的市场监管负责组织建设工程初步设计审批，管理建设工程施工图审查工作，提高建设工程设计水平负责建设工程消防人防设计审查、消防人防验收、备案和抽查工作
13、负责全县人防工作规划、实施、管理及监督工作
14、负责县城规划区和镇（乡）规划区的基础设施配套费、人防易地建设费征收与管理工作会同财政等有关部门管理城市建设资金及其他专项资金，监督资金使用情况
15、负责拟订本系统人才发展规划，指导本系统人才队伍建设负责组织开展本系统职工队伍培训和继续教育工作；负责本系统相关专业技术职称和职业资格管理工作负责本系统的行业统计，指导行业协会、学会工作
16、完成县委、县政府交办的其他任务
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等部门整体支出主要是基本支出与项目支出基本支出主要是人员经费、公用经费
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包支出括人员经费和公用经费年初预算批复的基本支出为
912.92万元其中
1、人员经费支出
582.38万元；
2、日常公用经费支出
330.54万元；全年实际决算支出
833.93万元.其中
1、人员经费支
675.16万元；
2、日常公用经费支出
158.77万元
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析项目支出为
1429.62万元，其中
（1）农村危房改造补助资金
378.98万元；
（2）老旧小区改造项目
196.68万元；
（3）宁远县国家历史文化名城规划设计费40万元；
（4）农村环境整治资金（传统村落保护）
32.8万元；
（5）宁远县城市更新全过程咨询服务费
22.5万元；
（6）居民自建房安全专项整治排查及鉴定费
153.01万元；
（7）政府购买施工图审查服务费
110.32万元；
（8）南部生态新城规划费
64.8万元；
（9）宁远县泠江河两岸老危楼安全鉴定费
14.56万元；
（10）各乡镇人居环境整治96万元；
（11）《宁远县预拌商品混凝土搅拌场站专项规划》编制费
13.81万元；
（12）武警宁远中队训练棚改建项目
33.2万元；
（13）宁远县城区周边1:1000数字化地形图测量费
60.13万元；
（14）宁远县第二消防站人防工程项目款100万元；
（15）宁远县美好环境与幸福生活共同缔造示范点
34.13万元；
（16）等其他项目
78.7万元2022年度，专项资金
1429.62万元来源财政预算及中央省级奖补资金，其中财政拨款
787.03万元，中央省级奖补资金
642.59万
2、专项资金实际使用情况分析2022年度，专项资金
1429.62万元来源财政预算及中央省级奖补资金，其中财政拨款
787.03万元，中央省级奖补资金
642.59万，资金到位率100%
3、专项资金管理情况分析专项资金拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、更不拆借、挪用、挤占、随意扣压，资金拨付按专项资金的要求严格执行
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析我局申报专项均从2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标我局2022年招投标老旧小区改造配套设施建设项目等五个片区初步设计和施工图设计项目，工程概况为老旧小区改造5个片区17个小区，投资规模按7000万设计，中外建华城工程技术集团有限公司中标，中标金额为953800元，于2022年5月签订合同
（二）专项管理情况分析我局项目管理组织机构健全，建立相应的财务管理制度、资产管理制度、内部控制管理制度、专项资金管理办法，项目资金支出审批手续完善、专款专用，支出合理合规
四、部门（单位）整体支出绩效情况通过自评，我局部门整体支出绩效目标总体实现好，基本达到预算批复设定的绩效目标
五、存在的主要问题
1、年中存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高
2、因缺乏可参考的评价指标体系，部分项目绩效目标及绩效自评指标体系无法完全量化，一定程度上影响了专项资金的使用效益
六、改进措施和有关建议
1、提高预算执行力度必须根据工作实际开展情况，合理、精准申报年度预算，同时要采取有力措施加快预算执行进度，不断提高财政资金的使用效益
2、加强绩效指标体系的建立推进部门、项目绩效指标和指标标准库的建设，按行业、领域、部门、项目等组织建设绩效指标体系库和指标标准库,为预算绩效目标编制提供参考
一、部门（单位）基本概况联系人兰双凤联络电话人员编制66实有人数65主要负责拟订推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、人民防空、勘察设计咨询业规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，进行行业管理；指导全县小城镇建设和管理；保障城镇低收入家庭住房工作；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；推进住房制度改革工作；责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；实施科学规范的工程建设标准体系工作；全县房屋建筑和市政工程质量安全监管工作；会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村职能职责概述保护监督管理工作；规范和指导村镇建设工作；负责推进全县建筑节能与建设科技进步工作；拟订全县勘察设计咨询、装饰装修行业发展规划，负责勘察设计、装饰装修（含室内装饰装修）行业的市场监管；全县人防工作规划、实施、管理及监督工作；县城规划区和镇（乡）规划区的基础设施配套费、人防易地建设费征收与管理等工作任务1:聚焦新型城镇化，提升城乡建设品质年度主要工作内任务2强化房地产市场监管，提升人民安居指数任务3强化建设行业管理，践行绿容色发展理念任务4强化审批制度改革，打造数据住建平台年度部门（单位）根据县委、县政府部署安排我局各项经济指标如期推进为实现“稳地价、稳房价、稳总体运行情况及预期”的目标，坚持“房住不炒”，房地产市场稳定健康发展的原则，同时大力推进绿取得的成绩色建筑产业发展，并取得了2022年度省政府真抓实干督查激励荣誉
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入拨款税收入拨款局机关及二级机
2263.
5502263.55000构汇总
1、局机关
2263.
5502263.
55002、二级机构
13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中累计当年结基本支出项目支出余结余人员支出公用支出局机关及二级机
2263.
55833.
93675.
16158.
771429.62构汇总
1、局机关
2263.
55833.
93675.
16158.
771429.
622、二级机构
13、二级机构2其中三公经费机构名称合计公务用车公务接待费公务用车购置费因公出国费运维费局机关及二级机
7.
832.
844.99构汇总
1、局机关
7.
832.
844.
992、二级机构
13、二级机构2其中固定资产机构名称-其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机
182.
97182.9700构汇总
1、局机关
182.
97182.
97002、二级机构
13、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成根据县委、县政府部署安排我局各项经济指标如期推进今年，商品房网签面积为
52.72万平方米，同比增长
20.1%；固定资产成功入统5000万以下项目8个；完成新入统房地产项目8个；建筑业总产值前三季度
33.79亿，同比增长
13.5%；完成两家建筑企业入统；我县指标1:推进经济指标完成指标2城市雨污分流施工整体支出绩效房地产从业人员劳动报酬约8508万，增速
10.指标3严控建筑施工扬尘定性目标及实指标4强化住建领域安全生产管理5%；共向上争取资金
2.0138亿元，其中老旧小施计划完成情指标5抓好老旧小区提质改造项目况区4685万元（下达给住建局和四个街道实施的指标6国家历史文化名城创建指标7完成2022年危改工作为中央财政资金600万元、中央预算内资金632指标8自建房安全专项整治工作万元；省财政资金69万；下达至住建局和城管局实施的为中央预算内城镇老旧小区改造配套基础设施建设资金3384万）、创建历史文化名城方面引导资金101万；危房改造189万；棚户区改造配套基础设施建设资金123万；居民自建房安全专项整治40万；雨污分流专项债
1.5亿整体支出绩效评价内容绩效目标完成情况定量目标及实施计产出目标质量指标指标2城市雨污分流施工城乡环境基础设施建设工划完成情况（部门工作实作省定污水处理设施建设任绩，包含上级部务3个已全部完成，市定任门和县委县政府务4个已全部完成，12月底布置的重点工前通水，完成情况均排名全作、实事任务等，市第1;获得雨污分流专项债根据部门实际进
1.5亿资金行一是落实施工工地“六个不调整细化）开工”“七个百分百”及“八个必须”二是根据天气状况和空气质量情况，按指标3严控建筑施工扬尘大气污染防治管控等级实施工地施工管制措施，保障管控措施落实到位大力开展建筑领域安全生产指标4强化住建领域安全生三年行动和打非治违工作，产管理今年未发生亡人安全生产事故商品房网签面积为
52.72万平方米，同比增长
20.1%；固定资产成功入统5000万以下项目8个；完成新入统房地产项目8个；建筑指标1:推进经济指标完成业总产值前三季度
33.79亿，同比增长
13.5%；完成两家建筑企业入统；我县房地产从业人员劳动报酬约8508万，增速数量指标
10.5%省定污水处理设施建设任务3个已全部完成，市定任务4指标2城市雨污分流施工个已全部完成；获得雨污分流专项债L5亿资金指标5抓好老旧小区提质改城镇老旧小区改造17个民生造项目工程项目，上级争取项目资金4685万元农村危房改造工作市定任务指标7完成2022年危改工作106户，实际实施危房改造146户，已全部竣工验收完成居民自建房排查187153指标8自建房安全专项整治万户,排查率为100%工作指标1:推进经济指标完成持续性指标2城市雨污分流施工2022年底指标3严控建筑施工扬尘持续性指标4强化住建领域安全生持续性产管理指标5抓好老旧小区提质改时效指标造项目2022年底指标6国家历史文化名城创建持续性指标7完成2022年危改工作2022年底省定污水处理设施建设任务3个已全部完成，市定任务4指标2城市雨污分流施工个已全部完成；获得雨污分流专项债
1.5亿资金城镇老旧小区改造17个民生指标5抓好老旧小区提质改成本指标工程项目，上级争取项目资造项目金4685万元指标6国家历史文化名城创上级争取项目资金101万yG建o指标7完成2022年危改工作实际实施危房改造146户，补助
378.981万元指标1推进经济指标完成指标2城市雨污分流施工指标3严控建筑施工扬尘指标4强化住建领域安全生产管理指标5抓好老旧小区提质改坚持房住不炒严厉整治小造项目产权房、违规用地建房，切效益目标社会效益指标6国家历史文化名城创实规范房地产市场开发秩（预期实现的效建序，多层次提供住房保障益）指标7完成2022年危改工作指标8自建房安全专项整治工作经济效益指标1:推进经济指标完成优化产业建设，建筑产业指标2城市雨污分流施工指大幅增长，健康发展，质量标3严控建筑施工扬尘指标安全总体较好4强化住建领域安全生产管增加我县财税收入，增加资金积累，有利于国民经济和理社会的发展指标5抓好老旧小区提质改提高投资效益和资源利用效造项目益，提高经济增长的速度指标6国家历史文化名城创建指标7完成2022年危改工作指标8自建房安全专项整治工作指标1推进经济指标完成指标2城市雨污分流施工指标3严控建筑施工扬尘指标4强化住建领域安全生产管理人居环境不断改善，工地污指标5抓好老旧小区提质改染减少促进我县经济发展、造项目社会进步、带动就业、提高生态效益指标6国家历史文化名城创人民生活水平、幸福指数、完善基础设施、促进优秀传建统文化的继承和发展，脱贫指标7完成2022年危改工作指标8自建房安全专项整治攻坚和驻村帮扶成效明显工作指标1推进经济指标完成指标2城市雨污分流施工指标3严控建筑施工扬尘指标4强化住建领域安全生产管理指标5抓好老旧小区提质改社会公众或造项目服务对象满指标6国家历史文化名城创100%满意意度建指标7完成2022年危改工作指标8自建房安全专项整治工作绩效自评综合得分98评价等次优秀
四、评价人员姓名职务/职称单位签字评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务股室意见财政部门归口业务股室负责人（签章）年月日填报人（签名）联系电话:
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况宁远县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称主要职责是
1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策负责拟订推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、人民防空、勘察设计咨询业规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，进行行业管理
2、负责指导全县小城镇建设和管理负责县城规划区和镇（乡）规划区市政基础设施建设和建筑行业、房地产行业行政执法监督检查和违法违规案件查处工作
3、负责保障城镇低收入家庭住房工作拟订全县住房保障相关政策措施并组织、指导实施，编制全县保障性住房发展规划及年度计划并组织指导和监督实施；会同有关部门做好政府有关廉租住房资金监管，指导城市棚户区改造、老旧小区提质改造工作负责指导规范保障性住房的经营管理工作
4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理的规章制度并监督执行
5、负责推进住房制度改革工作拟订适合县情的住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织指导实施
6、负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为负责指导和管理全县建筑活动贯彻国家、省、市、县有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件，拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关中介组织管理的规章和规范性文件并监督执行，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理，组织建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包、建筑劳务合作
7、负责实施科学规范的工程建设标准体系工作负责贯彻执行国家、省、市工程建设实施阶段的相关国家标准、全国统一定额和行业标准及省工程建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额及其实施办法和相关管理制度，。
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