沾溪镇2022年度部门整体支出绩效评价报告

沾溪镇年度部门整体支出2022绩效评价报告

一、部门概况-部门基本情况

1.机构设置及人员构成沾溪镇地处资水中游南岸，总面积

66.008平方公里，辖7个村,2个社区，履行基层人民政府所有职能内设机构有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站我镇2022年初部门预算编制数为77人，其中行政核定编制数37人，事业核定编制数37人，工勤核定编制数3人实际在职人员68人，其中行政在职37人，事业在职31人退休人员38人，分流人员9人

2.主要职能沾溪镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位组织机构代码为19091XG,办公地点设沾溪镇荷叶山社区其主要职责为

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，抓好招推进疫情防控、经济发展和乡村振兴等重点工作，全镇高质量发展呈现稳中有进、亮点纷呈的态势

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据

（二）绩效评价工作过程我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备由我镇财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2022年度评价得分为95分；三阶段为定性终评，并出具评价报告我镇财政所联合相关部门查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告

六、存在的主要问题村级转移支付编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，因而预算编制的合理性有待提高

七、有关建议针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各办站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性

（二）加强财务管理，严格财务审核在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

（三）持续抓好“三公”经费控制管理严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出

（四）认真展开绩效管理加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成沾溪镇人民政府2023年4月28日商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会健康有序发展

2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的建设和管理负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

3、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定

4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力

5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

6、完成上级政府交办的其它事项

3.重点工作计划

（一）强化项目建设，点燃高质量发展主引擎一是做大做强“两大园区强化园区服务，支持全竹循环产业园内企业围绕产业链部署创新链，打造一批附加值高的高端竹制产品，全力协调解决洋泉湾电机研学产业园的遗留问题，并积极促成稳步推进二期项目前期工作二是积极开展争资引资树立“项目为王”理念，发扬“挺抢”作风，纵深推进乡友招商，积极引导乡友为家乡建设牵线搭桥大力开展立项争资，紧跟国省市县政策及资金走向，抓好项目谋划与包装，支持各村（社区）全力以赴跑项目、争资金三是不断优化发展环境深化企业服务，严格落实万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”行动，全力以赴帮助企业解决用地、用工、后勤等方面的实际困难，切实维护项目建设环境

（二）强化产业建设，打造高质量发展新高地一是高质量打造现代农业样板区创建县级双季稻绿色高质高效万亩示范片，毫不动摇完成粮食生产任务，打造现代农业样板区二是高质量打造特色水产养殖区统筹沾溪罗氏沼虾、妒鱼、甲鱼等水产养殖基地发展，擦亮沾溪特色水产养殖品牌，持续推动特色水产养殖提质增效三是高质量打造乡村振兴示范区加快乡村振兴示范建设，强力推进省级乡村振兴重点帮扶村、省级乡村振兴示范创建村，全面加快规划设计编制、项目建设进度；支持洋泉湾村加快望母洲景点的提质改造，积极申报3A景区，擦亮“洋泉湾乡村旅游名片”，探索“一二三产融合+乡村振兴”发展模式，打造乡村振兴示范区

（三）强化民生建设，筑牢高质量发展压舱石一是不断提质基础设施完成省道225白竹洲电站至九螺坊村H.3公里、沾白线3公里、洋泉湾电机厂连接公路

8.9公里提质改造，进一步推进农村电网改造，完善农田水利设施二是持续加强民生保障持续推进全面参保计划，鼓励群众积极缴纳城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险加快完善多层次养老服务体系，完善社会救助体系三是提质发展社会事业坚持办好人民满意教育，改善教育教学条件，优化教育资源配置，提高老师队伍素质，推动“双减”等教育改革落实落地；完善镇村两级医疗卫生服务体系，持续加大卫生健康服务供给

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2022年初预算为

1217.42万元，其中基本支出

926.69万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出

290.73万元，使用内容为业务工作专项具体使用方向如下:支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出

771.830商品和服务支出

138.22对个人和家庭补助支

16.640出专项商品与服务支出

090.41专项对个人和家庭补

0200.32助支出合计

926.

69290.73三项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标1目标1:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令2目标2执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作3目标3保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利4目标4保护各种经济组织的合法权益

二、部门整体支出管理及使用情况分析一基本支出

1、基本支出的主要用途、范围等我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费主要用于全镇68名在职行政事业单位工作人员和38名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支2022年我镇基本支出预算数为

926.69万元,决算数为

1465.41万元，决算数具体包括工资福利支出

846.74万元,商品和服务支出

131.28万元，对个人和家庭的补助支出

320.39万元,资本性支出

167.01万元根据本年预算及本年决算执行情况，2022年我镇基本支出比预算增加

538.72万元

2、“三公”经费使用管理情况2022年“三公”经费预算情况（单位万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费

20.

33020.33公车运行维护404费合计

24.

33024.33我镇2021“三公”经费预算金额为

24.33元，全部为财政拨款资金“三公”经费预算执行情况（单位万元）预算金额决算金额差额（预-决）费用项目基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费

20.

33014.

4605.870公车运行维404000护费合计

24.

33018.

4605.870我镇2021年度“三公”经费预算

24.33万元，实际支出

18.46万元，结余

5.87万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约

（二）项目支出

1、专项资金支出管理和使用情况2022年我镇项目支出预算数为

290.73万元，决算数为

795.59万元2022年县财政预算

203.56万元村管费，年中追加

11.34万元，合计

214.9万元资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业以及正常离任村、社区干部生活补贴提标扩面资金我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为

214.9万元,其中村干部基本报酬

137.71万元，离任村主干生活困难补助

36.53万元，村级组织运转经费

40.66万元

三、项目组织实施情况分析我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行部门整体支出绩效情况2022年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下-经济效益评价

1.本年预算配置控制较好“三公”经费实际执行相较于预算总额结余

5.87万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约

2.预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好二效率性评价和有效性评价我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对沾溪镇的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线一年来我镇工业转型升级提速奋力打造全竹循环产业园、电机研学产业园的“两园”建设布局，建设全竹循环利用生产链，洋泉湾电机研学产业园一期8条电机成品生产线运行良好新签约湖南卓瑞新材料有限公司、桃江县汇荷60MW光伏发电项目等四家企业项目，总投资近5亿元招商引资工作获全县先进，获评桃江县发展开放型经济先进单位商贸文旅增色添彩限额以上商贸零售额202万元，同比增长29%着力推动竹旅文体康融合发展，全力打造“美丽乡村”洋泉湾村的水乡、竹乡旅游品牌，洋洋泉湾景区成功获评国家3A级旅游景区现代农业优化升级稳保粮食生产，着力推进耕地抛荒治理，全面完成512亩耕地抛荒治理任务，完成190亩耕地恢复任务，创建双季稻万亩示范片1个，千亩示范片9个，打造智慧农业示范基地1个，成功创建益阳市先进镉污染治理万亩示范片，新培育2家县级示范家庭农场、1家县级农民合作社示范社；成功创建省级“平安农机”乡镇打造市级生猪产能调控基地，建成1个年出栏4000头以上的规模生猪养殖场

（三）可持续性分析2022年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦年度目标，直面风险挑战，狠抓责任落实，统筹。