部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况白马街道行政上隶属于湖南省长沙市望城区，现托管于长沙高新技术产业开发区街道下辖廖家坪村、白马村、三益村、长兴路社区4个村（社区），面积

22.16平方公里，

1.3万余人，街道辖区内主要事业单位有白马学校、白马敬老院、廖家坪邮电所、白马社区卫生服务中心等我街道现有编制人数64人，实有在职人员64人，退休人员10人

1.主要职能及履职情况

1、加强党的建设落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖不断提高党的建设质量,落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸

2、统筹区域发展统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化工作

3、组织公共服务.负债实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策

4、实施公共管理负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能高效服务，全面推进就业创业工作，联合教育机构举办2期创业培训班，共培训70人，开展春风行动招聘会两场在村（社区）打造“代办点+自助服务终端+村干部集中服务”的便民服务模式，上半年完成网上办年700余件，完成群众帮代办事项150余项常态化开展区域核酸检测，每次完成率超120%严防死守长沙西收费站，月均扫码检查进城人员60余万，阻断了疫情传播链条，守住了省会“西大门”

（二）部门整体支出绩效情况分析L绩效目标完成情况分析

（一）一马当先抓党建，红色引领展示新气象以严实作风抓好了党的二十大报告学习宣传各项工作，街村两级开展专题学习活动8次，参学人数600余人结合开展党群连心“五个到户”，进行“拉网式”排查，开展了党的组织法规制度落实情况“回头看”、村（社区）换届“回头看”等专项行动严格落实意识形态与保密工作责任制，档案工作的“软硬件”建设实现双提升通过打造“白马领航”品牌,为青年干部提供学习交流平台，逐步构建起多形式、重实效的人才培育新格局

（二）快马加鞭抓发展，项目建设达到新高度积极实施“市场主体倍增工程”及“千人帮千企”活动，提振市场主体信心，成立工作专班，全年共计为辖区重点企业和项目开展上门送政策、解难题134人次组织辖区企业召开“白马力量”论坛，集思广益探讨安全与发展，邀请第三方安全技术服务公司工程师和税务局业务骨干开展知识宣讲、解读“一揽子”减税降税的优惠政策

（三）厉兵秣马抓治理，城乡环境呈现新面貌结合辖区市容环境问题实际，确定施工工地整治、工棚清理整顿、裸露黄土整治等8项攻坚任务、共计摸排整治问题258个确定“一处一策”措施，精准攻坚种植绿篱约3600米，整治围挡约2000米，清理黄桥大道排水沟渠约1300米通过净化、绿化，打造黄桥大道两厢30米宽精品绿带，提亮市容品味，得到新区主要领导高度肯定

（四）马不停蹄抓安全，平安稳定迈上新台阶深入开展自建房安全整治“百日攻坚”整治行动，共排查房屋2588栋，摸排及整改任务完成率100%2022年，白马街道交通事故、安全生产事故、火灾事故数量全区最少，三类事故防范工作质量综合排名全区第一今年以来，辖区内保持了0越级上访在全区率先搭建起“模块化、智能化、扁平化”的应急管理智慧平台，得到新区主要领导充分肯定，街道获评“省级安全发展示范街道”

（五）鞍前马后惠民生，社会事业开创新局面社会福利工作扎实推进，全年累计发放各类民生资金500余万元,开展“雷锋慈善”、“慈善助学”等民生帮扶活动8场次落实政策、高效服务，全面推进就业创业工作，联合教育机构举办2期创业培训班，共培训70人，开展春风行动招聘会两场在村（社区）打造“代办点+自助服务终端+村干部集中服务”的便民服务模式，上半年完成网上办年700余件，完成群众帮代办事项150余项常态化开展区域核酸检测,每次完成率超120%严防死守长沙西收费站，月均扫码检查进城人员60余万，阻断了疫情传播链条，守住了省会“西大门”

2.产出与效益情况总结2022年，白马街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，在新区党工委、管委会的坚强领导下，主动对接“三区合一”，圆满完成了全年各项工作目标和任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，使白马居民拥有和谐美丽的宜居环境，白马居民精神文明水平得到提高，群众满意度上升，整体提升城市品质

六、部门整体支出绩效中存在问题及剖析L报账时间不及时附件中的发票报账不及时，存在跨期报账，未能在发票开具的一个月内完成账务处理不符合《白马街道机关财政财务管理制度（试行）》白马发〔2021〕29号”报销票据审批实行“一月一签、一事一报“，各报账员收集整理本部门各项经费报销票据，于每月20-22日，按规定程序呈送有关领导审核、审批后办理报销手续……”的规定

2.合同要素填写不完整在签订合同时，部分工作人员由于经验不足或者不够细致，存在部分合同内容填写不完整、不规范的情况，导致合同条款不够严密，在执行过程中有可能带来不必要的争执，增加了法律风险

七、改进措施和建议

1.及时进行账务处理应加强财务管理，完善各项制度，组织工作人员对相关文件制度进行学习，严格按照相关文件规定执行，及时报销费用

2.规范合同管理对已签订的合同进行梳理，完善合同要素，确定需补充事项，明确双方权利、义务、责任，保证合同安全有效，防范因合同带来的法律风险及职务风险；同时对相关合同管理人员进行培训，增强其业务水平及风险意识

八、评价结论2022年度本部门成本严格控制在预算内，圆满完成各项考核指标、相应的数量指标以及质量指标各项日常工作平稳有序运行、公共服务及群众满意度显著提升，人民群众收入提高，居民的幸福指数上升，生活环境优美报告应包括以下附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效评价指标表年度部门整体支出绩效评价基础数据表2022编制数年实际在职人数控制率2022财政供养人员情况（人）6565100%经费控制情况（万元）年决算数年预算数年决算数202120222022三公经费

0150、公务用车购置和维护经费1080其中公车购置公车运行维护、出国经费2000公务接待3^070项目支出

154117091704.

15、党政综合办经费支出

1121111110.

94、基层党建支出

2808079.

85、公共服务中心支出

3707069.

76、财政事业支出

4171717、综治维稳支出

5114114113.

95、应急管理、安全生产监督管6606060理、消防安全等支出、农林水事务支出

7808078.

75、城管环保经费

8276276275.

23、文明创建经费

9303029.

90、基层服务人员经费

10170195195、敬老院经费

11505047、员额制管理人员支出

12330473473、白马派出所房屋租赁

13424242、污水处理厂运营及维修支出

14636363、三长人员误工补贴

15232323、城管办城管中队及国土所合署办16151515公租金.政务服务中心专项171010公用经费173176176其中办公经费

152534.72水费、电费、差旅费162013会议费、培训费

253534.45政府采购金额—

6491156.89部门基本支出预算调整—实际规实际投资投资概算批复规模预算投资模（m2）规模控制率（万元）控制率（m2）（万元）楼堂馆所控制情况（年完工项目）2021无厉行节约保障措施说明“项目支出嚅要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出填表人填报日期联系电话单位负责人签字预算支出绩效自评表（年度）2022主管部门长沙市望城区白马街道办事处实施单位长沙市望城区白马街道办事处全年预算全年执行分值执行率得分年初预算数数数年度资金总额项目资金

3589358935891099.95%10（万元）其中当年财政拨款

3589358935891099.95%10上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况围绕“四个白马”的奋斗目标，以民本民生的情怀、围绕“四个白马”的奋斗目标，以民本民生的年度总体目善谋善做的勇气、敢作敢为的担当，谱写“美丽、情怀、善谋善做的勇气、敢作敢为的担当，谱标富强、和谐、幸福”新白马的壮丽篇章写“美丽、富强、和谐、幸福”新白马的壮丽篇章偏差原因分析年度指标彳二级指标三级指标实际完成值分值得分及改进措施直会议会务次次以上次以上111010数量指标数维修维护全年全年1010产出指标保障机关正经费按时经费按时质量指标1010常运行支出支出（分）50时效指标完成时间1010不超过不超过成本指标实际成本1010万元万元111111绩效指标效益指标社会效益指保障机关高有效保障有效保障1010标效运转确保项目实（30不对环境不对环境生态效益指施过程不对分）产生不良影产生不良影1010标环境产生不响响良影响可持续影响保障机关可满意度指可持续可持续1010指标持续运行标（服务对象满10达到以达到以95%95%意度指标满意度测评1010分）上上总分100100ra

5、维护公共安全承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等

6、监督执法管理.对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督

7、动员社会参与动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务

8、保障社区自治指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织辖区内单位和社区居民参与社区建设、管理

9、完成上级交办的其他任务

10、职能转变一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护公共安全职责

2.机构设置情况办事处机关下设党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站11个内设部门

3.人员编制情况年末实有编制人数64人（其中行政人员20人，事业编制人员30人，政府雇员3人，军转士官11人）

（二）部门（单位）整体支出概况2021年，本部门年初预算支出3589万元，其中基本支出年初预算1880万元，基本支出中包含人员经费1704万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；基本支出中包含公用经费176万元，主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出项目支出年初预算1709万元，其中包括党政综合办经费支出in万元，基层党建支出80万元，公共服务中心支出70万元，财政事业支出17万元，综治维稳经费114万元，应急管理、安全生产监督管理、消防安全等支出60万元，农林水事务支出80万元，城管环保经费276万元，文明创建经费30万元，基层服务人员经费195万元，敬老院经费50万元，员额制管理人员支出473万元，白马派出所房屋租赁费用支出42万元，污水处理厂运营及维修支出63万元，三长人员误工补助23万元，政务服务中心专项支出10万元，城管办城管执法中队及国土成合署办公租金支出15万元

二、部门（单位）预算管理及执行情况

（一）公用经费2021年本部门公用经费为176万元，主要包括办公费25万元，印刷费15万元，电费12万元，水费8万元，委托业务费5万元，工会经费25万元，维修（护）费8万元，会议费20万元，培训费15万元，其他商品和服务支出18万元，办公设备购置10万元“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，三公经费支出

0.00万元，因公出国（境）费支出预算为万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0万元，虽有一台公车交付本单位使用但未办理资产移交手续，没有在资产账上体现，故无法列支

（二）项目支出L项目资金安排2021年本部门项目支出1709万元，均为一般公共预算财政拨款，其中党政综合办经费支出111万元，基层党建支出80万元，公共服务中心支出70万元，财政事业支出17万元，综治维稳经费114万元，应急管理、安全生产监督管理、消防安全等支出60万元，农林水事务支出80万元，城管环保经费276万元，文明创建经费30万元，基层服务人员经费195万元，敬老院经费50万元，员额制管理人员支出473万元，白马派出所房屋租赁费用支出42万元，污水处理厂运营及维修支出63万元，三长人员误工补助23万元，政务服务中心专项支出10万元，城管办城管执法中队及国土成合署办公租金支出15万元，资金及时到位，专款专用

2.项目资金实际使用情况分析本年度项目资金拨款全部来自一般公共预算财政拨款,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，已于2022年12月31日前全部拨付到位，其中城管环保经费支出276万元，用于加强城乡环境保护，按月、季推行各项工作计划等；污水处理厂运营及维修支出63万元，用于完成污水处理厂设备每月检修维护，日常工作运维；基层服务人员经费支出170万元，用于加强城市管理、司法管理、流动人口管理、税收管理、社会保障等方面的管理，创建良好的社会环境等；村社区补助经费473万元，主要是员额制管理人员支出，用于村社区运行经费的需要，辖区内平安稳定；党政综合办经费支出

110.94万元，主要用于办公设备、保安保洁劳务费、宣传氛围营造费用；公共服务支出

69.76万元，用于日常社会事务管理需要，加强基层政权、优抚、殡葬、文化旅游、社会救济等民政社会事务管理；综治维稳支出

113.95万元，用于加强社会治安综合治理，创建良好的社会治安环境，实现了综治维稳工作与社会效益的同步；农林水事务支出

79.07万元，用于加强农业农村基础设施投入，确保农业生产正常运行及农产品安全；基层党建支出

79.85万元，强化基层党组织和广大党员“两个作用”发挥，以高质量党建推动辖区高质量发展项目按组织计划实施，支出依据合规，无其他违规情况

3.项目资金管理情况分析对于项目资金，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益建立了《白马街道机关管理制度》、《白马街道机关财务管理制度》，严格按照制度规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存严格按照政府采购制度规定,进行公开招标和集中采购建立了健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用符合项目资金管理办法规定

三、部门重点项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析各项目均由党工委统一开会决策形成文件，由各办线严格按照项目实施方案组织实施，并交由专人负责，项目招投标均按标准流程进行，符合政府采购的项目都按要求进行政府采购，公开招投标，财政所负责审核把关，严格控制各项费用支出，纪委全程监督，最后由专门的验收小组负责验收

（二）项目管理情况分析本部门制定了《白马街道机关管理制度》、《长沙高新区白马街道办事处关于进一步规范政府采购有关工作的通知》（白政发、《白马街道机关财政财务管理制度（试行）》等制度，对机构设置、人员管理、政府采购管理、资金管理等方面进行规定，并依据相关规定，根据工作开展情况，制定相对应的实施方案，对日常工作进行监督管理

四、部门资产管理情况

（一）固定资产资金情况截至2022年12月31日资产总额为

2100.50万元，其中货币资金

1844.69万元，固定资产净值

210.16万元，较2021年增加

4.53万元，无报废资产其他应收款净额

4.64万元

（二）固定资产管理情况L资产管理制度健全性我单位建立了严格的资产交付使用验收制度资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施

2.资产管理安全性本单位资产账目完整，手续健全，保证资产管理制度化本单位的资产配置遵循相应的规章制度要求，使用人员均能爱惜使用，共同维护好资产，做到合理配置、有效使用以及资源共享定期开展资产清查，对资产进行全面盘点，及时发现问题和处置问题

3.固定资产保管和使用情况本单位资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；建立健全固定资产的核算凭证和账卡，审核并办理固定资产新增、转移、调拨、报废等的财务手续及核算；正确计提固定资产折旧；监督执行固定资产的清查盘点工作产的标准、分类和计价资产的标准办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督，对使用部门进行固定资产维护、管理和使用情况的检查和指导，定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告；健全档案资料，组织给固定资产编号并粘贴标识负责本企业固定资产的统一核算

五、部门履职产出及效益情况分析

（一）部门重点计划工作履职完成情况一马当先抓党建，红色引领展示新气象以严实作风抓好了党的二十大报告学习宣传各项工作，街村两级开展专题学习活动8次，参学人数600余人结合开展党群连心”五个到户，进行“拉网式”排查，开展了党的组织法规制度落实情况“回头看”、村（社区）换届“回头看”等专项行动严格落实意识形态与保密工作责任制，档案工作的“软硬件”建设实现双提升通过打造“白马领航”品牌，为青年干部提供学习交流平台，逐步构建起多形式、重实效的人才培育新格局快马加鞭抓发展，项目建设达到新高度积极实施“市场主体倍增工程”及“千人帮千企”活动，提振市场主体信心，成立工作专班，全年共计为辖区重点企业和项目开展上门送政策、解难题134人次组织辖区企业召开“白马力量”论坛，集思广益探讨安全与发展，邀请第三方安全技术服务公司工程师和税务局业务骨干开展知识宣讲、解读“一揽子”减税降税的优惠政策厉兵秣马抓治理，城乡环境呈现新面貌结合辖区市容环境问题实际，确定施工工地整治、工棚清理整顿、裸露黄土整治等8项攻坚任务、共计摸排整治问题258个确定“一处一策”措施，精准攻坚种植绿篱约3600米，整治围挡约2000米，清理黄桥大道排水沟渠约1300米通过净化、绿化，打造黄桥大道两厢30米宽精品绿带，提亮市容品味，得到新区主要领导高度肯定.马不停蹄抓安全，平安稳定迈上新台阶深入开展自建房安全整治“百日攻坚”整治行动，共排查房屋2588栋，摸排及整改任务完成率100%2022年，白马街道交通事故、安全生产事故、火灾事故数量全区最少，三类事故防范工作质量综合排名全区第一今年以来，辖区内保持了0越级上访在全区率先搭建起“模块化、智能化、扁平化”的应急管理智慧平台，得到新区主要领导充分肯定，街道获评“省级安全发展示范街道”鞍前马后惠民生，社会事业开创新局面社会福利工作扎实推进，全年累计发放各类民生资金500余万元，开展“雷锋慈善”、“慈善助学”等民生帮扶活动8场次落实政策、。