关于医院内部控制风险评估报告【九篇】

关于医院内部控制风险评估报告【九篇】［篇1］医院内部控制风险评估报告1资料与方法

1.1一般资料调查对象为牡丹江市某三甲级医院（以下简称该院），实行院长负责制，设施齐全；共有员工1430人，其中博士生导师9人，硕士生导师29人，全院正高职136人，副高职164人，中级技术人员485人，初级技术人员595人；全院具有博士学位专业人员5名，硕士学位专业人员50余名选取2013年医院152名具备代表性的临床工作者、16名相关管理人员、10名老专家和教授,合计入选178人

1.2研究方法发放自填式医院医疗风险调查问卷，调查问卷采用Likert李克特（低、较低、中度、较高、高）五级量表，运用描述性统计方法对结果进行分析2讨论医院医疗风险评估，是指患者在整个就医过程中可能或已出现技术风险、服务风险、管理风险以及法律风险，且该风险超出患方或医方可承受的期望值；避免医院医疗风险，需要医方通过加强诊疗技术、提高服务质量、强化管理等手段来预防或消除医疗纠纷和事故的发生，保证医疗安全，和谐医患关系该院主要风险因素有内部风险、外部风险、综合风险，其中内部风险所占比例最大，为

43.58%,主要包括学习成长风险、战略风险、人力资源风险和财务风险；其次为综合风险

37.74%,主要包括医疗风险和社会责任风险；信誉风险、突发公共卫生事件风险等外部风险仅为

18.68%从表

2、表3可以看出，该院手术各种穿刺损伤及并发症、告知不得体、违规操作、滥施辅助检查等风险时有发生，门诊医疗风险形势比较严峻，2013年检查、诊疗风险已达到276起；住院医生、护士治疗风险形势不容乐观，2013年已经达到181起，占

92.82%表5显示，医疗风险、学习成长风险、人力资源风险排序主要风险因素前三位该院工作人员对医院医疗风险的认知程度与入职时限有正比关联，入职5年以内的被调查人员对医疗风险认知程度低，可能是因为刚毕业独立开展诊疗服务不多、只限于参与急诊和住院的查房，获得的临床经验少等原因；入职520年及20年以上的被调查人员认知程度逐〜步增高，他们逐渐适应了新的医药卫生体制改革和当今医疗环境的变化给他们带来的冲击和影响，在开展诊疗服务与患者沟通过程中，大多得到患者的满意和认可目前，该院内部还缺乏医疗风险评估的有效预警和应急系统，对医疗风险的认识还不够全面，尚未构建风险识别与评价系统，缺乏有针对性的风险防范措施【篇2】医院内部控制风险评估报告

一、风险评估的意义和目的风险评估是指在识别的基础上对风险进行计量、分析、判断、排序的过程，简单的说，风险评估就是评估风险发生的可能性和危害性，可能性表示一个既定事项将发生的概率，危害性则表示它的后果的严重程度，风险评估的结果是应对风险的主要依据医院作为流动人群密集的公共场所，暴露于各种风险之下，对各种风险进行评估，可以明确医院应对的重点，以保证医院处于稳定的秩序中，为患者提供温馨、舒适的就医环境

二、风险评估的方法本次风险评估共组织医院二十个职能科室开展，采用调查问卷的方式对我院面临的突发公共卫生事件、医疗纠纷、火灾、医院感染、供电事故、供水事故、供氧事故、信息网络突发故障、电梯意外事件、地震、跳楼事件、恐怖袭击等12种危害进行了风险评估，以量化评分的形式对上述12种危害发生的可能性、事件发生的危害性以及对事件的应急准备程度综合综合分析，以上项目的得分相乘计算总得分，按由高至低顺序排列，得分最高者为医院最应重视、最应集中资源进行应急处理的事件

三、对我院风险评估的结果我院是一所三级眼科医院，可以说人员复杂、流动性大、建筑物密集、交通拥挤、管道、线路密集、易燃易爆物品多，所以灾害脆弱性分析必不可少根据我院的实际情况我们列出突发公共卫生事件、医疗纠纷、火灾、医院感染、供电、供水、供氧、故障、信息网络突发事件、电梯意外事件、地震、跳楼事件；恐怖袭击12种医院可能存在的风险，分别从发生的可能性、事件发生的危害性以及事件的应急准备等方面对上述风险进行了分析排序，并对应地制定了我院的各类应急预案，针对重点防范的内容进行培训，使我院的灾害风险下降风险类别发生可能性后果严重程度通过统计分析对我院的风险得出如下结果:突发公共卫生事件低医疗纠纷中中火灾中高医院感染中中供电故障低低供水故障低低供氧故障低低信息网络突发事件电梯意外事件中中地震低高恐怖袭击低高按照统计计算我院排位前三位的的风险分别为医疗纠纷、火灾、信息网络突发故障，应当重点做好上述三项危害事件的应急准备工作

（一）突发公共卫生事件突发公共卫生事件是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共事件突发公共卫生事件不仅给人民的健康和生命造成重大损失，对经济和社会发展也具有重要影响主要危害

1、人群健康和生命严重受损

2、事件引发公众恐惧、焦虑情绪等对社会、政治、经济产生影响

3、造成心理伤害

4、国家或地区形象受损及政治影响典型事件2003年爆发的非典是众多国家面临的一场疫病危机，其中中国内地是重灾区据世界卫生组织统计，2002年H月。