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文本内容:
行政事业单位内部控制报告模版单位公章单位名称分管内控负责人—（签章）牵头部门负责人—（签章）单位负责人（签章）填表人（签章）电话号码单位地址邮政编码报送0期年月日组织机构代码□□□□□□□□□隶属关系（国家标准隶属关系-部门标识代码）□□□□□□□□□单位预算级次口单位所在地区（国家标准行政区划代码）□□□□□□单位基本性质口口预算管理级次口口（.行政单位.参照公务员法管理事业单位.财政补助事业单位102122（
10.中央级
20.省级
30.地（市）级
40.县级
50.乡镇级）.经费自理事业单位其他单位）
2390.支出功能分类内设机构数量2019年度支出总额（单位兀）年末在职人数单位编制人数第一部分单位内部控制情况总体评价本单位内控总体运行情况第二部分单位内部控制总体成果
一、单位层面内部控制情况
（一）内部控制机构组成情况
1.单位内部控制领导小组
2.单位内部控制领导小组负责人
3.其他班子成员是否在单位内部控制
4.单位内部控制工作小组领导机构中任职
5.单位内部控制工作小组负责人
6.内部控制建设牵头部门
7.内部控制评价与监督部门
（二）内部控制机构运行情况
1.本年单位内部控制领导小组会议次
2.本年单位主要负责人参加会议次数数
3.本年单位内部控制领导小组会议形
4.本年单位“三重一大”事项通过集成决议次数体议事决策机制形成决议次数
5.本年单位内部控制工作小组会议次
6.本年单位开展内部控制专题培训次数数
7.本年单位内部控制风险评估覆盖情
8.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（单位层面）况（业务层面）
9.单位风险清单建立情况1（）.内部控制体系初期建设方式
11.内部控制体系本年建设方式
12.本年单位是否开展内部控制评价
13.本年单位内部控制评价方式
14.本年单位内部控制评价结果应用
15.本年单位内部控制评价结果运用效果
16.本年单位巡视结果应用效果[
7.本年单位纪检监察结果运用效果
18.本年单位审计结果运用效果
（三）权力运行制衡机制建立情况
1.分事行权
2.分岗设权
3.分级授权
4.定期轮岗
5.专项审计
6.职责明晰
7.决策程序
二、业务层面内部控制情况
（一）内部控制业务工作职责分离情况
1.预算业务管理
2.收支业务管理
3.政府采购业务管理
4.国有资产业务管理
5.建设项目业务管理
6.合同业务管理
（二）内部控制业务轮岗情况
1.预算业务管理
2.收支业务管理
3.政府采购业务管理
4.国有资产业务管理
5.建设项目业务管理
6.合同业务管理
（三）建立健全内部控制制度情况
1.业务环节适用情况
2.内部控制制度和流程图建立情况
3.内部控制制度和流程图本年更新必
4.内部控制制度和流程图更新理由要性
5.内部控制制度和流程图本年更新情
6.制度和流程图本年是否正式发文况
7.制度关键管控点1预算业务管理2收支业务管理3政府采购业务管理4国有资产业务管理5建设项目业务管理6合同业务管理7其他业务领域管理四内部控制制度执行情况评价要点评价指标结果/指标值
1.项目支出绩效目标设定比例
2.预算执行及绩效运行监控程度
3.项目支出绩效目标完成情况
4.非税收入管控情况
5.采购合同匹配情况
6.采购验收管控情况
7.资产账实相符程度
8.固定资产处置规范程度
9.项目投资计划完成情况
10.合同订立规范情况
11.合同执行规范情况
三、内部控制信息化情况
1.本年单位内部控制信息化建设阶段
2.本年单位内部控制信息化建设方式与投入资金规模
4.本年单位基于制度更新的内部控制
3.单位内部控制信息化覆盖情况信息化建设改造升级领域
5.单位内部控制信息化模块联通情况
6.是否联通政府会计核算模块
四、内部控制工作的经验、做法及取得的成效
五、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难
六、对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议第三部分单位内部控制存在问题和建议问题领域问题分类存在问题完善建议
1.内部控制机构组成单位层面
2.内部控制机构运行
3.权力运行制衡机制建立
1.工作职责分离
2.定期轮岗预算业务管理
3.建立健全内部控制制度
4.内部控制制度执行
1.工作职责分离
2.定期轮岗收支业务管理
3.建立健全内部控制制度
4.内部控制制度执行
1.工作职责分离
2.定期轮岗政府采购业务管理
3.建立健全内部控制制度
4.内部控制制度执行
1.工作职责分离资产管理
2.定期轮岗
3.建立健全内部控制制度
4.内部控制制度执行
1.工作职责分离
2.定期轮岗建设项目管理
3.建立健全内部控制制度
4.内部控制制度执行
1.工作职责分离
2.定期轮岗合同管理
3.建立健全内部控制制度
4.内部控制制度执行
1.信息系统覆盖信息化
2.基于制度更新的信息化改造升级
3.信息系统互联互通。
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