财务成本考核办法1

财务类考核一期间费用管理名称编码版本考核一考核方法1—4页次修改状态

1.总务后勤部考核分值表考核对象总务后勤部考核时间:实际得指标分值备注指标类别分1日常责任完成情况202定额标准的合理程度10定性3费用考核与奖惩制度合理程度10指标60本部门各项费用预算完成率定量指标100合计参考评分方法1定性指标1“日常责任完成情况〃优秀20分，良好15分，一般8分，差0分2”定额标准的合理程度〃优秀10分，良好6分，一般2分，差0分3“费用考核与奖惩制度合理程度〃优秀10分，良好6分，一般2分，差分2定量指标“本部门各项费用预算完成率〃以预算为基数，到达预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于预算设则扣1分，扣完为止相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名财务类考核一期间费用编码版本

2.财务部考核分值表考核对象财务部考核时间:指标实际指标分值备注类别得分1口常责任完成情况102相关制度制定的完善程度63资金调度情况6定性指标4相关定额标准制定的合理程度65年末费用预算的编制情况66相关报表资料的及时性和准确性6401本部门各项费用预算的完成率定量指标2平均利息率20100合计参考评分方法1定性指标1“日常责任完成情况〃优秀10分，良好6分，一般2分，差0分2“相关制度制定的完善程度〃优秀6分，良好4分，一般2分，差分3“资金调度情况〃优秀6分，良好4分，一般2分，差0分4“相关定额标准制定的合理程度〃优秀6分，良好4分，一般2分，差0分5“年末费用预算的编制情况〃优秀6分，良好4分，一般2分，差0分6”相关报表资料的及时性和准确性〃优秀6分，良好4分，一般2分，差0分2定量指标1“本部门各项费用预算完成率〃以预算为基数，到达预算给30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止2“平均利息率〃以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给15分；每低于超过历史最正确水平设则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最正确水平设则扣1分，扣完为止相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核一期间费用管理名称编码版木考核一考核方法3—4页次修改状态

3.营销中心考核分值表考核对象营销中心考核时间:实际得指标分值备注指标类别分1日常责任完成情况202弹性、滚动预算编制及执行情况153相关制度制定的完善程度5定性指标401本部门各项费用预算的完成率定量指标2销售费用率20100合计参考评分方法1定性指标1“日常责任完成情况〃优秀20分，良好15分，一般8分，差0分2“弹性、滚动预算编制及执行情况〃优秀15分，良好10分，一般5分，差0分3“相关制度制定的完善程度〃优秀5分，良好3分，一般1分，差分2定量指标1“本部门各项费用预算完成率〃以预算为基数，到达预算30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算设则扣1分，扣完为止2“销售费用率〃以历史最正确水平为基数，到达历史最正确水平给15分；每低于历史最正确水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最正确水平设则扣1分，扣完为止相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核一期间费用管理名称编码版本考核一考核方法页次4一4修改状态

4.其他部门考核分值表考核对象其他部门考核时间:实际得指标分值备注指标类别分40日常责任完成情况定性指标60本部门各项费用预算的完成率定量指标100合计参考评分方法1定性指标“日常责任完成情况〃优秀40分，良好30分，一般15分，差0分2定量指标“本部门各项费用预算完成率〃以预算为基数，到达预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过预算设则扣1分，扣完为止相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。