包装制品有限公司双体系资料之风险分级管控体系之岗位风险管控排查表

岗位风险管控排查表（风险巡查）岗位风险管控排查表风管控级风险辨岗位职岗位职工，岗险电工作业风险等级低风险岗位巡检巡检日期别识人I.位职工点人序排查方排查周1011131111181222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法期1245679012345678901违章操作，操作人员技能不足；未开具工作票1作业设备流程停机证，违章操作，周围带目视每天电体漏电；照明不足；管理松懈未开具工作票证，违章2执行挂牌验电操作，周围带电体漏电目视每天未开具工作票证，违章操作，人员对现场情况3制定维修方案目视每天了解不足，方案错误操作人员技能不足；违章操作，周围带电体漏4作业完成确认清理目视每天电；工具坠落；管理松懈5解除操作牌供电违章操作，周围带电目视每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨车间主任，车险混料机风险等级低风险冈位车间主任巡检巡检日期UU/JU别识人间主任点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏;灭火1开车前条件确认器材、警示标示等缺失目视每天或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，2主电源送电违规操作，操作人员技测试每天能不足；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加3启动主机加载测试每天载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈4检查设备运行情况违章操作，操作人员测试每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨车间主车间主任，车巡检日险混料机风险等级低风险冈位巡检UU/JU别识人任间主任期点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈岗位风险管控排查表风管控级风险辨险胶印机风险等级低风险冈位岗位职工巡检周涛巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏;灭火1开车前条件确认器材、警示标示等缺失目视每天或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，2主电源送电违规操作，操作人员技测试每天能不足；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加3启动主机加载测试每天载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈4检查设备运行情况违章操作，操作人员测试每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨险胶印机风险等级低风险冈位岗位职工巡检周涛巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901懈怠；液位计、温度计、压力表显示错误；超压、超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈岗位风险管控排查表风管控级风险辨险印刷机风险等级低风险冈位岗位职工巡检岗位职工巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏;灭火1开车前条件确认器材、警示标示等缺失目视每天或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，2主电源送电违规操作，操作人员技测试每天能不足；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、震动；加3切纸及印刷测试每天载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈4检查设备运行情况油墨、清洗剂、化学测试每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨险印刷机风险等级低风险冈位岗位职工巡检岗位职工巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901物品危害操作人员健康5目视每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨险分切机风险等级低风险冈位岗位职工巡检岗位职工巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄漏;灭火1开机前条件确认器材、警示标示等缺失测试每天或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，2主电源送电违规操作，操作人员技测试每天能不足；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈3分切及校对怠；分切异常，校对不测试每天准确违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、4检查设备运行情况测试每天压力表显示错误；超压、超温；设备声岗位风险管控排查表风管控级风险辨险分切机风险等级低风险冈位岗位职工巡检岗位职工巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901音异常等；照明不足；管理松懈出现故障及异常立即停5运行中的监控机严禁翻越安全栏杆目视每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨车间主险检维修作业风险等级低风险冈位巡检车间主任巡检日期UU/JU别识人任点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901制定检修计划未制定检修计划目视每月1意外带电、设备未完全2确定检修项目状况目视每月停机断电未确定安全负责人和3选择培训人员监护人，检修人员技能目视每月不足未制定安全防范措施、照明不充足、停车后未4作业前准备经冷却进行维修、压力目视每月容器未经放空泄压登高无防患措施、阀门5检修关闭不严、未使用防爆目视每月工具产生火花工具等遗留在设备中、6作业结束未按要求调整设备参数目视每月7验收各种配置不全目视每月岗位风险管控排查表风管控级风险辨险临时用电作业风险等级低风险冈位车间主任巡检岗位职工巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901方案中安全措施编制不1编制临时用电方案完善；工艺处理不彻底目视每天电焊机等手持设备未连接漏电保护器，线路破2临时用电前准备损，接地不良，防爆区目视每天域非防爆电器线路等3现场作业设备漏电、违章作业目视每天4清理现场清理不全面目视每天5完工验收未验收目视每天岗位风险管控排查表风巡管控级风险辨岗位职工，岗巡检日险电匚作业风险等级低风险冈位岗位职工检UU/JU别识人位职工期点人序排查方排查101111111711222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期12345689012345678901体漏电；管理松懈违章操作，操作人员技能不足；违章操作，周6设备试机测试每天围带电体漏电；管理松懈违章操作，操作人员技能不足；违章操作，周7设备验收交接目视每天围带电体漏电；管理松懈岗位风险管控排查表风管控级风险辨险办公室作业风险等级低风险冈位岗位职工巡检岗位职工巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901亮度不适合使人眼视力1办公照明目视每天下降电路电器老化，漏电，湿2使用电器、计算机手触电伤害、电脑辐射，目视每天电脑感染病毒上下楼梯或行走时，滑3上下楼梯与行走目视每天倒造成人员摔伤长时间保持一种坐姿势4办公时间目视每天会引发疾病未定期检查,造成设备5检查办公设备测试每天损坏6下班关门窗未关门窗发生被盗目视每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨巡检日险仓储物流作业风险等级低风险冈位岗位职工巡检岗位职UU/JU别识人期点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901车速过快、不按指定路线行驶、驾驶员缺乏对1运输车辆进出厂公司内行人的关注、行目视每天人缺乏对车辆的关注车未停稳、未熄火、未2指定地点停车拉手刹、应急器材不全目视每天车速过快、叉臂外倾、超3卸车重、货物超高影响视线，目视每天包装袋破损堆放散乱、堆放过高、堵4码垛、就位，数量确认目视每天塞通道，清点失误车辆驶离前未鸣笛、告5运输车辆驶出目视每天知工作人员操作失误，原6清点检验料/产品质量不合格目视每天7按规定放置物资违规操作，物品堆放目视每天岗位风险管控排查表风巡管控级风险辨巡检日险仓储物流作业风险等级低风险冈位岗位职工检岗位职工UU/JU别识人期点人序排查方排查101111111711222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期12345689012345678901杂乱，堆放高度超过安全高度8出入库核对工作人员操作失误目视每天岗位风险管控排查表风管控级风险辨巡检日险注塑机风险等级低风险冈位车间主任巡检车间主任UU/JU别识人期点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901导馄有杂物或黏胶、模口周边有糊料和杂物、1清理检查升温升温不足或过高、操作测试每天工未检查清理即开机启动主电机，低速运转，熔融物料挤出，物料挤出操作人员违法操作规2后接通气泵打气，形成膜测试每天程，风量不稳定泡，然后开启风机将膜泡管送入牵引辐，并牵引根故障、人员违规3测试每天沿导向辐直至卷绕操作手部进入卷轴调整内、外、中主电机转4电机过热，超载测试每天速清理膜口和换网版时未开启旋转按钮使模头旋5用铜铲，清理速度过慢，测试每天转违规操作进行厚度与宽度、内插薄6操作人员违规操作测试每天膜的宽度和薄膜横岗位风险管控排查表风管控级风险辨险注塑机风险等级低风险冈位车间主任巡检车间主任巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901纵向的收缩率测量一切正常后，记录各温区7温度以及主机和牵引数据操作人员违规操作目视每天操作人员违规引膜，收卷速度过快，现场杂乱8收卷、换卷测试每天产生缠绕，换卷未实行双人操作停机，并关闭电源、气泵违反操作规程，作业不9目视每天后清理规范岗位风险管控排查表风管控级风险辨险空压机风险等级低风险冈位空压机巡检车间主任巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门、法兰、液位计、安全阀、压力表等存在泄漏；液位、温度、压1开车前条件确认力连锁报警故障；灭火测试每天潜材、警本标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，2主电源送电违规操作，操作人员技测试每天能不足；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈3启动主机加载怠；设备漏电；氨泄漏；测试每天电机、设备有岗位风险管控排查表风管控级风险辨险空压机风险等级低风险冈位空压机巡检车间主任巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、检查设备压力、温度、液压力表显示错误；超压、4测试每天位等运行情况超温；设备声音异常等；照明不足；管理松懈岗位风险管控排查表风管控级风险辨险破碎机风险等级低风险冈位车间主任巡检车间主任巡检日期UU/JU别识人点人序排查方排查10111111111222222222233作业步骤/检查项目危险源/检查标准123456789号法周期123456789012345678901检查运行前是否将检查操作人员违规操作，未1测试每天孔关闭按规定检查到位操作人员违规操作，加2加载过快或过载测试每天载过快造成过我操作人员违规操作，未3故障处理停止总电源进行故障处测试每天理操作人员违规操作，轴4加载过程中的监护承出现杂音，温度过高测试每天继续运行操作人员违规操作，保运行中各保护装置的检5护装置不完好或未投入测试每天查照明不足造成人员检查6保证现场照明目视每天不到位或存在差错操作人员违规操作，未7停止设备按规定步骤合理停机目视每天。