玻璃有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级清单

安全风险分级清单作业步骤风险点（切割作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险风险可能编号类型名称序号名称频次颜色性值等级性低风险切割作业1切片操作失误吸住多片玻璃其他伤害16742低风险切割作业2切割玻璃破裂、操作失误伤人其他伤害16742一般刀头电机移动1作业活动切割作业3碰伤其他伤害161590风险低风险切割作业4掰片玻璃破损伤手其他伤害16742一般切割作业5转运玻璃倒架伤人其他伤害161590风险作业步骤风险点（打孔机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级低风险打孔机1场地周围清洁无杂物其他伤害16742打开钻头设施装置良好、无低风险打孔机2打磨其他伤害16742故障一般打孔机3通风除尘设施设施完备、性能良好其他伤害161590风险2设备设施低风险打孔机4防护装置完好无损其他伤害16742一般打孔机5电机完好、无异音、无发热其他伤害161590风险一般设置漏电保护、线路穿管、电打孔机6配电其他伤害161590缆符合负荷要求风险作业步骤风险点（钢化炉）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险颜色可能性风险编号类型名称序号名称频次性值■等级表面无裂痕、变形无明显沉钢化炉1基础降、地脚螺栓无松动、无断其他伤害16742低风险裂低风险钢化炉2场地周围清洁无杂物其他伤害16742低风险钢化炉3上片、下片玻璃无损坏其他伤害16742一般设备设施完备、性能良好完钢化炉4通风除尘其他伤害161590好风险2设备设施低风险钢化炉5防护装置完好无损其他伤害16742低风险钢化炉6钢化完好无损其他伤害16742一般钢化炉7润滑油无变质、油位正常其他伤害161590风险一般钢化炉8电机完好、无异音、无发热其他伤害161590风险设置漏电保护、线路穿管、电一般风钢化炉9配电其他伤害161590缆符合符合要求险作业步骤风险点（中空线）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重性风险值风险编号类型名称序号名称频次颜色等级车辆正常使用、无异常；玻物体打击，其他一般风中空线1玻璃转运璃运输道路通畅；架、垛符161590伤害险合要求吸片设备完好、吸力足、无其他伤害，物体一般风中空线2上片161590落片打击险2设备设施吸片设备完好、吸力足、无物体打击，其他一般风中空线3合片161590落片伤害险程压机工作正常、安全防护物体打击，其他一般风中空线4辐压161590装置齐全伤害险高压釜工作正常、安全附件物体打击，其他一般风中空线5高压釜161590灵敏可靠、定期检测伤害险作业步骤风险点（行车）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称表面无裂痕，变形无明显沉行车1基础降，地脚螺栓无松动、无断裂行车2场地周围清洁无杂物行车3防脱钩完好无损2设备设施行车4限位装置完好无损行车5钢丝绳完好无损行车6电机完好、无异音、无发热设置漏电保护、线路穿管，电行车7配电缆符合负荷要求LEC法事故类型风险可能性严重性风险频次颜色值等级坍塌，其他伤害16742低风险低风险其他伤害16742一般其他伤害161590风险一般其他伤害161590风险其他伤害，物体打一般161590击风险低风险■触电，其他伤害16742低风险触电，其他伤害16742作业步骤风险点（全自动打胶机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级全自动打胶低风险1场地周围清洁无杂物其他伤害16742机全自动打胶物体打击，触电，2防护装置齐全无损伤16742机其他伤害低风险一般全自动打胶2设备设施3打胶规范作业其他伤害161590机风险全自动打胶低风险4润滑油充足其他伤害16742机全自动打胶低风险5电机完好、无异音、无发热触电，其他伤害16742机作业步骤风险点（叉车）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级液压油、燃油、液压油管、水箱、驱动系统、叉车1润滑油等是否车辆伤害16742低风险制定系统是否漏油泄露轮胎气压正常、轮胎是否完低风险叉车2轮胎气压车辆伤害16742好、轮毂未变形低风险叉车3制动检查制动动作灵敏有效车辆伤害16742设备设施2低风险叉车4组合灯检查完好无破损、脏污车辆伤害16742低风险叉车5护顶架检查护顶架是否完好车辆伤害16742货叉定位销是否正确、货又低风险叉车6货叉检查车辆伤害16742有无变形开裂作业步骤风险点（玻璃入库作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级r玻璃入库作车辆登记进物体打击，车辆低风险1操作失误发生碰撞伤人16742业伤害，其他伤害玻璃入库作坍塌,物体打击，2卸车坍塌、砸伤16742业其他伤害低风险1作业活动玻璃入库作叉车行车搬运物体打击，坍塌，一般3搬运中倒塌161590业其他伤害风险一般玻璃入库作物体打击，坍塌，4摆放整齐玻璃货架倒塌砸伤161590业其他伤害风险作业步骤风险点（玻璃中空作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级玻璃中空作低风险1玻璃转运操作不当造成砸伤坍塌16742业玻璃中空作低风险2上片搬运不小心破损、割伤其他伤害16742业玻璃中空作一般3夹胶割伤、砸伤其他伤害161590作业活动业风险1玻璃中空作一般4辐压割伤、砸伤其他伤害161590业风险压力表显示错误、安全阀超触电，灼烫，容器玻璃中空作一般5高压釜作也期未检；超压、设备声音异爆炸，火灾，机161590业风险常等械伤害作业步骤风险点（停送电操作作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级停送电操作用电设备检查低风险1用电设备未停机触电16742作业停送电操作低风险2停电操作不佩戴绝缘用品触电16742作业1作业活动停送电操作用电设备开关未处于断开状低风险3送电前检查触电16742作业态停送电操作低风险4送电操作不佩戴绝缘用品触电16742作业作业步骤风险点（办公作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级低风险办公作业1行走办公室地面湿滑触电16742拔插办公设备低风险办公作业2湿手操作触电16742电源1作业活动打印过程中纸张划伤、碳粉低风险办公作业3打印其他伤害16742异味低风险办公作业4电脑操作漏电、辐射、过热起火触电，其他伤害16742作业步骤风险点（磨边作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级定期维护保低风险磨边作业1刀片破裂、操作失误伤人其他伤害16742养设备设施操作失误造成砸伤、挤伤、害一般磨边作业2玻璃搬运其他伤害161590伤风险1作业活动磨边机风机送低风险磨边作业3设备未接地、绝缘不良其他伤害16742电低风险磨边作业4磨边刀片破裂、操作失误伤人其他伤害16742作业步骤风险点（动火作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级检修的设备、管线清洗置换检修的设备、管线清洗置换火灾,容器爆炸，动火作业116742低风险不合格不合格其他伤害■检修的设备、检修的设备、管线不与外界火灾,容器爆炸，动火作业2管线不与外界16742低风险隔绝其他伤害隔绝动火作业周围窖并没封堵、动火作业周围窖井没封堵、动火作业3其他伤害，火灾16742低风险易燃杂物没清易燃杂物没清理理11监护人不到位低风险动火作业4监护人不到位其他伤害16742作业活动消防器材不到低风险动火作业5消防器材不到位火灾，其他伤害16742位作业票证手续低风险动火作业6作业票证手续不全其他伤害16742不全焊接把线、电动火作业7焊把子漏焊接把线、电焊把子漏电触电，其他伤害16742低风险电不正确接电焊不正确接电焊机或不按规定低风险动火作业8触电，其他伤害16742机或不按接地线作业步骤风险点（动火作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级规定接地线焊接时焊烟一般风动火作业9焊接时焊烟大、超标触电，其他伤害161590大、超标险低风险动火作业10气割气割灼烫16742氧气瓶、乙块瓶与动火点之氧气瓶、乙烘瓶与动火点之火灾,容器爆炸，动火作业11间的距离小于16742低风险间的距离小于10米其他伤害10米防护用品穿戴低风险动火作业12防护用品穿戴不全其他伤害16742不全作业步骤风险点（叉车作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级操作者未经过叉车作业1上岗培训操作者未经过上岗培训车辆伤害16742低风险■未佩戴劳保用品（保护手未佩戴劳保用品（保护手套，机械伤害，其他叉车作业216742低风险套,袖套，防袖套，防滑鞋）伤害滑鞋）未开车前点未开车前点检，使用时异叉车作业3检，使用时异车辆伤害16742低风险常.作业活动常11低风险叉车作业4车辆故障车辆故障车辆伤害16742低风险叉车作业5违规载人违规载人车辆伤害16742运料不稳，行低风险叉车作业6运料不稳，行驶过快车辆伤害16742驶过快卸货时不保持叉车作业7卸货时不保持安全距离车辆伤害16742安全距离低风险作业完毕未关低风险叉车作业8作业完毕未关闭电源机械伤害16742闭电源作业步骤风险点（高处作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次■值等级不办理现场作颜色不办理现场作业票，违章作高处作业1业票，违章作16742低风险业业脚手架不牢固脚手架不牢固或不按规定搭高处作业2或不按规定搭其他伤害16742低风险设设■高空作业不高空作业不系安全带、不戴高处坠落，其他一般高处作业3系安全带、不161590安全帽伤害风险戴安全帽在梯子上作1作业活动在梯子上作业，梯子没有人高处坠落，其他一般高处作业4业，梯子没有161590扶伤害风险人扶平台、梯子滑平台、梯子滑及脚下踏空滑高处坠落，其他一般高处作业5及脚下踏空滑161590落伤害风险落作业时不穿工作鞋、不戴手作业时不穿工作鞋、不戴手一般高处作业6套，不按规定其他伤害161590套，不按规定穿戴劳保用品风险穿戴劳保用品作业步骤风险点（吊装作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次■值等级钢丝绳有断颜色吊装作业1股，且破损严钢丝绳有断股，且破损严重其他伤害16742低风险重绳索破断、绳索破断、安全系数不合要吊装作业2安全系数不其他伤害16742低风险求■合要求一般吊装时捆绑不吊装作业3吊装时捆绑不当其他伤害161590当风险一般吊具焊接不牢1作业活动吊装作业4吊具焊接不牢固，脱落其他伤害161590风险固，脱落吊车安全性能一般风吊装作业5吊车安全性能不好其他伤害161590不好险吊装前未支吊车腿、吊车作吊装前未支吊车腿、吊车作一般吊装作业6其他伤害161590业时发生倾斜业时发生倾斜风险违章吊装作业一般吊装作业7违章吊装作业其他伤害161590风险作业步骤风险点（设备检修作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级设备检修作作业票证手续低风险1造成各类事故其他伤害16742业不全检修的设备管设备检修作2线清洗置换不爆炸、火灾、人员伤害火灾，其他伤害16742低风险业合格检修的设备管设备检修作3线不与外界隔人员伤害其他伤害16742低风险业绝设备检修作4不按照票证规人员伤害其他伤害16742低风险业定的时间施工■1作业活动1在检查维修设备时不注意设备检修作被碰割、戳、一般5财产受损、人员伤害其他伤害161590业工作时注意力风险不集中设备检修作旋转往复滑动一般6设备损坏、人员伤害其他伤害161590业物撞击体风险机械运动部位设备检修作一般7的周围未加防人员伤害其他伤害161590业风险护罩作业步骤风险点（设备检修作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重性风险值风险编号类型名称序号名称频次颜色等级设备检修作违章作业、一般风8财产受损、人员伤害其他伤害161590业违章指挥险一般设备检修作未正确佩戴防9人员伤害其他伤害161590业护用品风险作业步骤风险点（停送电操作作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级停送电操作用电设备检查低风险1用电设备未停机触电16742作业停送电操作低风险2停电操作不佩戴绝缘用品物体打击，触电16742作业1作业活动停送电操作用电设备开关未处于断开状低风险3送电前检查触电，物体打击16742作业态停送电操作不佩戴绝缘用低风险4不佩戴绝缘用品触电16742作业品作业步骤风险点（吊装作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次值等级颜色■钢丝绳有断股，且破损严重，低风险吊装作业1施工前准备物体打击16742安全系数不合要求吊装时捆绑不当、吊具焊接1作业活动不牢固、脱落，吊车安全性一般吊装作业2作业过程中能不好，吊装前未支吊车腿、起重伤害161590风险吊车作业时发生倾斜，违章吊装作业作业步骤风险点（设备检修作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级作业票证手续不全，检修的设备管线清洗置换不合格，设备检修作一般风1作业前准备检修的设备管线不与外界隔机械伤害161590业险1绝，不按照票证规定的时间施工在检查维修设备时不注意被1作业活动碰割、戳、工作时注意力不集中旋转往复滑动物撞击设备检修作2作业过程中体，机械运动部位的周围未机械伤害16742低风险业加防护罩，违章作业、违章指挥，未正确佩戴防护用品作业步骤风险点（钢化作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次性值等级低风险钢化作业1玻璃转运操作不当造成砸伤其他伤害16742颜色■低风险钢化作业2上片搬运不小心破损、割伤其他伤害167421作业活动一般钢化作业3钢化火灾、烫伤、高温灼烫，火灾161590风险一般钢化作业4下片玻璃温度高烫伤灼烫367126风险作业步骤风险点（玻璃中空作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次值等级颜色■玻璃中空作低风险1玻璃转运操作不当造成砸伤物体打击16742业玻璃中空作一般风2上片搬运不小心破损、割伤物体打击161590业险1作业活动玻璃中空作一般3下片割伤、砸伤物体打击161590业风险玻璃中空作低风险4折弯、灌装机械伤害机械伤害16742业作业步骤风险点（动火作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级检修的设备、管线清洗置换不合格、管线不与外界隔绝，动火作业周围窖井没封堵、一般风动火作业1作业前准备易燃杂物没清理、监护人不火灾，触电161590险到位、消防器材不到位、作1业票证手续不全1作业活动焊接把线、电焊把子漏电不正确接电焊机或不按规定接地线、焊接时焊烟大、超标、动火作业2作业过程中气割氧气瓶、乙烘瓶与动火触电，火灾16742低风险点之间的距离小于10米，防护用品穿戴不全作业步骤风险点（临时用电作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级临时用电作低风险1接电焊机电源线有断裂、破损裸露触电16742业临时用电作低风险1作业活动2接切割机电源线有断裂、破损裸露触电16742业临时用电作低风险3接临时线路电源线有断裂、破损裸露触电16742业作业步骤风险点（高处作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级不办理现场作业票，违章作高处作业1施工前准备业；脚手架不牢固或不按规高处坠落16742低风险定搭设■高空作业不系安全带、不戴安全帽；在梯子上作业，梯作业活动1子没有人扶；平台、梯子滑一般高处作业2施工过程中及脚下踏空滑落；作业时不高处坠落161590风险穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用iin作业步骤风险点（叉车作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险颜色可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次值■等级操作者未经过.上岗培训未佩戴劳保用品（保护手叉车作业1作业前准备车辆伤害16742低风险套，袖套，防滑鞋），未开车前点检，使用时异常1作业活动车辆故障、违规载人、运料叉车作业2作业过程中不稳，行驶过快、卸货时不车辆伤害16742低风险保持安全距离低风险叉车作业3作业后整理作业完毕未关闭电源机械伤害.16742作业步骤风险点（检修转动设备）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级检修转动设低风险1更换配件旋转往复滑动物撞击物体打击16742备检修转动设低风险2更换轴承旋转往复滑动物撞击机械伤害.16742备检修转动设低风险1作业活动3更换密封旋转往复滑动物撞击物体打击16742备检修转动设低风险4更换电机旋转往复滑动物撞击物体打击16742备检修转动设低风险5更换叶轮旋转往复滑动物撞击机械伤害16742备风险点（玻璃入库作业--发货作作业步骤LEC法业）（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级玻璃入库作车辆登记入场低风险1操作失误发生碰撞伤人物体打击16742业玻璃入库作低风险2卸车坍塌、砸伤物体打击16742业玻璃入库作一般3搬运中倒塌其他伤害161590业叉车行车搬运风险1作业活动1玻璃发货作车辆登记入场低风险4操作失误发生碰撞伤人物体打击16742业玻璃发货作叉车行车搬运低风险5搬运中倒塌其他伤害16742业玻璃发货作一般6叉车装车堆垛倒塌其他伤害161590业风险作业步骤风险点（自动切割机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级自动切割机低风险1周边环境清洁无杂物其他伤害16742自动切割机机架结实、无裂纹、罩安装一般风2机架及罩壳其他伤害161590到位险自动切割一般自动上片装置运行良、无故2设备设施3自动上片其他伤害161590机障风险一般自动切割机4切割切割装置良好、无故障物体打击161590风险一般自动切割机设置漏电保护、线路穿管、电5配电触电161590缆符合负荷要求风险作业步骤风险点（直线多边机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级直线多边低风险1场地周围清洁无杂物其他伤害16742机直线多边低风险2防护装置完好无损其他伤害16742机一般直线多边机2设备设施3润滑油无变质、油位正常其他伤害161590风险直线多边机横切设施装置良好、无故障低风险4打磨其他伤害16742一般直线多边机长时间过载电机烧毁、人身5配电其他伤害161590伤害风险作业步骤风险点（玻璃清洗机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险可能性严重性风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级玻璃清洗低风险1场地周围清洁无杂物其他伤害16742机玻璃清洗低风险2防护装置完好无损其他伤害16742机一般玻璃清洗机清洗设施装置良好、无故障2设备设施3清洗其他伤害161590风险一般玻璃清洗机干燥、电加热设施装置良好、4干燥其他伤害161590无故障风险玻璃清洗机低风险5配电完好、无异音、无发热其他伤害16742作业步骤风险点（玻璃磨边机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型严重风险可能性风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级玻璃磨边低风险1配电清洁无杂物其他伤害16742机玻璃磨边低风险2防护装置完好无损其他伤害16742机一般玻璃磨边机干燥、电加热设施装置良好、3干燥其他伤害161590无故障风险玻璃磨边机低风险4精磨精磨装置良好、无故障其他伤害16742一般玻璃磨边机长时间过载电机烧毁、人身5配电其他伤害161590伤害风险异形磨边低风险2设备设施6场地周围清洁无杂物其他伤害16742机异形磨边机横切设施装置良好、无故障低风险7打磨其他伤害16742异形磨边机低风险8通风除尘设施设施完备、性能良好其他伤害16742异形磨边机低风险9防护装置完好无损其他伤害16742一般异形磨边机10电机完好、无异音、无发热其他伤害161590风险一般异形磨边机设置漏电保护、线路穿管、电11配电其他伤害161590缆符合负荷要求风险。