产品质量管理制度

公司质量管理制度年

4、现有合格供应商之外的原材料2在02入3库前必须到质量检查部报检，进行化验分析，由供应部门告知质量检查部取样分析报检部门到质量检查部索取化验单

5、无化验单的原材料，库房不准入库，使用单位有权拒绝使用

6、原材料入库做到批号、货位、质量三对口，不合格的原材料要单独保管，并有醒目的志

7、原材料在入库和保管中出现质量问题，涉及质量变坏、包装散包、损坏、溢流及包装袋老化时，保管部门及时告知有关部门，并按公司的规定规定解决，以减少损失和使用带来的后果凡进公司原料，采购供应部门及时告知化验取样分析，化验结果由质检鉴定合格与否，然后卸车，未经化验，任何单位和个人都无权决定卸车，否则出现质量问题由责任者负责

8、对工艺、产品质量产生影响的不合格原材料，有关单位规定退货时,供应部门应立即执行

9、入库后的原材料要按先进先出的原则出库，出库时要有质量化验单,在供应部门送料时一并交给使用单位，无质量化验单，使用单位有权拒绝收货

10、特殊原材料有规定有效时间的，若存放时间超过规定日期，供应部门必须申请质量检查部组织重新化验，分析合格后方可出库和使用1K在生产急需情况下，当原材料某项指标不合格时，由总经理组织研究，确认投用后对产品质量、工艺无影响，并提出保证产品质量的措施后，经主管经理批准后方可使用

12、公司范围内使用的原料，其质量规定按公司原料标准验收，化验室负责化验

13、原材料使用单位必须了解和熟知本装置工艺所需的原材料性能和规格，对影响产品质量的原材料，不得使用需要变更原材料时，必须通过实验，证明产品质量水平没有下降，再经主管领导、综合办批准后实行成品的质量管理制度

1、产品的生产，必须严格按工艺进行生产车间要建立完整的产品原始记录，原始记录要妥善保管产品一次合格率由质量检查部负责记录

2、质量检查部应按产品执行的标准对产品进行检查，按规定进行保证项目分析

3、不合格成品，允许按照工艺或生产技术部门批准的方案，重新加工解决；

4、成品的保管必须制订严格的管理制度，防止成品在保管过程中出现变质、包装损坏、合格品与不合格品混串等问题

5、成品出厂必须严格执行“五不准出厂”的规定，即质量、品种、规格不符合标准（涉及厂订标准）规定的产品不准出厂；分析项目不全不准出r；没有质量合格证或化验单不准出厂；包装容器不符合标准规定不准出厂;未按规定留样不准出厂成品出厂要严格按标准规定执行

6、公司所有出厂产品必须经质量检查部分析合格后，由检查员开合格证,方准发运化验室防火安全管理制度化验室是经常解决一些较大潜在危险性物质的场合在实验室的多数事故中，火灾是最普遍的起因之一化学实验中的有机溶剂几乎都是易燃物质,有些为极易燃品，因此一方面要分清易燃物质的等级，分别制订防止措施可燃性常用闪点和燃点来表达闪点一一可燃液体的蒸汽与空气形成混合物质后和火焰接触时闪火的最低温度称做闪点燃点一一可燃物体接触火焰时燃烧的最低温度叫燃点1闪点W25C的试剂叫一级试剂例酸、苯、甲醇、乙醇、丙酮、石油酸、乙酸乙酯等.应采用如下防范措施

1.1实验室的火焰口装置应远离一级试剂

1.2若实验室中存有较大量上述试剂时，应贴有醒目的状态标记“严禁火种，，、“严禁吸烟”等字样

1.3放置这类物品的房间内不能有煤气嘴、酒精灯以及有电火花产生的任何电气设备，室内有通风装置

1.4使用一级试剂或产生有毒有害气体的实验必须在通风橱内进行严禁靠近火源，以免发生危险

1.5一级试剂必须封好口，置凉暗通风处保存.

2、化学试剂贮存室内不准进行实验工作，不得穿带钉子的鞋入内

3、实验操作室内不可贮存大量的化学危险品

4、化验室内必须避免产生电火花所有电气开关、电源插座等必须密封使电火花与外部空气隔绝

5、冰箱内不准存放无盖的试剂、试药

6、化验室内严禁吸烟，严禁明火照明

7、自燃物质应存放在防火、防爆贮存室内

8、日光能直射进房间的实验室内必须备有窗帘，日光能照射的区域内不放置烧瓶及加热时易着火的一切物质，也不要放置加热时易挥发的物质

9、灭火设施应装在实验室门口外附近处，便于取用

10、严禁带压操作操作过程中应专人看管，排压后方可开锅（门）

11、化学试剂保管员每周检查在库试剂情况，发现渗漏及时解决，废旧包装不得在库内堆放搬运化学物品时严禁撞击标准操作规程

1.目的建立玻璃量器校准方法，保证操作者的对的操作

2.范围合用与滴定管、分度管、单标线吸管、单标线容量瓶的校正

3.责任化验员专人负责按此规定校正

4.内容准备

4.

1.1洗涤仪器说有的玻璃量器在校正前，必须洗净洗净的玻璃仪器它的内壁应均匀润湿而不挂水珠，肉眼看不到污点

4.

1.2滴定管的安装和使用酸式滴定管涂油（凡士林）一试漏一装溶液（以水代替）一赶气泡一调零一滴定一读数碱式滴定管试漏一装溶液（以水代替）一赶气泡一调零一读数

4.2校准:

1.

2.1滴定管（称量法）取酸式（或碱式）滴定管一支洗净，装入水调至“0”刻度，将容积为50ML碘量瓶洗净，烘干，称重，按对的的操作，以每分钟不超过10ML的滴定速度将水分从滴定管中按刻度值依次放出所需校正体积的水，放入碘量瓶中，盖紧塞子，每次称其重量，计算校正值

4.

2.2分度吸管、单标线吸管用待校准的单标线吸管（或分度吸管）吸水至刻度，将水放入事先已称重的干燥碘量瓶中，称重、得水的重量计算该温度下水得体积，即为单标线吸管（或分度吸管）的实际体积，在与单标线吸管（或分度吸管）的标示值比较求得校正值

4.

2.3单标线容量瓶将已校准过的单表线吸管和待校准的容量瓶洗净,榛干，用单标线吸管吸水调至刻度后放入瓶中，通过多次加入后，观测水的凹面是否刚好与标线相切若不相切，应作上标记经互相校准后，此容量瓶与单标线吸管可配套使用成品留样管理制度

1、留样观测员由化验员担任，负责留样样品的管理工作

2、留样范围凡生产合格的产品均需批批留样

3、留样数量1次全检量的3倍至少留够三个月观测量

4、留样样品的规定留样样品封口严密、完好，模拟市售包装

5、留样室环境

5.1留样室应设在干燥处，通常在常温下保存

5.2室内有温湿度计

5.3有特殊规定的，按该品种贮存规定存放

6、留样工作程序

5.1样品的接受

5.

1.1留样观测员在生产包装流水线上取样

6.

1.2留样观测员及时填写“留样登记台帐”

6.

1.3留样观测员检查样品封口是否完好，外标签标记是否清楚

6.2样品的保存

6.

2.1样品应分类码放整齐

6.

2.2样品留样观测期限，产品有效期后一年

6.

2.3留样管理员天天检查温湿度，并记录

6.

2.4留样不得外借或转送别人

6.

2.5样品在留样期间或进行检查时，发现有异常情况应及时报告车间主任，车间主任报综合办经理，综合办经理组织有关人员研究解决7留样观测方式

6.1新投产品种连续生产的前3批,按出厂质量标准进行检查;3批以后,按一般品种规定观测

7.2一般品种每年抽取连续3个批号进行留样观测，每年全项检查一次,填写“留样观测记录”（样本附后）直至产品有效期后一年

8、每年由留样观测员将样品检查情况总结成文字材料报质保科长与综合办文献管理员，进入产品质量档案

9.1超过留样期限的样品应进行销毁

9、样品的销毁由留

9.2样观测员将所要销毁的样品名称、销毁因素填写清楚，报经理批准

9.3销毁要有监控员现场监督，并有销毁记录不合格品控制制度

2.范E合用于对原材料、生产过程中的半成品、最终成品及交付后的产品发生不合格的控制

3.职责

3.1化验室负责不合格品的辨认，并跟踪不合格品的解决

3.2生产部负责公司内半成品、成品不合格品的因素分析、纠正及纠正措施的实行

3.3采购部负责进货和交付后不合格品的处置及与供方、顾客的协商和沟通；

3.4车间主任、质量主管负责人各自职责范围内对不合格品的解决决定

4.程序

4.1不合格品分类

1.

1.1严重不合格直接影响产品质量、重要技术指标的不合格如含量、外观等

4.

1.2一般不合格个别或少量的，因素明显的不合格如干燥失重

4.2不合格品处置方式a重新加工（回锅）、提取，以达成规定规定；b让步使用、放行或接受；c退货;d报废；e降级使用

4.

3.进料不合格品控制解决方式可采用让步使用，退、换货

5.

3.1对采用进货检查的原料，若检查不合格，由化验室出具“不合格”标签、《不合格品评审处置单》《产品检查报告单》a.“不合格”标签交仓库，由仓库对不合格品进行标记，并进行隔离存放b.《产品检查报告单》报车间主任作解决决定，由供应部办理退、换货手续；c.《不合格品评审处置单》交化验室流转，由责任部门进行因素分析及纠正、纠正措施的实行等对让步使用的原料，由原料使用部门负责人在《产品检查报告单》上签字确认，车间主任签字批准后仓库放行使用生产过程中发现的不合格原料，经化验室重检后，按上述条款执行

4.4过程产品不合格品控制解次方式有重新加工、让步使用、报废对检查不合格的过程产品由化验室出具《产品检查报告单》《不合格品评审处置单》和“不合格品”标签a.《产品检查报告单》交车间主任作解决决定；b.“不合格品”标签交过程产品生产车间进行不合格品的标记及隔离;c.《不合格品评审处置单》交化验室进行流转，由责任部门进行因素分析及纠正、纠正措施的实行、验证、评审

4.5成品不合格品的控制解决方式有重新加工、让步放行、报废对检查不合格的最终产品由化验室出具《产品检查报告单》《不合格品评审处置单》和“不合格品”标签a.《产品检查报告单》交质量主管决定重新加工或让步接受、报废；b.“不合格品”标签交产品生产车间进行不合格品的标记及隔离；c.《不合格品评审处置单》交化验室进行流转，由责任部门进行因素分析及纠正、纠正措施的实行、验证、评审

4.6对于已交付或开始使用后发现的不合格品，由外贸部与顾客沟通，根据不合格的影响限度或潜在的影响限度，采用相应的纠正措施或补救措施,满足顾客的合法规定,减少顾客不满意

4.7所有的不合格品由化验室负责组织责任部门进行因素分析、纠正及纠正措施的实行

5.相关记录

6.1《不合格品评审处置单》测量、计量器具管理制度

1.目的通过对需实行测量所需的测量设备的控制，保证测量结果的有效性，为产品符合拟定的规定提供证据

2.范E合用于对产品和过程进行测量用的设备等

3.职责

3.1化验员负责组织对测量设备操作人员的培训

3.2化验员负责组织对测量设备的校准；

4.程序

4.1测量设备的配置

4.

1.1根据生产工艺和产品标准的规定及所需测量能力和测量规定配置测量设备，执行《采购控制程序》中对设备采购和验收的管理规定；根据生产工艺和产品标准的规定配备计量特性符合规定规定的计量设备

4.2测量设备的校准和验证执行《计量器具管理规程》

4.

2.1测量设备使用前的初次校准a.对有国际或国家标准的测量标准的监视和测量设备，由计量员负责联络国家计量部门检定校准，合格后方能发放使用；b.对于没有测量标准或没有必要到计量器具技术监督部门校准的设备应按《计量器具管理规程》规定进行校准，合格后方能发放使用；c.对于测量、监控用的软件，在使用前应按说明书进行自行校准或由供方进行校准d.计量员负责校准合格后的监视和测量设备的发放e.任何不合格计量设备停止使用、隔离存放并做出明显的标志不合格设备应在不合格因素已排除并经再次检定（校准）合格后才干重新投入使用在调整或修理前，如检定（校准）结果表白，该计量设备在以往的检测中给定量包装商品的净含量带来了明显的误差风险，采用必要的纠正措施

4.

2.2监视和测量设备的周期校准最初的校准周期可按估算、经验或使用说明书上的规定来拟定

5.

2.

2.1对需校订的设备，按国家计量部门规定的周期，由计量员负责联系具有相应资质的部门进行校准，并出具校准证明

4.3测量设备的辨认

4.

3.1公司所有的测量设备规定贴上表白其状态的标记如（不干胶标签），标记的目的是防止误用不准确的计量器具

4.

3.2校准合格的设备，由校准人员贴“合格”标签，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格”标签，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管

4.

3.3计量员负责对测量设备进行编号，并记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，填写、建立与保持《计量器具台帐》各部门应有本部门的《计量器具台帐》，标明名称、用途、校准情况等，以便于管理

4.4测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.

4.1测量设备指定专人进行操作，工程动力部应严格按照规定安装测量设备，保证设备的测量能力与规定相一致，防止发生也许使校准失效的调整

4.

4.2在使用测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内

4.

4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的规定，防止其损坏或失效、误用

5.

4.4测量设备的校准、修理、报废等情况应由计量员记录于《计量器具台帐》

4.5测量设备偏离校准状态的控制

4.

1.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告综合办和计量员综合办应组织采用相应的纠正措施，拟定使用该设备检测的产品流向并进行标记，评价以往检测结果的有效性，拟定需重新检测的范围并重新检测；计量员组织对设备故障进行分析，专人维修并重新校准，并记录于《计量器具检定记录》

4.

5.2对无法修复的测量设备，由计量员报工程动力部批准进行报废解决

4.6测量设备的环境规定测量设备的使用环境应符合相关技术文献的规定，由计量员负责监督检查

5.相关文献

5.1《计量器具台帐》

5.2《计量器具检定记录》检查结果复核管理制度1检查记录完毕后，由第二人对记录内容、计算结果进行复核2复核依据为该品种或项目的“检查操作规程”和“质量标准”3复核内容

5.1检查原始记录和检查报告单的结果是否一致

5.2检查项目是否完整

5.3平行实验结果是否在允许误差范围内

5.4书写是否工整、对的，改错是否符合规定

5.5计算公式、计算数值是否对的

5.6不合格指标是否复检4复核符合规定规定，复核人署名否则拒绝署名，待检查人按规定改正后再复核署名，或报车间主任令其改正5属于复核内容内的项目发生错误由复核人负责，属操作差错等其它问题由检查人负责化验员安全操作制度

1、化验员必须通过“三级”安全教育和专业技术培训，考试合格后，持证上岗

2、使用仪器设备前，要先检查仪器设备是否正常，电源接线是否良好仪器设备发生故障时，要查清因素，排除故障后方可继续使用，不允许仪器设备带病运营，产生安全隐患仪器设备用毕后，要恢复到所规定位置，并断开电源

3、实验时注意不能将液体漏入各种仪器内部，特别是带电部分，防止引起火灾或电击事故

4、对电热恒温干燥箱等工作中产生高温的设备，严格按照设备操作规程,避免操作过程中被烫伤

5、化验员进入化验室工作前，必须按有关规定，更换工作服，穿戴好个人防护用品；

6、电子恒温水浴锅应放在固定的平台上，电源电压必须与本产品规定的电压相符，电源插座应采用三孔安全插座，必须安装地线使用前先将水加入箱内，水位必须高于隔板，切勿无水或水位低于隔板加热，以防损坏加热管

7、化验员在实验前应对所使用的仪器设备进行检查，使用的仪器设备必须处在正常状态，确认后方可进行检测工作不得随意挪动化验室仪器设备;检查维护仪器设备时，必须在切断电源的情况下进行

8、进行有毒有害气体实验操作时，必须在通风橱内进行

9、化验员在工作中要切实做好防中暑、防滑、防雷击、防中毒、防触电、防爆炸、防高空坠落当发生意外事故时，应立即采用有效措施及时解决，并上报有关领导

10、易燃、易爆、危险化学品的安全管理遵守《化验室易燃、易爆、危险化学品的安全管理制度》

11、化验室必须保持安静，严禁在室内喧哗、嬉闹、进食和存放食物

12、实验检测完毕后，应对仪器、电、水等进行关闭检查，确认无误后方可离开

13、及时销毁残存的易燃易爆药品；

14、严禁在火燃、电热器具或其他热源附近放置易燃易爆等危险药品

15、实验完毕后及时关闭加热器具，如酒精灯、喷灯和电炉等灼热药品不得直接放在实验台上

16、蒸发、蒸储或回流易燃易爆药品时，化验员不得擅自离开，不得用明火直接加热，应按沸点高低分别使用水浴、砂浴或油浴加热，并应注意室内通风以兔蒸汽浓度过高总贝!I为加强本公司质量管理工作，不断提高产品的质量和市场竞争力，以适应市场经济发展和不断满足顾客的需要，特制定本制度

1.1本制度合用于公司生产的产品及生产辅料的质量管理

1.2产品质量产品满足标准

1.3产品质量管理是全面质量管理的重要组成部分，各部门要努力学习和研究国内外先进的科学管理办法，积极推行全面质量管理，不断提高质量管理水平

17、倾注或使用易燃易爆药品时，附近不得有明火，不慎将易燃易爆药品倾倒在实验台上或地面上时应立即断开附近加热源，用毛巾、抹布将液体吸干，加强室内通风换气

18、不得使用品磨口塞的玻璃瓶贮存爆炸药品，以免启闭玻塞时因摩擦引起爆炸

19、化验员必须充足了解实验反映和所用化学试剂的特性在未了解实验反映前，试料用量应从最小量开始对有危险的实验要准备相应的防护措施和发生事故时的解决办法

20、不许任意混合各种化学药品严禁使用无标签试剂

21、在倾注有毒或有刺激性气味的液体时，（如盐酸、硝酸）应戴防护口罩，并站在上风处，若有溅出应立即用湿布擦去；

22、严禁湿手操作电器，严禁用水及湿布带电擦洗电器；

23、稀释浓硫酸时，必须在搅拌下将硫酸慢慢注入，并在硬质玻璃器皿中进行，注意不要在不耐热的厚质玻璃器皿中进行；

24、使用和操作易燃易爆药品应在通风橱内进行，操作人员应佩戴相应的安全防护用品

25、检查药品标签和安全标志是否完整；

26、每月检查一次药品的储存、使用和领用记录，并核对账目与药品的库存数量是否相符

27、应经常检查药品库室温和通风状况库内应无异味和烟雾，发现异常应立即解决

28、化验室内严禁吸烟；使用电炉时，底部应垫放石棉板或砖块；

29、在加热蒸储、用火或用电过程中，不允许无人看管，除有自动控制的仪器外，严禁将电器用品使用过夜；

30、要经常检查化验室用电器保护接地的可靠性；并经常注意检查电线的绝缘层是否完好，如有破损应立即予以更换；

31、做高温灼伤工作时，要戴好手套，防止烫伤；

32、所有产生毒气或刺激性物质的操作，必须在通风柜中进行，通风柜的作用应予先检查；

33、严禁在化验用的仪器内存放饮料和食品，严禁用嘴尝或直接嗅闻来检查药品；

34、在实验中如遇皮肤或眼睛受伤，可速用水冲洗；如受酸损伤，即用3%碳酸氢钠溶液冲洗；眼睛受碱损伤，即用饱和硼酸溶液冲洗（溶液均应事前配好存放备用）原辅料仓库管理制度一.目的为严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关法规和制度加强对危险化学品的安全管理，保证人员安全，特制定本制度，达成消除危害、安全生产的目的二.合用范围化学品仓库三.注意事项

1.人员培训化学品仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗对化学品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作仓库的工作人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，熟悉各区域储存的化学危险品种类、特性、储存地点事故的解决顺序及方法

2.危险化学品库只允许化学品仓管人员可以出入,严禁其别人员在未经化学品库管员批准的情况下进入化学品库供应商及生产领料员提供或领取化学品时，应通过库管员，严禁供应商及生产领料员擅自进入化学品库

3.严禁携带易燃、易爆物品进入危险化学品库

4.危险化学品库应有明显的标志，标志应符合相关国家标准的规定符合条件的散装危险货品必须张贴警示标志，标志也必须遵守一定的规定如标志必须按一定的尺寸规定；标志上必须提供对的的化学品名称、UN号、危险编号、危险类别标签、次级危害标签等信息

5.化学品入库时，应严格检查其质量、数量、包装情况有无泄漏、有无中文MSDS等化学品出厂资料化学品入库后应采用适当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质变化，包装破损、泄漏、稳定剂短缺等，应及时解决库房温度、湿度应严格控制，经常检查，发现变化及时调整

6.装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品装卸高毒类的危险化学品必须佩戴防毒用品；装卸具有腐蚀性的危险化学品时，必须穿防酸碱服，戴防飞溅面罩

7.危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动

8.废弃物解决严禁在化学品库贮存区域内堆积可燃废弃物品泄漏和渗漏化学品的包装容器应迅速移至安全区域按化学品特性性，用化学的或物理的方法解决废弃物品，不得任意抛弃、污染环境四.危险化学品仓库保管员职责危险化学品仓库设专人管理，职责如下

1、负责全厂所需物资的供应工作仓库保管员应严格执行危险化学品储存管理制度，熟悉储存物品的性质，保管业务知识和有关消防安全规定

2、严格执行危险化学品的出入库手续，对所保管的危险化学品必须做到数量准确，帐物相符，日清月结每月月底盘点出入库清单，完成当月原材料、产成品盘点报表

3、负责按消防规定对仓库内的消防器材进行管理、定期检查、定期更换

4、负责对库房进行定期通风，通风时不得远离仓库做到防潮、防火、防腐、防盗

5、负责库存物品按规定分垛储存、摆放留出防火通道

6、负责对因工作需要进入仓库的员工进行监督检查，严防原料、产品流失

7、负责及时清点库存，做到心中有数，以便按生产计划提前上报采购计划，保证生产

8、负责仓库内及其周边的卫生，定期进行清扫

9、准时完毕与库管相关的其他工作化学品采购管理制度1目的为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购等过程中对环境保护、人员安全导致不良影响2合用范围合用于本公司化学品的管理3引用标准《危险化学品安全管理条例》《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995《工作场合安全使用化学品规定》4定义

4.1化学品是指天然和人造的各种元素（也称化学元素）、由元素组成的化合物和混合物

4.2一般化学品指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品

4.3危险化学品爆炸性品；压宿气体、液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品；氧化剂、有机过氧化物；有毒品、感染性物品；放射性物品；腐蚀品等几大类5职责

1.1综合办负责有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理

1.2采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书（MSDS）的收集

5.3总经理负责对各部门化学品的管理进行监督

6.安全知识培训工作

6.

1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量（满足生产使用1月的量），并按公司采购程序填写“请购（定购）单”，注明化学品的名称、规格、数量等

6.

1.2采购人员根据“请购（定购）单”对化学品的供应商进行选择，拟定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则规定供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书（MSDS）、检测标准、检测方法等相关技术质量说明，然后将M信息反馈至公司化验室等相关部门

6.

1.3若危险化学品采购后由供方负责运送及装卸，采购人员规定其应具有“危险品运送许可证”；若由本公司人员负责运送及装卸则须通过化学品安全知识专门培训，取得上岗资质的人员进行；若是大批量的运送和装卸,可由采购的部门选择合格的承包方进行，并规定其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意外设备设施管理制度

1.目的规范设备、设施的管理，保持设备运营能力，保障生产产品质量、环境保护、安全防护的需要

2.范围合用于公司各种设备、设施的管理

3.职责

3.1工程动力部负责公司设备、设施管理系统的建立和维护；

3.2制冷班负责制冷压缩机及其附属设备的平常操作使用、保养与维修；

3.3工程动力部维修班负责牵头公司其他设施的维修；

3.4生产部负责生产车间设备操作使用；对公司内其他辅助生产设施，由工程动力部指定人员负责维护、保养；

3.5其他设备、设施的维护、保养由使用部门承担

3.6各车间之间的设备设施调拨由工程动力部管理员负责，由使用车间提出申请，管理员出具《设备调拨单》后借出和使用，由工程部主管签字方可进行调拨使用，不得口头进行设备的调拨

4.程序

4.1采购

4.

1.1设备的采购由使用部门根据实际工作及公司的发展需要，填写《设备购置申请表》，注明设备的名称、用途、技术参数、数量等，提交生产部讨论通过后，经生产经理审核报总经理批准，由工程动力部负责采购

4.

1.2设备配件的采购执行《采购过程控制程序》

4.2验收

4.

2.1采购进厂的设备,必须执行开箱验收，严格填写《设备开箱验收单》并签字确认

4.

2.2采购进厂的设备、设施安装调试结束确认满足规定后，由工程动力部牵头验收，各使用部门配合参与，并共同在《设备调实验收单》上签字验收，记录设备的名称、型号规格、技术参数等内容《设备调实验收单》由工程动力部和使用部门共同保存

4.

2.3验收不合格的设备设施，由工程动力部配合车间与生产厂家协商解决，采用重新拆卸安装；更换该设备设施的生产厂家；采用补救措施以达成最终效果，并对此项工程的金额进行扣减或推迟相关费用的支付期限，将措施和验收情况具体记录于《设备调实验收单》

4.

2.3设备管理员负责建立《设备档案》及《设备台帐》并随时更新，相应资料应转使用部门备份留存

4.3设备的安装、使用、维护和保养

4.

3.1所有设备的安装根据以方便操作和维护保养的原则进行各类设备的安装例如设备的操作台、液位计等辨认设施要易于观测和操作安装永久性固定位置的设备要保障其稳定性和安全性，并准确地与地面紧密接触用于固定位置的土建底座使用的材料和达成的强度符合相关标准的规定各部位（内部、下部和周边部位等）的清洗和维护保养等项目要易于操作，保证最大限度的延长使用寿命

4.

3.2使用部门对设备操作实行定人、定机操作，设备管理员负责牵头组织对设备操作工的上岗培训制冷操作工、叉车工等属特种行业操作人员，需取得相关部门的操作许可证

4.

3.3工程动力部专人每年年初制定《设备年度检修计划》，由工程动力部负责牵头执行《设备年度检修计划》的实行和监督各使用部门严格执行工程动力部制定的各类设备设施的操作规程和注意事项质量责任制度

4.1公司经理耿俊对本公司执行国家和公司规定的有关质量方面的法规和公司的产品质量全面负责各部门一把手为本单位质量第一负责人

4.2技术部门要从设计、工艺规定、操作条件、技改技措上保证产品质量

4.3综合办在组织装置的建设、检修、维修和改造中，必须满足生产工艺条件；采购的原材料和辅助材料要满足规定的质量规定

4.4安全和环保为现场工作提供安全、适宜的生产环境

4.5销售按协议规定提供满足顾客规定的产品，广泛收集顾客意见

4.6财务室实行质量成本管理

4.7必须加强技术业务培训，使上岗员工纯熟掌握操作方法，认真遵守操作条件和工艺参数，搞好工序控制，生产出优质的产品；同时还需保证生产、贮存、转输和装卸环节中的产品质量

4.

3.4若设备发生故障或设备性能下降不能正常生产时，应停机，由使用部门反馈设备管理员由设备部组织或联系维修

4.

3.5设备设施出现断水、断电、温度异常、漏氨、运送故障等不能正常工作或出现安全事故时视情况执行公司《应急救援预案》

4.4设备的后期管理

4.

4.1设备管理员应牵头安排使用部门对在用、非在用设备均挂牌标记，长期不用的封存并做好防护工作，重新启用时要对性能和精度进行检查

4.

4.2对于无法修复或无使用价值的设备、设施由使用部门填写《设备报废申请单》，经生产经理审核，总经理批准后，挂上“报废”标记牌，调离工作场合,并在《设备台帐》中注明情况

5.相关文献

5.1《采购过程控制程序》

6.质量记录

6.2《设备开箱验收单》

6.1《设备购置申请单》

6.4《设备台账》

6.3《设备档案》

6.6《设备报废申请单》

6.5《设备年度检修计划》

6.8《设备调实验收单》

6.7《设备调拨单》和《设备档案》监视和测量设备管理制度

1.目的通过对需实行测量所需的测量设备的控制，保证测量结果的有效性，为产品符合拟定的规定提供证据

2.范围合用于对产品和过程进行测量用的设备等

3.职责

3.1安全科负责组织对测量设备操作人员的培训

3.2生产科负责组织对测量设备的校准

4.3生产科负责对偏离校准状态的测量设备追踪解决及对测量结果的有效性进行评价

4.程序

4.1测量设备的配置

4.

1.1根据生产工艺和产品标准的规定及所需测量能力和测量规定配置测量设备，执行《采购控制程序》中对设备采购和验收的管理规定；根据生产工艺和产品标准的规定配备计量特性符合规定规定的计量设备

4.2测量设备的校准和验证执行《计量器具管理规程》

4.

2.1测量设备使用前的初次校准a.对有国际或国家标准的测量标准的监视和测量设备，由计量员负责联络国家计量部门检定校准，合格后方能发放使用；b.对于没有测量标准或没有必要到计量器具技术监督部门校准的设备应按《计量器具管理规程》规定进行校准，合格后方能发放使用；c.对于测量、监控用的软件，在使用前应按说明书进行自行校准或由供方进行校准d.计量员负责校准合格后的监视和测量设备的发放e.任何不合格计量设备停止使用、隔离存放并做出明显的标志不合格设备应在不合格因素已排除并经再次检定（校准）合格后才干重新投入使用在调整或修理前，如检定（校准）结果表白，该计量设备在以往的检测中给定量包装商品的净含量带来了明显的误差风险，采用必要的纠正措施

4.

2.2监视和测量设备的周期校准最初的校准周期可按估算、经验或使用说明书上的规定来拟定

4.

2.

2.1对需校订的设备，按国家计量部门规定的周期，由计量员负责联系具有相应资质的部门进行校准，并出具校准证明

4.3测量设备的辨认

4.

1.1公司所有的测量设备规定贴上表白其状态的标记如（不干胶标签），标记的目的是防止误用不准确的计量器具

4.

1.2校准合格的设备，由校准人员贴“合格”标签，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格”标签，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管

4.

3.3计量员负责对测量设备进行编号，并记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，填写、建立与保持《计量器具台帐》各部门应有本部门的《计量器具台帐》，标明名称、用途、校准情况等，以便于管理

4.4测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.

4.1测量设备指定专人进行操作，工程动力部应严格按照规定安装测量设备，保证设备的测量能力与规定相一致，防止发生也许使校准失效的调整

4.

4.2在使用测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内

4.

4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的规定，防止其损坏或失效、误用

4.

4.4测量设备的校准、修理、报废等情况应由计量员记录于《计量器具台帐》

4.5测量设备偏离校准状态的控制

4.

1.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质量部和计量员质量部应组织采用相应的纠正措施，拟定使用该设备检测的产品流向并进行标记，评价以往检测结果的有效性，拟定需重新检测的范围并重新检测;计量员组织对设备故障进行分析，专人维修并重新校准，并记录于《计量器具检定记录》

4.

5.2对无法修复的测量设备，由计量员报工程动力部批准进行报废解决

5.6测量设备的环境规定测量设备的使用环境应符合相关技术文献的规定，由计量员负责监督检查

5.相关文献

5.1《采购过程控制程序》

5.2《计量器具台帐》

5.3《计量器具管理规程》

6.4《计量器具检定记录》机构与职责质量管理机构

1.1综合办是本公司的质量管理机构在公司领导下；负责全面质量管理工作；负责对各部门履行质量责任的监督检查及考核工作；负责质量纠纷的解决和解决工作；负责上级技术监督部门对公司产品质量的监督检查工作

2.2化验室是原料、半成品、产品质量检查机构，是为生产提供服务支持的检查机构

1.3在公司主管领导和公司生产部门安排下，行使产品质量的检查职能;

1.4负责公司入厂化工原材料质量检查、生产过程产品质量检查及出厂产品的检查、质量鉴定和把关工作

1.5配合销售做好产品市场调研及产品质量售后技术服务工作质量检查人员的检查活动，各部门和个人应予以配合和支持，不得干涉和阻碍质量检查人员的正常检查工作质量检查人员对违反国家法律（法规）、工艺质量规定及在产品质量上弄虚作假，以次充好等情况有权制止和越级反映产品标准管理制度

1.6严格执行国家及上级有关部门颁发的关于标准化管理方面的各种规定和制度产品必须有质量控制技术标准（以下简称标准）

1.7质量检查部门要严格执行国家标准、行业标准和公司标准已有国家、行业标准的产品，不得另订标准，但可以制定高于国家标准或行业标准的公司标准；没有国家、行业标准的产品可以制定公司标准产品质量公司标准的制（修）定，由综合办和质量检查部门、专业厂人员提出标准草案，报公司批准化工原材料标准的制（修）定由综合办负责，中间产品（半成品）标准制（修）定由生产车间汇同质量检查部门完毕生产全过程的质量管理制度

1、质量指标计划制定产品质量等级品率、产品产量等质量指标

2、质量改善计划根据产品质量存在的问题和顾客的需要，制定产品质量改善计划提出质量改善项目、措施、进度、目的及重要负责部门

3、新产品开发和老产品淘汰计划根据市场需要和本公司的实际，积极开发新产品，淘汰老产品，实现产品的升级换代制定长远和近期的新产品开发和老产品淘汰计划，新产品的质量标准应采用国际标准和国外先进标准,比较重大的新产品开发应列入科技发展计划

4、各生产装置必须建立健全操作规程，并严格按工操作规程组织生产

5、各生产装置必须坚持合理的生产定型方案在变更重要原材料、基本工艺流程、重要操作条件和产品调合工艺时，必须对产品的重要性能重新分析评估，证明产品符合质量标准，质量水平没有下降时，经公司主管经理批准后方可实行

6、各装置对影响产品质量的关键过程或岗位，应根据需要建立质量控制点，应用数理记录等科学方法进行管理，以保证影响质量的重要工艺参数和质量指标处在受控状态

7、对较大技术改造和工艺变动的装置，待运营正常后应及时进行工艺标定，及时修订工艺卡片和操作规程

8、质量检查部门根据情况可随时安排抽查烘干的产品质量情况，若发现不合格样品，记录抽检合格率，计入合格率考核，并上报综合办化验分析的管理制度

1、化验员严格按照《检查计划》规定的分析频次进行检测，成品出厂时必须严格按规定的分析项目进行检测，不得擅自删减分析项目

2、化验人员必须遵守操作规程，凡违反操作规程的实验结果一律作废,应重新实验，如因此导致后果由化验人员负责

3、化验分析用的所有分析仪器、计量器具、化学试剂等，都应符合标准和实验方法规定的技术条件规定

4、化验分析应严格按照产品质量标准所规定标准进行检查必须做到五准确（采样、基准、分析、计算、结果）；三及时（及时采样、及时分析、及时报结果）和三检查（自检、互检和班长检查），凡正式报出的结果，必须登记上帐

5、所有化验样品必须采够复查量，化验结束时，样品按规定保存原材料的采购管理制度

1、原材料采购一般应按照公司原材料质量验收标准，无特殊规定也可按国家、部（或同级）标准，对于既无公司质量标准又无国家标准或行业标准的原材料，经经理批准，可按生产厂家的公司标准定货，但在定货时，采购供应部门必须向生产厂索取质量标准和检查方法

2、每批原材料进厂时必须附有产品质量合格证和化验单，否则不予接受,原材料的质量合格证由供应部门指定专门岗位存档备案

3、设专人负责保管及建立质量台帐，台帐要记录原材料名称、数量、进厂日期、生产厂家、质量标准等内容。