质量管理体系策划控制程序

1.目的为保证公司质量管理体系得到有效运营及实行，使其符合IS09001质量管理体系规定，公司在实行和执行质量管理体系之前，需要对其进行筹划

2.范畴合用于我司质量管理体系覆盖产品所波及到的所有过程和环节

3.引用文献《文献化信息管理管理程序》

4.术语和定义质量管理体系指为实行质量管理所需的组织构造、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目的，并实现这些目的的一组互相关联的或互相作用的要素的集合质量筹划指一种拟定生产某具体产品或系列产品（如零件、材料等）所用措施（如测量和实验等）的构造化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目的并规定必要的作业过程和有关资源以实现其质量目的；与缺陷探测大不相似，质量筹划涉及防错和持续改善的思想质量计划指质量管理体系要素被应用于一种特定状况的规范，是描述与特殊产品或合同有关的具体质量规程、资源和系列活动的I文献当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义日勺概念管理手册指根据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达到质量目的的规定，并明确其路过和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的规定和需求及盼望而描述质量管理体系要素的原则性管理日勺书面化文献；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指引纲要原则和与程序文献的衔接桥梁，是质量管理体系的I第一层次文献程序文献指为维持质量管理体系的运作，当工作波及到组织内多种职能和部门时将其形成文献日勺过程，使其作业的目的、范畴、权责部门和作业内容透过流程环节和先后顺序以流程图式地加以阐明，以利便于各项工作的实行和管理；其目日勺在于规范管理性的质量管理活动，促使公司内所有与产品质量、交付和服务有关的过程得到明确规定，并延伸到管理手册使所有活动更具体体现，是质量管理体系的第二层次文献作业原则书指在质量管理体系中为有效地实行和执行及完毕某一功能所进行的工作（如生产准备工作、检查和实验、返工和返修、设立、人员等），将每一项动作日勺基准加以具体地阐明，涉及合用范畴、机器设备、测量设备和监控装置、使用工装/工具/模具/夹具/刀具和措施或方式及人员、时间、地点等具体阐明时环节，便于第一线的作业者或操作者或检查者参照使用，以免发生错误或因人日勺理解能力不同而有所差别，导致质量管理体系运作之有效性和合适性有所偏差而未能达到质量经营管理目的和质量方针；其目的在于规范作业日勺质量管理活动，并具体指出与质量有关的作业指引和规定，将程序文献中未述明的部分详加阐明，是质量管理体系的第三层次文献表单/表格和记录指为记录有关质量管理体系实行和执行及维持体系运作的见证资料所使用的空白表单/表格，在此表单/表格记录有关信息和资料后，可作为保证和证明满足质量规定的限度或为质量管理体系要素运营的有效性提供客观和有力的证据是质量管理体系的第四层次文献

5.职责

5.1总经理负责制定质量方针和目的；公司组织架构日勺拟定、职能部门的职责拟定

5.2品控部负责质量管理体系的筹划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和拟定；负责过程的辨认和拟定、数据的收集和分析

5.3各部门负责质量管理体系的实行、贯彻和贯彻；负责部门目的的建立和测量；负责过程目的日勺建立和监测

5.4全体员工负责质量管理体系文献各项规定欧I执行

6.工作流程和内容

6.1公司组织架构的建立和部门职能的拟定

6.

1.1为了质量管理体系的顺利推动，总经理根据公司经营的规定建立组织架构并赋予各职能部门的职责和权限并发布（职能分派表见附件一）

6.2质量方针和目的I区|建立

6.

2.1为了更好的实行质量管理体系，总经理制定了质量方针和目的，各部门根据公司的总的质量目日勺制定本部门的质量目的并实现这个目日勺每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目的进行全面的检讨，为下年度制定质量目的提供可靠的根据（见手册）

6.3质量管理体系和过程的筹划

6.

3.1品控部根据公司实际的生产和经营状况辨认和建立公司质量管理体系所需要的过程，并辨认这些过程先后顺序和其互相作用以及其在整个组织中日勺应用（见附件三）我司质量管理体系所需的过程涉及三类过程COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程客户导向过程（COP）Cl C2C3C4COP1订单管理S1X X X XC0P2产品设计过程S2X X X XCOP3生产过程S3X X X XC0P4顾客满意度S4X X X X支持过程（SP）S5X XSPL文献化信息S6X XSP2人力资源提供S7X XSP3设施设备管理Ml SP4:采购及供应商管理X XM2X X X SP5监测和测量资源控制M3XXXX SP6检查过程M4XXXSP7不合格控制M5XXXX管理过程（MP）MP1体系筹划MP2管理评审MP3内部审核MP4数据分析MP5持续改善各部门建立和本部门有关的过程目日勺、测量措施、频次（见附件四）

6.

3.3我司质量管理体系H勺文献化信息由管理手册、程序文献、作业指引书、表单/记录等共四个层次的管理性文献构成这些文献的所有规定，在生产过程和管理活动中各管理层及全体员工必须配合执行，其中品控部负责质量管理体系的I规划、建立、持续改善、不断完善和对质量管理体系所需资源的配备及拟定；负责质量管理体系的I实行、贯彻和贯彻；各管理层及全体员工负责质量管理体系文献化信息的各项规定的执行

（1）（第一层次文献）质量手册

（2）（第二层次文献）程序文献（如文献控制管理程序、……、顾客抱怨解决程序等）

（3）（第三层次文献）作业指引书（涉及操作阐明书、检查原则、实验规范等）

（4）（第四层次文献）表单/表格和记录（见附件六）

6.

3.4公司各部门根据质量管理体系所需日勺过程决定其出所需的准则和措施，以保证对这些过程进行有效口勺运营与控制

6.

3.5公司各部门应保证必要的资源和信息的合用性，以支持这些过程口勺运营和监控

6.

3.6公司各部门应对这些过程进行测量、监控、分析和改善

6.

3.7对质量管理体系所需的过程实行必要的措施，以达到所计划/筹划的成果并持续改善这些过程

6.

3.8我司质量管理体系过程，以IS09001质量管理体系原则规定为准则当公司选择将某些过程委托给供应商进行加工时，公司按照《采购及供应商控制程序》之规定对其监控和管理，同步对这些委外加工过程的控制在质量管理体系的《采购及供应商控制程序》中予以明确鉴别

6.

3.9为保证我司质量管理体系的有效运作和其内容的合适性，品控部应根据公司每年实际的生产经营状况拟定质量审核计划，定期对质量管理体系进行审核，其具体的执行工作按《内部审核管理程序》执行

6.

3.10公司最高管理层应根据《管理评审程序》中的规定定期对质量管理体系的I运作进行管理评审，以检查讨论质量管理体系时运作状况并予以持续改善和不断完善

6.

3.11与质量管理体系有关日勺有关文献化信息的保存与归档，由各有关部门按《文献化信息控制程序》执行

7.附件附件一质量管理体系职能分派表

1、2附件二过程辨认一栏表附件三过程目的一栏表附件四质量管理体系关联图附件五质量方针和质量目的附件六文献化信息一览表附件七部门职责。