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文本内容:
浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算第一部分上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心概况
一、重要职能承担本镇内审工作；负责本镇经济、社会发展综合记录工作;承担本镇集体资金、资产、资源监管平常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行记录分析和农民承担监测等工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心设4个内设机构，包括综合记录办公室、财务辅导办公室、撤资村队办公室、集体资产管理办公室项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项医疗卫生与计划
2108.
808.80生育支出21005医疗保障
8.
808.802100502事业单位医疗
8.
808.80212城镇小区支出
279.
23251.
2727.96城镇小区管理事
21201279.23务其他城镇小区管
2120199279.23理事务支出213农林水支出
317.
95317.9521301农业
317.
95317.952130199其他农业支出
317.
95317.95221住房保障支出
11.
7411.7422102住房改革支出
11.
7411.742210201住房公积金
11.
7411.74合计
617.
72271.
81345.91项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出
234.
32234.3230101基本工资
23.
8223.8230102津贴补助
19.
8319.
833010332.
2732.27奖金30104其他社会保障缴费
39.
2139.2130106伙食补助费30107绩效工资机关事业单位基本养老保险30108缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出
119.
19119.19302商品和服务支出
25.
7525.
75302014.
024.02办公费30202印刷费30203征询费30204手续费
0.
110.1130205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费
0.
570.5730212因公出国（境）费用30213维修（护）费
0.
960.9630214租赁费30215会议费30216培训费
0.
490.4930217公务接待费
0.
050.0530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费
0.
120.1230227委托业务费
302284.
084.08工会经费30229福利费
9.
089.0830231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出
6.
286.28303对个人和家庭补助
11.
7411.7430301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金
11.
7411.7430312提租补助30313购房补助其他对个人和家庭补助支出30399310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计
271.
81246.
0625.75一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行经费合计因公出国（境）费公务接待费决算数小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
20.
0520.05项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计阐明本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据第三部分上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算状况阐明
一、有关收入支出总体状况阐明本单位收入总计为
617.72万元、支出总计为
617.72万元与相比，收入、支出总计各减少
28.08万元重要原因项目费用减少
二、有关收入决算状况阐明本单位收入合计
617.72万元，其中财政拨款收入
617.72万元，占100%o
三、有关支出决算状况阐明本单位支出合计
617.72万元，其中基本支出
271.81万元,占44%；项目支出
345.91万元，占56%
四、有关财政拨款收入支出总体状况阐明本单位财政拨款收支总决算
617.72万元与相比，财政拨款收、支总计各减少
28.08万元，减少
4.34%重要原因项目费用减少
五、有关一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体状况本单位一般公共预算财政拨款支出
617.72万元，占本年支出合计100%与相比，一般公共预算财政拨款支出减少
28.08万元，减少
4.34%重要原因项目费用减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构造状况本单位一般公共预算财政拨款支出
617.72万元，重要用于如下方面医疗卫生与计划生育支出（类）
8.80万元，占
1.42%；城镇小区支出（类）
279.23万元，占
45.21%；农林水支出（类）
317.95万元，占
51.47%；住房保障支出（类）
11.74万元，占
1.9%o
（三）一般公共预算财政拨款支出决算详细状况本单位一般公共预算财政拨款支出年初预算为
875.25万元，支出决算为
617.72万元，完毕年初预算
70.58%决算数不不小于预算数重要原因医保基数及公积金基数调整，八项规定后削减支出其中
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
8.80万元重要用于本单位职工医疗保险年初预算为12万元，支出决算为
8.80万元，完毕年初预算
73.33%决算数不不小于预算数重0要原因医保基数调整
2、城镇小区支出（类）城镇小区管理事务支出（款）其他城镇小区管理事务支出（项）
279.23万元重要用于人员工资及设备购置年初预算为
374.99万元，支出决算为
279.23万元，完毕年初预算
74.46%o决算数不不小于预算数重要原因八项规定后削减支出
3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
317.95万元重要用于5个村专题经费年初预算为
476.26万元，支出决算为
317.95万元，完毕年初预算
66.76%决算数不不小于预算数重要原因八项规定后削减支出
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
11.74万元重要用于本单位职工公积金年初预算为12万元，支出决算为H.74万元，完毕年初预算
97.83%决算数不不小于预算数重要原因公O积金基数调整
六、有关一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明本单位一般公共预算财政拨款基本支出
271.81万元，包括人员经费
246.06万元，公用经费
25.75万元基本支出中
1、工资福利支出
234.32万元，重要用于基本工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出
2、商品和服务支出
25.75万元，重要用于办公费、手续费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利经费、其他商品和服务支出
3、对个人和家庭补助H.74万元，重要用于住房公积金
七、有关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况阐明本单位“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为
0.05万元，完毕预算
2.5%,其中因公出国（境）费决算为0万元，完毕预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完毕预算0%;公务接待费支出决算为0万元，完毕预算0吼“三公”经费支出决算数不不小于预算数重要原因八项规定减少支出“三公”经费财政拨款支出决算数比增长
0.05万元，增长100%,其中因公出国（境）费支出决算增长持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增长
0.05万元，增长100%公务接待费支出增长重要原因是接待人数增长
（二）“三公”经费财政拨款支出决算详细状况阐明“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算
0.05万元，占100%详细状况如下
1、因公出国（境）费支出0万元整年安排因公出国（境）团组0个、合计0人次
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元其中公务用车购置支出为0万元重要用于公务用车购置0辆公务用车运行维护支出0万元，本单位所属各预算单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆
3、公务接待费支出
0.05万元其中国内公务接待支出
0.05万（含外宾接待支出0万元）重要用于单位职工加班、招待审计等人员，列明公务接待40批次、40人次，其中接待外宾0批次、0人次
八、有关政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明阐明本单位无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款状况阐明阐明本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出状况阐明本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出状况本单位政府采购金额（以协议签订为准）
9.8万元，其中货品采购金额
9.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
4.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额
4.9万元在面向中小企业预留政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交，采购金额
4.9万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交，采购金额
4.9万元
（三）国有资产占用状况截至12月31日，本单位共有车辆辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）
（四）预算绩效管理状况本单位预算绩效管理工作开展状况如下制度建设状况无；工作机制建设状况无；绩效评价开展状况开展绩效评价项目0个，波及预算金额0万元，平均得分0分绩效评级为“优”项目0个；绩效评级为“良”项目0个；绩效评级为“合格”项目0个；绩效评级为“不合格”项目0个详细项目绩效评价成果详见《绩效评价成果信息表》绩效评价成果信息表项目名称0万元预算金额评价分值评价结论重要绩效存在问题整改提议整改状况备注本单位未开展绩效评价第四部分名词解释备注无第二部分上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决舁表收入支出决算总表单位万元收入支出项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入
617.72
一、一般公共服务支出其中政府性基金预算财政
二、外交支出拨款
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
8.8
十、节能环境保护支出
十一、城镇小区支出
279.23
十二、农林水支出
317.95
十三、交通运送支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.74
二十、粮油物资储备支出
一十一、其他支出本年收入合计
617.72本年支出合计
617.72用事业基金弥补收支差额结余分派年初结转和结余年末结转和结余总计
617.72总计
617.72收入决算表单位万元项目附属单位上缴本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入功能分类科目编收入科目名称码类款项合计
617.
72617.72210医疗卫生与计划生育支出
8.
808.8021005医疗保障
8.
808.802100502事业单位医疗
8.
808.80212城镇小区支出
279.
23279.2321201城镇小区管理事务
279.
23279.232120199其他城镇小区管理事务支出
279.
23279.23213农林水支出
317.
95317.9521301农业
317.
95317.952130199其他农业支出
317.
95317.95221住房保障支出
11.
7411.7422102住房改革支出
11.
7411.74221I0201|住房公积金
11.
7411.74支出决算表单位万元项目对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出功能分类科目编支出科目名称码类款项合计
617.
72271.
81345.91210医疗卫生与计划生育支出
8.
808.8021005医疗保障
8.
808.802100502事业单位医疗
8.
808.80212城镇小区支出
279.
23251.
2727.9621201城镇小区管理事务
279.23其他城镇小区管理事务支出
2120199279.23213农林水支出
317.
95317.9521301农业
317.
95317.952130199其他农业支出
317.
95317.95221住房保障支出
11.
7411.7422102住房改革支出
11.
7411.742210201住房公积金
11.
7411.74财政拨款收入支出决算总表单位万元收入决算数支出决算数一般公共预算财政府性基金预算项目决算数项目合计政拨款财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
317.72
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
8.
88.8
十、节能环境保护支出
十一、城镇小区支出
279.
23279.23
十二、农林水支出
317.
95317.95
十三、交通运送支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.
7411.74
二十、粮油物资储备支出
一十一、其他支出本年收入合计
617.72本年支出合计
617.
72617.72年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计
617.72总计
617.
72617.72。
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