数据统计分析管理制度

数据记录分析制度第一章数据分析第一条为证明质量管理体系的合适性、有效性及识别改善的机会，企业搜集并分析合适的数据、将数据作为一种信息，加以充足运用并建立数据分析制度第二条数据分析应反应如下方面的实际状况

一、质量管理体系日勺有效性和效率或质量目日勺抵达日勺程度；

二、过程质量及其趋势;

三、产品质量分析;

四、顾客满意/不满意日勺调查记录分析;

五、供方产品日勺质量状况第三条各部门管理人员在搜集和整顿必要的数据后可采用诸如“调查表”、“因果图”、“记录图表”等合适的方式对数据进行分析，对产品实现过程中和质量体系运行中出现的问题进行调查分析，抵达持续改善的目的第四条数据的来源

一、外部来源

（一）政策、法规、原则等；

（二）政府机构检查日勺成果及反馈;

（三）市场、新项目、新技术发展方向；

（四）有关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等

二、内部来源

（一）平常工作如质量目日勺完毕状况、检查记录、内部质量审核与管理评审汇报及体系正常运行日勺其他记录；

（二）存在、潜在日勺不合格，如质量问题记录分析成果、纠正防止措施处理成果等；

（三）紧急信息，如出现突发事故等；

（四）其他信息，如员工提议等第五条数据的搜集、分析与处理

一、品控部负责

（一）企业质量目日勺完毕状况评价，各部门负责本部门质量目日勺完毕状况评价，形成日勺记录由品控部存档，可作为管理评审日勺输入

（二）负责对采购不合格品进行记录分析，记录成果应作为对“合格供方”进行动态管理日勺根据

（三）对二氧化碳产鬲日勺碳氢化合物总量应用记录图表进行记录分析

（四）每年组织有关部门进行顾客满意度调查

二、预处理车间负责按月将玉米油毛油残溶、粕残油、玉米面粒度指标制成曲线进行分析控制

三、酒精车间负责根据生产运行和工艺指标完毕状况,每月对重要工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发酸、酵母数、粉浆PH值等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程与否处在受控状态

四、饲料车间负责以工艺指标报表数据制成曲线图，对饲料产品水分指标进行记录分析

五、酒精饲料车间负责每月对工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发酸、酵母数、粉浆PH值、饲料产品水分等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程与否处在受控状态

六、电站车间负责

（一）送汽温度、送汽压力指标每月作曲线分析

（二）每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲料车间等进行一次顾客满意度调查

七、水站车间负责每月对供水质量、供水压力等状况进行记录分析

八、维修车间负责每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲料车间、水站、电站车间进行一次顾客满意度调查分析

九、采购供应部负责每六个月对生产部门进行一次顾客满意度调查分析

十、对数据分析应用实行“统一规定、分级管理”，质量管理处负责数据分析应用日勺筹划、指导，有关部门负责本部门数据分析日勺详细应用，并保留有关日勺记录

十一、数据分析应用产生日勺纠正和防止措施执行《纠正措施控制程序》和《防止措施控制程序》日勺规定第二章记录技术应用指导第六条质量指标识录合格品量

一、合格率=---------------------------X100%送检产品量一次交验合格日勺产品数量

二、产品一次交验合格率=X100%交验日勺产品总数阐明返修后进行第二次或后来时多次交验，都不能计入一次交验合格率日勺记录之中采购产品合格件数

三、采购产品合格率=X100%采购产品件数阐明采购产品一旦为不合格品，原则上都应退回给供方可是,有时因生产急需，往往规定让步接受不管是退货或让步接受，都应纳入不合格品范围予以计算，并记入供方的档案之中第七条记录图表

一、直方图通过对数据进行加工整顿将所有数据提成若干组，以组距为横坐标，以该组距对应日勺频数为纵坐标，按比例构成若干矩形，是为直方图又称帕累托图，是把“关键日勺少数、次要日勺多数”日勺原理应用于质量管理中日勺常用措施之一排列图是为寻找重要问题或影响质量日勺重要原因所使用日勺图由两个纵坐标、一种横坐标、几种按高下次序依次排列日勺长方形和一条合计比例折线所构成

三、控制图控制图又称管理图，它是用于分析和判断工作与否处在稳定状态，并带有控制界线日勺一种图形横坐标为子样组号，纵坐标为测得日勺质量特性值，有三条与横坐标平行日勺线,中间一条实线叫中心线CL；上面一条虚线叫上控制线UCL；下面一条叫下控制线LCL；一般取原则差日勺三倍作为上下控制界线日勺范围采用三倍原则差法则，可以在最经济日勺条件下,实现工序控制，保证产品质量UCL中心线LCL样本组号或取样时间第八条顾客满意度调查分析第一步，确定评价指标顾客意见很满意较满意一般较不很不满意满意权数

1.

00.

80.

60.30顾客调查成果（份）al-n bl-n cl-n dl-n代码序号顾客满意度要素代码比重值顾客满意程度1yl入12y2入23y3入3n yn入n第二步，计算措施按如下公式计算可得顾客满意率:yl=al+O.8bl+

0.6cl+

0.3dl y2=a2+

0.8b2+

0.6c2+

0.3d2y3=a3+

0.8b3+

0.6c3+

0.3d3yn=an+

0.8bn+

0.6cn+

0.3dnx=入1yl+入2y2+入3y3++入n yn4-z注x=顾客满意率Z=实收日勺有效日勺信息反馈表总数入=根据评价指标日勺重要程度确定权重第三章附则第九条本管理措施由企业制度管理委员会公布，由品控部负责解释第十条本管理措施自公布之日起施行。