EPC竣工验收管理程序

辽河石油勘探局筑路工程公司中缅油气管道工程（国内段）新增伴行道路工程项目部竣工验收管理程序EPC中缅油气管道工程（国内段）新增伴行道路工程项目部EPC月72在月检过程中，对于第一次检查竣工档案编制不合格口勺单位，在EPC项目部会议上予以口头批评并限期整治；对于第二次检查竣工档案编制不合格日勺单位，以EPC项目部的名义予以书面通报批评并限期整治；对于第三次检查竣工档案编制仍然不合格日勺单位，EPC项目部竣工档案管理职能部门以EPC项目部的名义规定该单位撤换竣工档案编制负责人并对该单位进行罚款解决，罚款金额根据实际状况拟定、竣工档案整顿5施工过程中每周对竣工档案时收集、整顿进行检查，保证竣工档案的及时性、真实性、精确性、完整性、规范性，在例会上通报检查成果工程变更完毕后1周内，完毕施工图的I修改；在工程交工验收结束后1个月内，完毕所有竣工图日勺修改、绘制出版；在工程交工验收3个月内，进行自检，自检合格日勺竣工档案通过监理和业主项目部审查合格后提交给项目经理部审核验收、整治责任6在竣工档案资料编制、审查、组卷、装订、直至最后完毕向业主档案部门移送的整个过程中，竣工档案资料编制单位有责任按总承包方、监理、业主及有关部门提出的问题进行整治，直到最后达到规定为止、提交竣工档案的套数规定7竣工档案根据业重规定；竣工图根据业重规定所有日勺竣工图应当是工程完毕后根据现场实际状况重新绘制出图、竣工档案时归档、移送8竣工档案所有编制完毕后，按照业主的组卷方案规定编制案卷封面、卷内目录及卷内备考表，由EPC归口部门审核合格后提交监理、业主核查，对于核查出日勺问题进行整治直至达到业主的规定，最后按照业主日勺规定进行装订，装订完毕后按照业主规定的交接程序提交竣工档案移送总目录向业主档案部门进行最、数据采集后移送，各单位竣工档案编制负责人参与竣工档案验收移送9按照业主有关招标文献和数据采集管理方案等有关规定，开展竣工数据采集和录入工作，并按照业主有关规定做好数据保密工作，承当保密责任使用仪器进行数据采集的测量工作，并配备合适口勺专业测量人员，负责EPC承包商数据采集工作、竣工验收10竣工验收是工程建设的最后一道程序，该项工作在工程投产运营一年后，由本工程竣工验收委员会，对合同规定的工程进行验收，验收合格后颁发竣工验收合格证书1EPC项目部主管领导负责，由各部门成立竣工验收检查与监督小组，严格按照与业主商定时时间和竣工验收程序，进行工程竣工验收2EPC项目部规定各分包单位安排专人负责竣工验收工作，具体工作人员和负责人员不通过批准不得随意更换，在监理、业主与分包等单位中建立竣工验收工作人员信息库，以便协调与沟通，保证竣工验收工作进度3EPC项目部承当协调地方政府、质量监督、业主、监理与各分包商等单位在工程实体质量监督检查、竣工档案验收等竣工验收有关的工作关系，承当信息交流和沟通的平台与组织作用4EPC项目部制定具体的J竣工验收制度和有关管理程序，及时宣贯、下发和传达到有关部门与单位，对工程施工内容和竣工验收资料进行平常检查和随机抽查，检查工程实行内容、规模与否符合项目承包合同商定的工程质量验收评估原则及初步设计审定的范畴、原则和内容涉及变更设计，与否按施工技术规范规定建成5施工过程中，积极邀请运营单位派驻现场人员对施工过程进行检查和监督，运营单位从生产运营角度征求的建议，予以积极响应和采纳6对施工、设计、采办等部门和单位的竣工档案编制日勺精确性、及时性进行例行检查、巡回检查和突击检查，以保证竣工验收的I顺利进行7EPC项目部邀请质量监督机构、监理单位、设计单位及运营单位提成两个检查小组分别对施工分包单位的工程实体和竣工档案，进行预验收运营单位作为最后日勺使用者，在满足生产需求方面最具发言权，预验收阶段邀请运营单位可及时发现问题，为问题的整治争取时间，保证如期进行竣工验收8EPC项目部制定竣工验收奖惩制度，在检查和预验收过程中发现的工程质量和竣工档案的缺陷和问题时，通报全线，及时下发整治清单和整治告知单，限期整治9EPC承包商负责督促和贯彻施工分包商日勺整治措施和消项状况，对限期不整治或整治不彻底日勺单位，采用相应的惩罚措施10EPC项目部预验收完毕后，按照竣工验收有关规定，编制和整顿好设计、采办、施工状况报告及技术资料等有关竣工档案，经监理审查后向业主提交竣工验收申请11EPC项目部配合业主进行竣工验收工作，确认竣工预验收或检查中发现时在工程质量、竣工档案移送及竣工决算等方面的不符合项均已整治，并通过监理确认，按照业主的规定和程序统一安排各分包商的竣工验收工作12工程日勺竣工验收分为初步验收、全面竣工验收两个阶段，EPC承包商负责工程初步验收中提出问题的整治，编制整治方案和整治时间表13获得竣工验收合格证后，EPC承包商已完毕了本合同所规定日勺工程内容，保修期义务除外中缅油气管道工程（国内段）新增伴行道路工程项目文献控制程序审批页EPC编制审核审批版本文献状态编制日期监理批准人批准日期

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一、、工程验收管理措施11）道路主体工程及附属工程施工完毕，现场清理完毕，向业主申请进行交工验收2）交工验收完毕，保质责任期后，竣工资料编制完毕进行竣工验收、中间验收2对已竣工的检查批、分项、分部、单位工程及隐蔽工程的I质量进行内部检查验收，内部检查合格后向监理提出验收申请，参与业主组织的工程预验收、专项验收、交工验收，参与国家组织或委托公司组织的工程竣工验收，对验收过程中发现的工程质量问题和缺陷立即进行整治、交工验收31）完毕工程施工任务后，并通过了有关实验、检查，对提出日勺问提整治完毕，符合项目交工验收条件，EPC承包商向监理提交验收申请，由业主组织验收2）对交工验收过程中提出日勺问题进行整治，整治完毕后，由业主组织监理对整治状况进行复查、确认，符合交工条件后签定项目验收证书3）对进度滞后的未竣工程制定施工计划，明确负责人和竣工时间，实行过程中必须遵守业主与运营单位签订日勺安全合同，避免施工对投产后日勺管道安全导致影响竣工后，按单项工程验收程序进行交工4）在保修期内，及时对发现的工程缺陷进行整治、专项验收4专项验收涉及建设项目环保、安全设施、水土保持、土地运用及档案等其中消防、环保、安全设施、职业病防护设施、水土保持、土地运用由国家或地方行政主管部门组织验收，档案由业主档案管理部门组织验收，竣工决算由股份公司审计部或业主审计管理部门组织审计1）环境影响验收、安全验收、水土保持验收验收A交工验收前，配合项目部或监理组织的分部工程和单位工程自查初验,对组织自查初验中发现口勺问题进行整治，保证专项评价报告书中的环保设施、水土保持设施与主体工程同步建设竣工B编制专项验收所需日勺工作总结，经业主审视后，向组织验收的行政主管部门提交和在验收会议上报告C编制环保设施建设和各项环保措施贯彻状况的J施工总结报告D编制水土保持设施建设和各项水土保持措施实行以及状况的J施工总结报告E编制安全防护设施建设状况的施工总结报告F编制职业病防护设施建设状况的施工总结报告2）安全专项验收动工及投产前向本地政府安全监督管理部门报送施工方案、投产方案及事故应急预案3）土地运用办理青苗补偿及地貌恢复、农田复耕验收证书，然后到县政府土地管理部门办理由县、乡、村三级政府土地管理部门签订日勺土地运用合格证明4）职业卫生验收贯彻整治政府卫生行政部门对职业病防护设施竣工验收过程中提出的问题5）竣工档案A EPC竣工档案审核、验收、交接程序和期限a竣工档案编制完毕后，向监理单位提出竣工档案验收申请，由监理负责组织对其竣工档案的真实性、完整性、精确性进行专业内容的I审查b将监理审查后的竣工档案报至项目部，由项目部对竣工档案的真实性、完整性、精确性进行确认合格后，提交项目经理部审核验收并进行档案交接c交工验收后，将经监理和项目部审查合格的竣工档案提交项目经理部进行审核验收有尾工日勺应在尾工完毕后及时归档，提交的竣工档案应符合本章节规定B竣工档案的整顿归档应执行国家、行业现行原则、规范和集团公司、业主的J规定措施C竣工档案装订规定按照业主有关建设项目竣工档案编制管理时有关规定执行D提交竣工档案套数规定按合同商定中执行所有竣工图应当是工程完毕后根据现场实际状况重新绘制出图E负责竣工档案编制人员为不可替代人员，不得少于2人，规定人员素质必须是大专以上学历，有类似的工作经历，为保证竣工档案编制工作持续性，该人员在工程动工前必须向监理和业主申报审查确认，工程未竣工该人员不得调换F全程参与竣工验收前的I竣工档案专项验收，对提出的问题进行整治,以保证通过国家和股份公司级竣工档案专项验收、接受5完毕了本工程的J交工验收任务后7天内，业主应接受现场和工程、竣工验收61）完毕竣工档案编制、整顿、汇总和组卷工作，组织所辖承包商竣工档案编制、整顿、汇总和组卷工作2）编制EPC项目管理工作总结3）清理未竣工程和遗留问题，组织有关单位制定实行方案，贯彻施工安排和资源4）参与业主组织的初步验收，负责组织有关单位对初步验收问题进行整治5）参与竣工验收6）竣工验收必须执行中国石油天然气与管道分公司和业主有关建设项目竣工验收管理日勺有关规定

二、竣工档案管理措施竣工档案是基本建设项目日勺重要技术档案，工程建设的重要技术成果，是工程建设项目进行竣工验收日勺重要内容，是工程建成投产后生产运营、维护、检修及改造、扩建的I重要根据全面、系统、完整、精确地编制、收集、整顿工程建设竣工档案，是EPC项目部项目管理的一项重要任务、管理内容1EPC项目部要把竣工档案管理工作纳入项目管理程序及工程建设计划，纳入各级领导及工作人员岗位职责EPC项目部设立竣工档案归口管理部门（文控部）并配备专职人员，负责对项目建设竣工档案日勺收集、整顿、指弓I、监督、检查等工作，建立各参建单位竣工档案编制工作人员网络，加强工作协调与沟通按照业主对竣工档案的编制规定，统一规范、统一原则，制定竣工档案编制管理程序，建立完善日勺工程竣工档案管理岗位责任制，组织EPC各参建单位进行竣工档案编制培训工作，根据工程进度计划编制竣工档案工作实行计划，规范工程竣工档案的管理、管理模式2EPC总承包工程项目竣工档案编制工作分为如下三级管理模式1）EPC项目部的竣工档案管理部门是所管辖范畴内所有参建单位竣工档案管理日勺归口部门、实行统一管理2）EPC项目部下属日勺各有关部门分别负责勘察设计单位、施工单位竣工档案编制日勺具体管理工作3）设计、施工单位应设立竣工档案管理主管部门，由主管领导全面负责本单位竣工档案的编制工作

三、项目部各部门职责EPC、信息文控部分工及职责1信息文控部是EPC项目部竣工档案管理日勺职能部门，分工及职责如下:1）负责制定竣工档案编制日勺统一细则和规定2）负责EPC项目部工程管理文献（不涉及征地文献）口勺收集、整顿、编辑、组卷、装订3）负责EPC项目部工程管理方面声像档案资料H勺拍摄、录制及其数码照片目录日勺编制4）负责对EPC项目部各部门、设计单位及施工承包商竣工档案的编制工作进行指引、监督、检查、验收5）负责EPC项目部HSE竣工档案、EPC项目管理竣工档案、物资（设备）调拨竣工档案、施工竣工档案子H勺接受、移送6）负责EPC项目部竣工验收文献、EPC工程总结的收集、组卷、装订、移送、设计部分工及职责21）负责组织设计单位对勘察、测量、设计竣工档案进行整顿、编辑、组卷、装订、移送2）负责组织设计单位进行竣工图日勺编制、完善、组卷、出版、装订、移送工作3）负责勘察设计方面声像档案资料的拍摄、录制及其数码照片目录的编制、采办部分工及职责31）负责EPC项目部物资、设备档案时收集、整顿、编辑、组卷、装订2）负责EPC项目部物资（设备）采购方面声像档案资料H勺拍摄、录制及其数码照片目录的编制3）负责对物资中转站物资（设备）调拨竣工档案的编制工作进行全面管理、监督、检查、审核、对外协调部分工及职责41）负责对EPC项目部征用土地过程中产生的征地文献进行收集、整顿、移送2）负责EPC项目部对外协调方面声像档案资料的拍摄、录制及其数码照片目录日勺编制、部分工及职责5HSE1）负责对EPC项目部HSE竣工档案进行编制、收集、整顿、编辑、组卷、装订2）负责HSE管理方面声像档案资料的I拍摄、录制及其数码照片目录的I编制3）负责对物资中转站及施工承包商HSE竣工档案的编制工作进行管理、监督、检查、审核、施工部分工及职责61）负责对施工承包商施工竣工档案时编制工作进行过程管理，负责对施工承包商编制日勺竣工档案进行指引、监督、检查、审核2）负责组织施工承包商复核设计单位绘制的竣工图3）负责组织施工承包商加盖竣工图专用章、签订竣工图专用章4）负责EPC项目部施工管理及试运投产方面声像档案资料的拍摄、录制及其数码照片目录的编制5）配合文控部进行竣工档案的I编制、审核、移送工作6）EPC项目部各部门录制日勺录像资料最后由EPC项目部组织完毕后期制作、质量部分工及职责71）负责对施工承包商工程质量检查评估资料的编制工作进行全过程管理，负责对施工承包商编制日勺分项工程、分部工程、单位工程质量检查评估资料进行检查、审核、报质量监督站评估2）负责EPC项目部工程质量管理方面声像档案资料的拍摄、录制及其数码照片目录的I编制、勘察设计单位分工及职责81）勘察设计单位负责对勘察、测量、设计方面日勺竣工档案进行编制、组卷、装订、移送（涉及电子版文献）2）负责对竣工图进行重新编制、签订、出版、装订、移送（涉及电子版竣工图）

9、施工各分部分工及职责1）负责本单位HSE管理文献的编制、整顿、组卷2）负责所承当施工标段内施工竣工档案H勺编制、整顿、编辑、组卷、装订3）负负责给设计单位提供竣工图绘制资料、并对竣工图进行复核、加盖竣工图专用章、签订竣工图专用章4）负责完毕所承当施工标段内分项工程、分部工程、单位工程质量检查评估资料的编制、汇总、上报评估5）负责本单位施工管理、施工过程、HSE管理等声像档案资料时拍摄、录制、编辑、制作6）以上各单位编织的竣工档案均涉及与纸质竣工档案一致的电子版文献

四、竣工档案人员、设备配备规定为了保证EPC总承包项目竣工档案编制工作准时完毕并达到业主对竣工档案、项时编制规定，对各参建单位竣工档案负责人员、设备配备作出具体规定1目部人员配备3）EPC项目部的信息文控部门是EPC项目部竣工档案管理欧I归口部门，配备2名专职人员分别负责EPC单位、设计单位、各施工单位口勺竣工档案编制工作4）EPC项目部的信息文控部（文控职能）、设计部、采办部、对外协调部、HSE部、施工部、质量部要有1人负责完毕本部门日勺竣工档案编制、收集、整顿、组卷工作，并在动工前把负责人员名单报到文控部、施工单位人员、设备配备21）各施工单位（或单项工程）至少要配备2名竣工档案专职人员负责完毕竣工档案编制、收集、整顿、组卷和移送工作，并在动工前把人员名单及联系方式报到EPC总承包文控部上报的负责人员必须是工程技术人员、具有编制竣工档案的工作能力，从工程动工到竣工档案完毕移送，半途不得擅自调换竣工档案负责人员2）每个施工单位均要配备扫描仪、数码相机、数码摄象机、DVD光盘刻录机、移动硬盘，配备设备的规格要满足业主对竣工档案扫描电子文献、拍摄声像资料的质量规定

五、检查制度、自检自查制度1EPC项目部对各部门竣工档案根据进展状况进行不定期检查，检查出的问题限期整治施工承包商及物资中转站竣工档案主管部门对本单位口勺竣工档案实行周检制度，每周末检查一次，检查出日勺问题要及时整治、项目部检查制度2EPC1）项目竣工档案编制工作全过程实行周检制度，每周检查一次，保证竣工档案日勺及时性、真实性、精确性、完整性、规范性，并在周例会上通报检查成果2）EPC项目部竣工档案管理归口部门会同EPC项目部下属口勺有关部门并邀请监理参与，对施工承包商及物资中转站竣工档案进行检查、检查原则3按照《国家重大建设项目文献归档规定与档案整顿规范》和业主编制时《建设项目竣工档案编制管理措施》检查各单位竣工档案编制日勺进度和质量状况、检查措施41）为了便于检查各单位电子版竣工档案口勺编制进度和质量状况，结合竣工档案编制工作月检制度，实行电子版竣工档案月上报制度，EPC项目部各有关部门、施工承包商在每月初（月检整治后资料），按照竣工档案电子版文献编制的规定，把电子版竣工档案上报到EPC文控部竣工档案负责人。