公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-1-1）项目名称建设单与否符合规定（根据检抽查指标项原则或规定检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）位查状况打“J”）检查时间年月日参建单位针对项目口勺质量、安全管理目的明确详细、合理，制质量安全管理目口勺、制度和措施（质度健全，措施有针对性和可操作性，贯彻到位是口否口保与安保体系建立健全）针对项目机构设置、人员配置满足工程需要，质用安现场管理机构与职责全管理机构和岗位职责明确，责任贯彻是口否口（质保与安保体系建立健全）质量监督手续完善，安全生产条件已立案审查，已针基础条件对项目开展安全风险管理，编制应急预案是口否口建设单位针对项目日勺质量安全目的、保障条件和责任条款明确工期按批及文献执行；工程款、监理费、安全生产费用（执行交通运送部有关规定据实按月计量支协议管理付，建立台帐合理使用，使用范围、凭证符合有关规是口否口定）、工程变更等管理规定明确、规范、严格、手续齐全有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施质量安全管控有效、针对性强,过程痕迹资料齐全是口否口

2、与否组织召开第一次工地会议，签发协议工程动工令是口否口

3.与否对施工单位工地试验室进行复合性审杳是口否口检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-3-4）项目名称标段监理单位检查时与否符合规定原则或规失信行为记间年月抽查指标项检查重点内容（根据检查状检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）录H定况打“J”）参建单位

4、与否审批承包人提交II勺复测成果，验收地面线；审查、详见附表确认场地占用计划；审批施工测量放线是口否口3-2审批严《监理企业审查审监理单位其他格，有效

5.与否审批单位工程、分部工程、分项工程的划分及其施信用评价》、批督促贯彻工组织设计（含及人员配置、施工机械设备）、施工方案（含附表3-3是口否口专题）及重要工艺《监理工程师信用

6.与否核算工程量清单、审批施工计量支付报表是口否口评价》、附表3-

47、与否审查工程分包（施工劳务分包与否到当地劳动保障《工地试是口否口部门立案）验室及现场检测项目信

8、与否审批工程原材料与混合料，并对将合格的I建筑材用评价》是口否口料签认

9、与否审批分项、分部工程的动工申请，对单位、分部、分项工程、工序（含关键）签认是口否口

10、计量支付与否存在漏计、重计、超计的现象，与否按有关规定、程序、规定审核工程计量，尤其是对安全专题费是口否口用的审核与否执行交通部的有关规定

11.与否审批施工单位在协议规定的J期限内编制并提交进度计划是口否口

12、与否审查工程施工变更，并按协议规定下达工程变更是口否口令检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-3-5）项目名称标段与否符合规定失信行为记抽查指标项原则或规定检查重点内容（根据检查状况检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）监理单录打“J”）位检查时间年月日参建单位

13、工程出现较大质量安全隐患时，与否按是口否口协议规定，下发工程暂停令、复工指令

14、与否按协议规定，审核施工单位提交的是口否口动工预付款担保金额，并签发详见附表审批严格，有效督审查审批

15、与否审核延期和索赔原因、发展状况、成3-2促贯彻果测算等资料；与否审核工程保险办理状况；《监理企与否审查交工验收申请；与否审核施工单位业信用评价》、提交的协议工程交工结帐单，签认交工结帐是口否口附表3-3《监理工证书；与否按规定签发缺陷责任终止证书、程师信用评签认最终支付证书其监理单位价》、附表他3-4《工地试资料无虚假真实、及时、完备是口否口验室及现场检测项目信人员与证件、签字用评价》人员资格无相符，无代签状况是口否口虚假环境保护监有此部分内容，并是口否口理且符合科学规范，满足工总监办建设程需要是口否口注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增长（或减少）抽查项

2.监理单位人员履约检查登记表详见附件3-1检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-3-6）项目名称标段监理单位检查时与否符合规定（根失信行为记间年月抽查指标项检查重点内容据检查状况打检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）录日“J”）参建单位执行安全生产法律、法规、规章详见附表是口否口和工程建设强制性原则状况3-2《监理企高速公路项目应开展“平安工业信用评地”考核评价工作执行交质监发

（2023）679号文献规定是口否口价》、附表高速公路项目应开展“防坍塌、防3-3坠落、反三违”专题整改活动执行厅质监字

（2023）129号文献规定是口否口《监理工其监理单位开展公路桥梁和隧道工程安全风符合规定时，执行交质监发

[2023]217号文献程师信用评他是口否口规定险评估制度（如有）价》、附表3-4《工地试开展“打非治违”专题行动执行琼交运安

（2023）392号文献规定是口否口验室及现场检测项目信开展交通运送突发事件应对活动执行交通运送部令2023年第9号文献规定是口否口用评价》开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行交质监发

（2023）577号文献规定是口否口执行国家安全生产监督管理总局令第44号文执行安全生产培训管理制度是口否口献规定成立领导小组，编制专题方案，积极布署贯彻，应急预案及演习有效、教育培训、物资开展防汛抗台工作储备、资金贯彻到位，作业安全防护和达标是口否口状况良好组织开展安全达标考核、安全月按有关文献规定开展有关活动是口否口活动注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查日勺类型增长（或减少）抽查项

2.监理单位人员履约检查登记表详见附件3-1检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表项目名称标段施工单抽查指标项原则或规定检瓷成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）位检查时间年月日参建单位管理制度完善，机构健全，现场重要人员符合投标（文献）承制度与职责诺、协议及有关资格规定；质量安全责任明确，贯彻到人（项目经理、技术负责人、试验室负责人）符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规施工组织设计、专题方案编制与报批范安全检查证书齐全、有效，平常管理规范大型设备机具审查严格，管理规范，分包协议规范、管理制度健全分包管理制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实及时、全面，施工单位施工技术交底体现工程特点，操作性强人员资格、设备检定符合规定，汇报审核程序规范基准测量原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范原材料及产品体系健全，管理规范，数据和汇报客观、真实、完整施工自检按规定开展施工安全风险评估，专题方案、应急预案编制及时并按规定审查和实行有效开展安全隐患排查和平安工地建设风险防控等各项工作安全专题费用使用规范，安全投入满足施工需要安全投入对交通运送主管部门、质监机构、建设和监理单位检瓷（监理指令〉提出日勺质量安全问题举一反三，对照规定及时整改贯问题整改质量安全问彻到位题、隐患与事故处理按照有关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报及时进行隐患排查及隐患与事故处理处理、整改和责任贯彻检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-4-2）项目名称标段施工单抽查指标项原则或规定检查成果位检查时间年月日参建单位完善，有针对性和可操作性，贯彻到位质量管理措施质量控制资料、检查资料真实、齐全，建档及时、完整质量文献、档案管理符合规定和工程需要，管理规范工地试验室管理符合原则化施工，施工现场整洁、规范、环境保护施工单位其他原则化、文明施工措施有针对性、操作性，贯彻到位质量通病防治与治理资料无虚假真实、及时、完备人员与证件、签字相符，无代签状况人员资格无虚假科学规范，符合原则化施工规定，满足工程需要，便桥施工临时工程（驻地建设、拌和场、堆料场、预方案、旧桥拆除方案通过专题评审，且旧桥拆除由有资质队制场、便道、便桥等）伍实行执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性原则状况组织开展安全达标考核、安全月活动按有关文献规定开展有关活动实行施工企业项目负责人施工现场带班生产执行交质监发

（2023）576号文献规定制度注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查日勺类型增长（或减少）抽查项

2.施工单位人员履约检查登记表详见附件4检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-4-3）项目名称标段施工单抽查指标项原则或规定检查成果位检查时间月日参建单位甘仙高速公路项目应开展“平安工地”考核评其他价施工单位执行交质监发

（2023）679号文献规定工作高速公路项FI应开展“防坍塌、防坠落、反三执行厅质监字2023129号文献规定违”专题整改活动开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度符合规定时，执行交质监发［2O23J217号文献规定如有开展“打非治违”专题行动执行琼交运安2023392号文献规定开展交通运送突发事件应对活动执行交通运送部令2023年第9号文献规定开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行交质监发2023577号文献规定执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第44号文献规定成立领导小组，编制专题方案，积极布署贯彻，应急预案及演习有效、教育培训、物资储备、资金贯彻到位，作业安全防护开展防汛抗台工作和达标状况良好注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查日勺类型增长或减少抽查项

2.施工单位人员履约检查登记表详见附件4检查人签字:受检人签字:安对交通运送主管部门、质量安全监管机构检查出的问质量安全问题、整改规定，及时组织整改到位并反隐问题整改是口否口事馈全理题患量按照职责权限与有关制度，对质量安全重大隐患或故、事故及时汇报、组织处理并督促整改、责任贯彻到与隐患与事故处理是口否口处位并反馈质管理制度健全、监管到位（劳务分包除本单位立案工程分包、劳务分包外，须到当地劳动保障部门立案）是口否口科学规范，满足工程需要建设单位驻地建设是口否口其他人员与证件符合协议规定；人员签字相符，无代签人员资格无虚假、人员签认状况是口否口无虚假无针对性措施压缩工期是口否口注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增长（或减少）抽查项

2.建设单位人员履约检查登记表详见附表1检查人签字受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表一质量安全管理行为检查状况登记表项目名称建设单与否符合规定根据检抽查指标项原则或规定检查成果详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明位查状况打“J”检查时间年月日参建单位执行安全生产法律、法规、规章和工是口否口程建设强制性原则状况高速公路项目应开展“平安工地”考执行交质监发2023679号文献规定是口否口核评价工作高速公路项目应开展“防坍塌、防坠执行厅质监字2023129号文献规定是口否口落、反三违”专题整改活动符合规定时，执行交质监发［2O23J2I7号文献规定开展公路桥梁和隧道工程安全风险评是口否口估制度如有建设单位开展“打非治违”专题行动执行琼交运安2023392号文献规定是口否口开展交通运送突发事件应对活动执行交通运送部令2023年第9号文献规定是口否口开展生产安全重大事故隐患挂牌督执行交质监发2023577号文献规定是口否口办制度执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第44号文献规定是口否口成立领导小组，编制专题方案，积极布署贯彻，应急预案及演习有效、教育培训、物资储备、资金贯开展防汛抗台工作是口否口彻到位，作业安全防护和达标状况良好组织开展安全达标考核、安全月活动按有关文献规定开展有关活动是口否口注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增长（或减少）抽查项

2.建设单位人员履约检查登记表详见附表1检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-2）与否符合规定（根据检查项目名称抽查指标项原则或规定检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）状况打“J”）设计单位检查时间年月日参建单位设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度局限性导致口勺补充勘察或重大设计工作质量是口否口变更；设计服务工作到位、高效H设计变更合理，办理及时，程序规范，手续齐全变更管理是口否口开展设计风险评估，对项FI安全生产管理有指风险预控导作用是口否口人员与委托文献符合规定；人员签字相符，无代设计代表资格无虚假、人员签认签状况是口否口无虚假设计交底及时、全面是口否口其他设计答疑及时、精确、手续齐全（盖章）是口否口注

1.检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增长（或减少）抽查项

2.设计单位人员履约检查登记表详见附表2检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-3-1）项目名与否符合规定抽查失信行为记检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）称标段原则或规定检查重点内容（根据检查状指标项录况打“J”）监理单位检查时间年月日参建单位

1、与否具有交通部核准H勺公路工程监理工程师或专业监详见附现场重要监理理工程师资格，职称证、毕业证、试验师检测证、业绩证明、表3-2人员符合投标安全（环境保护）培训合格证与否满足协议规定是口否口《监理企（文献）承诺，重要人员履业信用评持证上岗，按规约及责任制价》、附表定进行从业登贯彻

2.组织机构与否符合协议规定；人员与否已按规定进行岗3-3记质量安全责（总监、位登记是口否口《监理工任逐层贯彻到监理工程师程师信用评人等）

3、各工作岗位人员与否任职有业主批复，一项目一岗制，价》、附表监理协议期内与否有无端脱岗现象是口否口3-4《工地试监理单位

1、试验汇报（数据）与否真实、可靠，与否超过对应资质验室及现场条件进行试验检测工作是口否口检测项目信用评价》

2.与否经质监机构核备（试验室立案由检测科核查）且人员、设备、环是口否口投入人员质资、数量和仪器设备与否符合协议规定境符合投标（文工地试验室献）承诺和有关建设

3、试验操作条件与否符合协议规定，仪器设备与否已标定规定，工作规是口否口范

4、与否建立试验台帐，台帐与抽检资料频率与否相符，与否制定试验操作规程、管理制度等是口否口监理计（规）划

1.与否经技术负责人、总监审批（含安全监理计划和实行和细则、安全细则）是口否口监理计划、监监理计划等完理实行细则善、具有针对

2、与否与工程概况相对应，监理日勺重点、难点、详细措性和可操作施及程序、措施环节与否明确是口否口性检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-3-2）项目名称标段监理单位与否符合规定检查时失信行为记（根据检查状间年月抽查指标项原则或规定检查重点内容检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）录日况打“J”）参建单位抽检、验证程序规

1.试验、抽检资料与否及时（与工程进度基本同步）；详见附范，频率、检查批资料归档与否及时、规范是口否口表3-2符合规定，资料真《监理企监理抽检与实、完整、可靠，

2、与否对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、业信用评监理单位验证独立复测记录完整，粉煤灰、砂砾、碎石等重要原材料及多种混合料进行抽价》、附归档及时、规范检（抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%,其他材是口否口表3~3《监理工料应不低于10%；对已竣工程实体质量II勺抽检频率应程师信用不低于施工单位自检频率的20%o评价》、附表3-4《工地试验室及现场检测项

1、与否对试验工程、关键工序、重要隐蔽工程和竣工目信用评后无法检测其质量或返工会导致较大损失口勺工程进行价》实行旁站（按《公路工程施工监理规范》的附录A执行），是口否口按规定到位旁站和并按附录B.2格式详细做好旁站记录旁站、巡视巡视，记录精确、详细、持续、齐全

2、巡视记录中与否做到每天对每道工序口勺巡视应不少于1次，并按《公路工程施工监理规范》的附录B.1是口否口格式详细做好巡视记录

1、与否按《公路工程施工监理规范》口勺附录C格式填写《监理指令单》，（不可用《监理工程师告知单》或是口否口其他格式文献替代）指令闭合、规定精确施工组织设计

2、与否下发《监理指令单》，且所列问题施工单位与监理指令及专题施工方案审否已逐条进行整改闭合，监理核查意见与否完整（质量查程序规范，审批缺陷、安全隐患必须附监理抽检、排查复核记录、闭合及时是口否口前后详细位置、桩号、评估成果、图片影像等资料）检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查状况现场登记表

（一）质量安全管理行为检查状况登记表（1-3-3）项目名称标段监理单位检查时与否符合规定失信行为记间年月抽查指标项原则或规定检查重点内容（根据检查状检查成果（详细状况描述，对存在问题详细记录或举例阐明）录B况打“J”）参建单位

1、与否对已完分项、分部、单位工程组织中间交工验收、进行工程质量评估，并按《公路工程施工监理规是口否口范》的附录c格式签发《中间交工证书》详见附隐蔽工程交验收及评估及时、

2、根据复测成果，验收地面线表3-2验及中间交验规范，资料真实可是口否口《监理企评估检查验收信业信用评

3.对试验工程、重要工序和关键部位、重要隐蔽工程价》、附表和竣工后无法检测其质量或返工会导致较大损失的工是口否口3-3程进行实行验收《监理工监理单位程师信用评与否对重要事件、质量安全监理工作状况、检查内容、价》、附表存在问题及处理状况进行记录，并按《公路工程施工监监理日记录持续、全面、3-4理规范》R勺附录B.3格式详细做好监理日志及安全监是口否口《工地试志真实理日志记录，并经总监审核验室及现场检测项目信其他

1.与否已检查施工单位质量保证体系、安全保障体系用评价》建立及运转状况（人员履约、设备仪器到位率、制度编审查审批严格，有效督制和卜.发状况、方案措施的编制和审批执行状况等）是口否口审批促贯彻。