工程项目检查计划和实施办法

江西海通建设工程有限公司工程项目检查支配及实施方法

一、目标

1、提高项目管理水平和公司职能部门管理效率；

2、提高管理人员及作业人员的质量、平安、文明施工意识；

3、促进项目经理职业化进程

二、依据

1、国家、地方、行业各类规范及标准；

2、城建集团、市政集团有关工程管理的各项规章制度

三、责任部门及职责

1、公司相关部门职责

（1）工程部是工程项目管理的主要部门之一，负责工程质量、进度（包括产值统计及支配）、分包（工程部条线）等管理及考核工作;

（2）平安部是工程平安文明施工、消防管理的主要部门之一，负责公司车辆平安管理及工程平安、文明施工、节能降耗、消防、分包（平安管理部条线）等管理及考核工作；

（3）物资部负责工程物资管理条线的检查及考核工作；

（4）职业化小组负责职业化项目经理考核及综合考评中各部门权重设置；

（5）企管部负责信息化技术支持筋工程、脚手架搭设、高空作业、大型设备管理等

1、检查频率每季度一次；

2、检查形式参照综合检查相关规定，必要时可进行适当调整；

3、排名依据检查评分状况进行综合排名（分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块）；

4、表彰/惩罚依据检查结果，将在每季度立功竞赛及工程推动大会上表彰第一名及通报指责最终一名，并赐予第一名5万元嘉奖，若累计二次排名最终一名，将要求项目经理做沟通发言

（三）条线考核各部（室）条线主管对基层单位、工程项目部对应条线进行季度考核

1、条线划分

（1）工程管理部将针对工程科长、质量员、合同岗、招投标岗、支配岗、统计岗、计量岗等7大条线进行考核；

（2）平安管理部将针对公司委派的平安总监、分公司平安员、消管员、文明施工员、节约型工地主管、车管员等6大条线进行考核；

（3）物资部分材料、设备两个条线进行考核；考核对象为分公司（直属项管部、独立子公司）物资科长、设备员、材料员、统计员、项目部材料员、设备员

2、考核频率每季度一次；

3、考核形式公司主管部门各条线主管依据本季度基层单位及工程项目部对应条线工作效率、现场质量、平安、文明施工、物资设备管理及相关指令执行状况，进行评分并排名；

4、表彰依据各条线考核排名状况，在季度立功竞赛及工程推动大会上进行表彰，并赐予第一名3000元嘉奖，其次名2000元嘉奖，第三名1000元嘉奖

（四）与项目经理职业化考核挂钩（针对项目经理职业化项目）

1、在全部工程年度综合排名中（以各季度平均得分为依据），获得第一名、其次名、第三名的项目，在年度职业化项目经理考核基础上分别赐予追加超利部分5%、3%、2%的嘉奖；

2、在全部工程年度综合排名中（以各季度平均得分为依据），倒数第一名、其次名、第三名的项目，在年度职业化项目经理考核基础上分别赐予扣除超利部分5%、3%、2%的惩罚，并对累计二次排名最终一名的项目经理实行淘汰制

六、其它协作工作

1、参加公司职业化项目经理考核工作；

（1）把每季对项目的打分排名状况记入项目经理档案中；

（2）建立项目经理档案，为公司择优选用项目经理及职业化项目经理考核供应依据

2、参加公司综合项目管理系统的运用和完善工作；

3、参加公司贯标内、外审工作江西海通建设工程有限公司二0一三年三月六日工程项目检查计划及实施办法江西海通建设工程有限公司201336年月日

2、分公司直属项管部负责对分公司范围内承建的各工程进行检查，处理在施工过程中的质量、平安、文明施工及材料、设备存在的问题，传递工程信息，对工程中出现的事故和存在倾向性的问题刚好处理解决，协作项目部编制总体施工支配，并监督实施

3、工程项目部依据公司及分公司直属项管部下达的各项指标,参照相关法律法规及规定，完成既定的各项指标依据公司发展须要，公司将日常检查、项目经理职业化考核与公司立功竞赛相连接，各部门对在建工程项目每季度进行检查、考核、排名分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块，并将结果在每季度立功竞赛及工程推动大会进行公布，针对检查、考核、排名结果将实行相应的奖罚措施一工程管理部分质量管理、进度管理、分包管理三大部分

1、质量管理详细的实施细则参照《质量管理细则》执行1对发觉存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改;2对发觉存在较大问题的项目部开出工作指令单，限期整改；3对发觉存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分公司会同项目部制定整改措施，定期整改；4奖罚参照公司相关制度及文件执行

①获得工程质量奖项的参照公司《工程创优嘉奖实施方法》实施；

②对工地出现违规违纪现象的，将依据公司《质量管理细则》的相关规定进行经济惩罚；

③结合每季度立功竞赛及工程推动大会考核指标进行相应的奖罚

2、进度管理1编制公司工程节点目标，经公司领导审批后下发；2嘉奖

①项目部在完成节点目标后，按要求刚好上报该节点按时完成证明材料现场业主代表及总监签字确认，经公司工程管理部审核及领导审批后，下发嘉奖；

②如因特别缘由需增加节点嘉奖的，由项目部提出申请，经公司领导审批通过后，参照条款“

①”执行；

③对于未完成公司重点工程节点目标或业主下达工期目标的项目部，公司工程部将把该状况记入项目经理档案中，作为公司对项目经理考核的依据之一

3、分包管理1分包合同、招投标管理，参照集团及公司有关分包管理规定实施；2现场施工管理

①分公司应制定相应的分包考核制度，依据各项目实际施工进展状况，定期对分包进行合同履约考核，并建立分包考核档案，为公司年度合格及优秀分承包方评审供应依据；

②项目部依据实际工程特点，制定项目分包管理实施细则；

③分公司、项目部必需定期或不定期对分包施工现场质量、平安、文明施工检查，针对存在的问题开出相应的整改单，必要时可做罚款处理；

④工程部将对分公司、项目部的管理痕迹进行抽查，并纳入到分公司、项目部的日常考核中；

⑤在施工过程中，因分包问题而导致的质量事故或质量问题，公司工程管理部依据问题的性质，赐予分包单位相应的惩罚（包括干脆经济惩罚、全公司内部通报指责、约谈分包企业法人或干脆清退）

（二）平安部分平安文明施工及消防管理、平安总监管理、重大危急源管理、分包及班组长平安管理四大部分

1、平安文明施工管理

（1）检查公司所属在建工程平安文明施工、节约型工地开展、消防等措施的实施，完善公司的平安文明施工监督体系，消退施工现场的担心全状态；

（2）严格监督检查各在建工程的平安文明管理、职业健康管理、环境管理体系及消防管理运行的过程限制，监督检查项目部管理及分承包队伍的施工平安管理流程及规范施工操作行为，从而保证公司平安制度的有效运行；

（3）依据规范检查工程项目平安文明施工资料（平安台帐、文明工地台帐、节约型工地台帐、环境健康、消防等）是否按要求建立；

（4）公司综合信息管理系统的信息化管理执行工作（刚好性、完整性、精确性等）；

（5）消防管理必需依据《江西海通建设工程有限公司消防平安管理规定》《关于实行施工现场动用明火部位每日告示牌的通知》、《关于施工现场民工宿舍采纳断电限流器防火平安技防措施的通知》要求实施；6公司车辆平安管理必需依据《江西海通建设工程有限公司车辆及专兼职驾驶员管理方法》要求实施；7对检查中发觉的一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改；8对检查中发觉的较大问题的项目部开出平安告知单，限期整改;9对检查中发觉的重大、重复发生的问题开具平安告知单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分公司会同项目部制定整改措施，定期整改；10奖罚参照公司相关制度及文件执行江西海通建设工程有限公司《平安生产、文明施工管理奖惩实施方法》执行

2、平安总监管理1公司委派的平安总监，必需加大对在建工程平安管理工作流程的合规性、现场施工过程平安动态监督两方面的管理力度，严控工程平安生产管理体系运行中存在的偏离平安职责、建设行为、管理程序、平安操作等可能干脆或间接导致事故的管理行为2平安总监必须要有服务项目部的意识，对工程平安文明施工、内业资料建立及工程平安文明施工创奖予以全过程指导与帮助，此项工作作为平安总监考核的主要内容之一3平安总监对于在施工过程中发觉的平安隐患，如在开具整改单后项目部未能刚好整改的，必需做到即时即罚4监督好项目部执行集团或公司的各项规定开展每日平安讲评等工作是否按时执行5对于发觉的问题，平安总监必需予以书面记录，重大隐患抄报平安管理部并提请签发平安告知书6嘉奖平安总监工作在项目部中所起的作用每季度由所在工程的项目部经理进行初评后报公司平安管理部进行综合考核评分，嘉奖参照公司条线季度考核方法，对于每季度考核分值在80分以下的平安总监在年终考核时予以相应惩罚，扣除年终考核奖金10%,并对每季度考核排名最终一名的平安总监实行淘汰制

3、重大危急源实施管理1每年度编制公司在建工程重大危急源实施节点，经公司领导审批后下发；2项目部在完成重大危急源实施节点后，按要求上报该节点平安完成证明材料现场总监签字确认，经公司平安管理部审核及公司领导审批后，下发嘉奖；3对于未平安完成公司制定的重大危急源实施节点的项目部，公司平安部将针对嘉奖的金额加倍予以惩罚并把该状况记入项目经理档案中，作为公司对项目经理考核的依据之一

4、分包单位管理和班组建设管理1项目部分包单位选择必需符合公司《关于对分包队伍合格方录用规则》实施，录用过程中要进行《合格分包方平安生产履约评价》,在名录外选择分包单位的，必要时平安管理部须参加对其考察；2分包单位凡在施工过程中不接受总包单位管理，或者因自身管理不善，违章现象多，给公司带来不良形象或造成严峻后果的，平安管理部或项目部有权书面上报、建议公司领导对其实行停工整顿、清退出场等措施，并附以罚款10000100000元；〜3分包单位在现场的项目经理、平安员必需与投标书中人员相符,并保证能常驻现场工作，平安管理部对其每季度进行实名考核；4项目部必需加强班组建设管理，要将集团、公司在平安文明施工方面的各项制度与规定，刚好告知分包单位且须有书面记录为加强班组平安文明施工意识，项目部须将各项制度与规定详细落实到班组，并签订责任书建立档案；5项目部必需与分包单位、班组签订平安生产责任书，与每位作业人员还须签订“零违章”承诺书，并将平安违章惩罚条例在讲评台处进行告示，以使作业人员提高平安文明施工意识，不断改进现场的平安文明施工形象；6项目部对分包单位班组日常作业状况每季度进行考评，将做得好的班组上报至平安管理部，由平安管理部结合现场实际状况对平安文明意识强、作业规范的班组进行嘉奖，嘉奖金额为100元/人按项目部班组花名册人数定三物资部分材料管理、设备管理两部分

1、材料管理检查考核项目主要包括选购管理、现场管理、分包物资管理、甲供料管理、资产管理、账务内业及项目成本管理7个方面详细检查要求及考核标准参照公司《选购限制程序》、《材料管理方法》、《物资管理季度考评实施细则》执行1对发觉存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改;2对发觉存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分公司会同项目部制定整改措施，定期整改；3奖罚参照公司相关制度及文件执行

①依据公司《物资管理奖罚制度》、《物资管理季度考评实施细则》执行；

②结合每季度立功竞赛及工程推动大会考核指标进行相应的奖罚

2、设备管理检查考核项目主要包括设备进场验收管理、现场设备管理、特种设备管理、设备租赁管理及设备事故管理5个方面，详细检查要求及考核标准参照公司《设备管理规定》、《物资管理季度考评实施细则》执行1对发觉存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改;2对发觉存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分公司会同项目部制定整改措施，定期整改；3奖罚参照公司相关制度及文件执行

①依据公司《物资管理奖罚制度》、《物资管理季度考评实施细则》执行

五、检查支配及考核:检查分综合检查、专项检查及日常定期或不定期检查三种形式进行

（一）综合检查公司各职能部门对项目部进行综合性质检查，并将检查结果依据相应的权重进行汇总并排名

1、检查频率市内在建工程平均每月1次（争取做到月覆盖），沪周边区域工程项目每季度12次，其他省、市工程项目每季度或半年1次；〜

2、检查标准相关法律法规、规范标准、集团及公司相关要求、施工图纸、施工组织设计等；

3、检查方法公司各部将组织检查小组，对在建工程项目进行综合检查，检查内容依据各部（室）详细要求进行，并视检查发觉的问题严峻程度，将开具相应的检查整改单、指令单（总分干脆扣除20分）或告知单等；

4、排名依据季度检查结果，综合各部室加权平均得分进行综合排名（分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块）；

5、表彰/惩罚依据检查结果，将在每季度立功竞赛及工程推动大会上进行表彰，各板块第一名赐予10万元嘉奖，并通报每季度排名最终一名工程项目名称、项目经理及所属分公司（直属项管部），若累计两次排名最终一名，将要求项目经理做沟通发言

（二）专项检查由各部（室）依据实际状况确定检查的主题，针对现场施工中某一工序或部位进行专项检查并排名，如混凝土工程、钢。