公司出差管理办法

公司出差管理办法目的1规范公司员工国内外出差的申请、差旅费开支标准、报销作业流程，使其得到有效控制.范围2本办法适用于公司全体员工国内、外出差内容3出差是指公司派遣员工出北京市或出境办理公司业务当日不能返回须在外住宿的情况

3.1出差的申请3o2员工出差须事前填报《出差审批表》经核准后于生效前送交公司办公室、财务部.32100员工出差因工作需要因公需要延期者，应事前用电话请示上级核准后，委请职务代理

3.

2.2人办理延期出差审批手续送交办公室.出差负责人凭经审批通过的《出差审批表》向财务部暂支相应数额的差旅费3o3出差的审核决定权限3o4差旅类别职务核准人总经理董事长副总经理部门经理总经理国内出差部门副经理五日以下主管副总经理其他员工五日以上总经理总经理、副总经理董事长国外出差其他员工总经理出差不报支加班费,但公司规定工作日以外的假日出差另计

3.5出差时限员工出差应按预定时限完成行程途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需36O要延时，应及时与公司汇报请示,禁止因私事或借故延长出差时间,否则超过出差时限的时间按照旷工处理差旅费报销标准

3.7部门经理以上负责人在遇有紧急业务时可申请乘坐飞机，但必须经过主

37.1O管副总审核、总经理批准.不同级别员工一同出差，交通工具从高适用标准执行.员工到公司统一安排住所的地点出差，由公司办公室统一安排住宿.

3.7o2出差住宿、交通费标准3o

7.3交通费职位住宿费（元/天•人）飞机火车轮船A类地区450董事/董事长/总经理B类地区400C类地区350经济舱软卧二等舱A类地区400B类地区350副总300C类地区A类地区200B类地区200部门经理特批硬卧三等舱C类地区150A类地区200其他员工---硬卧三等舱B类地区180C类地区150地区分类标准:

3.7o4A类地区上海、青岛、南京、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州B类地区除A类地区以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆C类地A、B类地区以外的地区区7员工外出培训应住在培训部门的招待所，其住宿标准最高限额为元/人•天35100出差补助（包含膳食补贴、市内交通费）3o8按员工出差地类别，在报销差旅费时发给出差补助,类地区元/天,类地区

3.

8.1A100B80元/天,类地区元/天C60董事长、总经理出差，交通费、膳食费实报实销，不享受出差补助382O O员工出差接待单位负责提供食宿及员工出差参加由公司已缴纳会务费的各种会议时,3o8o3按元/人-天标准发给出差补贴30员工享受了出差补助的，公司不再报销市内交通费;在北京市内办理公务的，按照职38o40务消费管理办法经总经理批准凭票报销市内交通费员工出差乘坐飞机的，可凭票报销相当于到机场的民航班车费

38.5O员工领取出差补助的应提供相应金额的正式发票386O招待费:员工出差需要招待客户、合作单位或政府人员的须经上级批准招待费在3o98元以下的由部门经理核定，元以上元以下的由副总经理核定,元以0080020002000上元以下的由总经理核定,元以上的由董事长核定，凭据报销.50005000其他费用发生《出差审批表》所列经费范围以外的费用须经总经理核定,凭据报310销员工出差返回后个工作日内填具《差旅费报销审批表》，结清暂支款；超过一周3o112未报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付.虚报处罚员工出差差旅费，应据实提交票据如发现有虚报不实者，将追回所虚3120报款项虚报款项低于元的，款项追回后另按虚报款项数额的给予以处罚，200050%从其工资中扣除,再次出现虚报情况，予以辞退;虚报款项超过元的，款项追回后，2000予以辞退;拒不退回虚报款项的，从其工资中扣除，并辞退；其工资不足以弥补公司损失者，公司采取法律手段追索附则4本办法由财务部制定，自总经理批准签发之日起执行出差审批表出差负责人出差原因出差员工姓名共人出差起止时间自年月日时至年月日时共计天行程安排日期地点交通工具事由说明经费预算项目金额支付时间及方式总计已支付须暂支差旅费本次出差负责人签名所属部门经理意见审批本表经审批通过后，原件交财务部,复印一份交行政人事部备案差旅费报销审批表填写日期年月日年月日起至年月报销人姓名出差日期日出差地区及事由序号费用名目发生日期金额费用支出人附票据张;总计金额（大写）小写证明人签名口全部准予报销口第_______________________项不予报销财务不予报销原因部审核意见审□全部准予报销口第___________________________项不予报销批签名日期_。