word项目风险管理办法

中0石迎中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部69900-0006-005-A-2007项目风险管理办法（试行）版次编制日期审核日期批准日期风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因梭雁回工行・•□l h94实能根据国家政策选择的管材（如钢板、防腐管）供口发回生慢产国内钢厂和国内防腐24n29物资采购可控应量难以满足项目要求馍运管厂生产量均十分饱口生及叵］・找工满，因此满足进度难6检收度大可厘腰磨豆工行亥••□14传防腐钢管在运输过程中由运输或卸载过程不注口荀发回生竣工让也30于碰撞等原因造成的防腐2•物资采购可控意保护□茅出及层磨损O6-4IXM回・文村7铁路运力一直是制约口发回生竣工25经济建设的瓶颈，受受铁路等长途运输的运力W*特殊时期，如节假日31影响，物资设备到达现场进物资采购可控□MZM铁路长途货运运力调度滞后整的影响产忧□回生校立非标准设备（客户化定制）非标设备制造难度较设备的质量如出现问题，则大，技术要求高；非32物资采购可控□□MXM会导致重大事故；非标制造标设备的制造过程发过程的图纸和安装图纸不生了变更一致（同上设计变更类似）回投户愫黑口第段••42幔工量收中转站管理混乱（验收不•05□上修友承包商对中转站管理OMXM严格）影响到中转管材等物33物资采购可控不严，有的中转站还资的规格、数量不符，导致是外包施工现场施工待料文村（•37□叵・产之工|4口发工**EPC项目部对部分工程物受设计变更或施工计25资需求计划滞后，正常的物口出发划调整等影响，EPC•3EIL34物资采购可控资供应周期难以满足，导致项目部对部分工程物现场待料施工等，后续进度资需求计划滞后文村（•37相应滞后□回帖校产国1口发当地铁路局成立自己（25□5-«r«运输防腐成品管时，当地出发的运输业务并计划扩•35铁路局（例如兰州）不同意□3CIL物资采购可控展，希望兰郑长启用进站他们的运输口文什•7风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因□回帖校产灯未与EPC签订合同，不能口发按期拨付施工进度款，影响25业主给PEC的资金拨□次出发O36EPC向供货方正常付款时MXM物资采购可控付周期与EPC资金使间，影响施工进度和售后服用周期不一致务口文村•7回+校产3口发口左工兰郑长项目部未严格25«1兰郑长项目部审批EPC采**执行采购计划，审批37购需求时间过长，不能满足物资采购可控EPC采购需求时间过OMXM采购计划和资金计划要求长口她•□7回帖校产灯为满足施工需要，没能做口发施工单位需求和管厂38到物资（钢管）的合理调配，25物资采购可控□次出发的生产/发货不匹配OMXM运距过长口文村•回+校产37口发口左工国家颁布的必须遵守25«1进口设备的招标需按照商**的评标规定如采用务部”一步法”和OMXM原来的技术评标和商39“最低评标价法”评标，物资采购可控业评标“两步法”，评标时间缩短，最终选定的可奖技术层面偏差不回她•7设备技术不一定是最强的大，而“一步法”评标过程缩短，技术差异不易发现设备采购期间，难以明确口发未来管道的运行单位，不能25□5-«r«出发得到未来设备（如压缩机□3•UL公司目前运营体制决组）的长期服务和备件储备定，在管道建设初期40物资采购可控的需求，因而在这些方面的不能确定下未来运行文村•37合同谈判力度不大，未来采单位购成本增多回外校产进口大型设备属于特回口发匚|工进口大型设备的实际运输25541殊超大件货物，必须W*时间比计划事件长，会影响采用大件运输船舶承41□MZM物资采购可控设备交付时间，从而影响施运，此类船舶海运周工计划期较长且不稳定文村（•37风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因回・讨橘懵修回外校产1必口发口收255―

1.长途运输颠簸；2O进口设备在运输中易出现口出发3•OMXM供货方装货不准确造42货损、货差、及保险责任物资采购可控成数量短缺；

3.合同不清风险口支付7条款对运输交付的责任条款不力口发口收255―口出发进口设备运输途中的战争、3•OMXM43物资采购不可控不可抗力，突发事件海盗、海啸等不可抗力口.文行7口发口收设备安装调试过程中由于255―

1.供货商服务人员不口上修境操作不当，引起设备损坏，具备能力；44服务采购可控工期延误以及

2.安装调试未按规定程QHSE事故口文付序•7最终决策权在领导手中，因口发口收255―此多次专家研讨会的结果有□O^HXM

1、领导未按预定计划45可能被领导推翻（如兰郑长服务采购可控对设计方案进行审批；线路口文付

2、领导的决策思路未•7改动）及时沟通到设计方□口收产之•4有经验与能力的设计人员较道少，同时展开的项目较多，口发口收有经验的设计人员少；46255―服务采购可控设计资源紧缺，设计常常存多项目同时运作口出发3•OMXM在缺陷口支付讨橘楔庵校产之7••□104电部分工程管理人员水平EPC施工承包商新人较多，口发口号―*低o给相应的工程质量25服务采购可控47能力和经验不能满足工程的与施工进度带来负面口出发要求，质量意识薄弱3•O6-HXM影响口.文行回・7讨楔庵回校产3•194中石油两年内大型储罐建设口发中石油内部具有相应资25ns-«x«k工程较多，内部力量很难满源的施工企业不能满足口出发483•O6-HXM服务采购可控足工程建设需要，对工程建此建设周期内工程建设质量有影响设的需要口支付7风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因回・讨橘懵修回外校产1必口发口收255―合同条款系列FIDIC、美国口出发口笊工••36没有统一的合同管理体49AIA、中国等不规范，采用合同管理可控系标准不统一口支付7回・讨橘懵修回外校产目前还负责质量、进度1必管理，固定总价合同只口发口号―*适合于交钥匙工程，采25口出发笊工用固定总价合同不适••306用于管道建设项目经理部目前的管理模式，工文行37•程整个过程的质量工程服务招标合同计价模式\HSE、进度的管理无法采用固定总价合同，锁定了50合同管理可控与投资挂钩，而本身这投资风险，但是加大了质量几大要素是相互制约隐患的风险的，目前的项目管理不是“交钥匙“工程；回・讨楔庵回校产3•194口发口收255―兰郑长项目至今没有拿到市口出发513•□6-4XM外协可控政府相关批文不全以上的相关材料攵付•37回・讨橘懵修回外校产1必口发口收1o会对当地路面、耕255―口出发施工期间地方关系没有协调3•OMXM地等造成破坏；52外协可控好，导致工程不能顺利进行

2.工程人员干扰当地群众；

3.地方保护主义攵付•37回・讨橘懵修回外校产1EPC临时征地，补偿资金地必方政府未及时发放或金额不口发口号―*5325外协可控地方政府因素足，以及村民的个人原因，口出发3•□6-«Xtt«影响临时征地的按期使用文行•37风险识别序风险描述号项目阶段风险类别可控性风险原因回・讨橘懵修回外校产1征地范围内的土地附着物的必数量不确定性，征地时、赔口发5425外协可控地方政府或村民因素偿时和施工时的数量发生变口出发3•OMXM化回・讨攵橘付懵修回外校产（137•必水公司或电信公司也在同路口发口号―*双方协调后或许将改变2555段进行施工，影响管道施工外协可控口出发施工方式或绕道，因而•3CJ6-4IXM的正常进行产生改变设计的需求甚至会有停工的可能性文行回（3・7讨•楔庵回校产3•194口发口号―*25各地风土民情、法规、赔偿□上修友对风土民情的考虑欠56标准不同，造成EPC用地协OMXM外协可控佳；协调方式欠佳调耗时或遇阻，拖后工期攻打[37回・讨楔庵回校产3•194施工组织存在问题，配备设施工人员力量不够或能备难以满足定向钻、隧道工57项目管理可控力不足，施工设备调用程需要，影响了定向钻、隧有问题道工程的正常进行07-««回・讨橘懵修回外校产1山区石方段施工时施工现场必指挥或操作不当，石方滑落，口发口定—收施工方施工行为野蛮，5825项目管理可控造成对管道及硅芯套管的损不按照规范操作伤07-««回・讨楔庵回校产3•194口发口定—也25山区石方段管沟施工不能按施工组织不当（设备不59项目管理可控进度完成，影响正常工期够、人员不足）；分包商资金短缺影响施07-««工正常进行回・讨橘懵修回外校产1必1o未按时完成开工准通信设施的人、手孔占地需口发口号―*备；

2.合同未签署，履25项目管理可控60要二次进地（业主）口出发约保证金未提交3地3•□MXM方协调工作未完成文行（•37风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因回・讨橘懵修回外校产1必隐蔽工程未经监理检查隐蔽工程质量不合格需返口发□定—收6125项目管理可控便开始进行隐蔽工程作工，影响关键作业进度口出发3•OMXM业回・讨攵橘付懵修回外校产317•必1o工期滞后；2o未按承包商以降低质量为方法口发□号—也6225项目管理可控工作程序作来加快工作进度口出发3•CJ6-4IXM业回317・•讨文行9楔庵回4•校产3口发口号―*25由于承包商自身原因如施口出发3•O6-HXM工队伍资源不够，施工设备63不能满足施工要求1设计不项目管理可控

1.未按时完成开工准备文行•37满足提供资料不准确、2进场设备没有按照设计规定、3监理审查不严格，从而影响施工进场或按期进行口外校产必施工图设计的具体细节与初EPC承包商追求利益最曰发收25□5—项目管理可控64设的符合性审查管理不具体大化，降低设计标准和或初设描述不尽完善规模，来消减成本风险攵付•37回・讨橘懵修回外校产1必口发口号―*25对EPC的计价模式,EPC口出发口+.“收•3分包商管理不当，容易引起范围内概算包干，必然65项目管理可控中石油企业内部矛盾导致过度压低对分包文行商成本，分包商难以承•37受回・讨橘懵修回外校产1必EPC范围内概算包干，口发□定—收66EPC自购物资的管理25项目管理可控会牺牲采购物资质量来口出发3•OMXM降低EPC自身的成本信息沟通不畅，责任人不明回317・•讨文行9楔庵回4•校产3在项目伊始没有建立完确，多头沟通；决策变化频口发口号―*善的沟通机制，或在执25繁，造成内部衔接和沟通问口出发行中没有严格按沟通3•O6-HXM项目管理可控67题，信息不对称或失真因而机制进行具体的沟通与导致返工或工期拖后协调文行•37风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因口发25施工组织不当，如在有限空O6-4IXM有限空间作业时，施68间内频繁进行交叉作业，如项目管理可控工组织不当铺管和铺设感应电缆攵付•37口讨橘横庵□心校产•1必承包商招投标未按计划进口发□号—也勘察、设计、采购、施2569行，造成后续工作延期，现口出发项目管理可控工的合同工期不合理！3•CJ6-4IXM场质量和进度不能保证如按合同工期实施管理对工程的施工质量、进口.文行7度管理造成较大影响口讨楔庵口校产1•94•过堂口工荀发ns-«x«t不良的监理将产生许多口出发承包商自检员负责人素质不3•O6-HXM70项目管理可控重复的工作，因而拖延良完工日期口支付7口讨橘横庵□心校产•1投产试运工作包含的设备配必置、保驾运行队等资源落实口发□定—收保驾运行人员及设备不7125项目管理可控不足，影响投产试运及最终足□土出发□MXME交付口支付川丁楔靡回外校产侬7□1口发口号―*25管道回填与通讯光缆同沟敷口出发3•□MXM施工现场沟通不及时，72设，两者之间工作步调不一项目管理可控计划开展没有预见性致口.文行7回校产•4侬口荀发口工*•2541施工设备材料有可能被破坏收73或盗窃，对施工进度和投资□生理发项目管理可控看管人员失职□6-MZMk有影响攵付•37口讨橘跳庵回帖校产

1.管道组焊期间的焊•1必口发□定—收25渣、泥沙等杂物存留在□土出发□管道清洁不符合要求，影响MXME管道中，没有及时清理；74项目管理可控投产试运2试压用水混入泥沙O口支付7风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因口发口收255―过度教条式管理，以至在特没有灵活根据施工现场口生出发□MXME殊情况下不能弹性调整工序75项目管理可控具体情况，过渡强调原（如非得按照试压-〉防腐一定的施工规则＞回填），造成工期拖后口支付7口发口号―*25兰郑长项目取消了旁站监理口生出发□MXME和第三方检测，施工承包商76项目管理可控启用新的管理模式不能很快适用新的管理模式，影响施工质量口.文行7口・讨楔庵口校产•1943设计单位代表业主与地方政府沟通，但无决策权，无法口荀发口子―*•772项目管理可控目前管理模式当下替业主说话，造成沟通□MZMk效率低落且成本高，可能拖延工期文行（•37口・讨楔庵口校产3•194口荀发口竣工**•25初设与施工图并行，造成一初步设计和施工图设计回道设口’.”78旦设计改变，施工图需要返3••项目管理可控没有衔接好工□口外校产必口工荀发口竣工**5文件信息丢失和决策的的文没有提前备份，电脑突项目管理可控79件传递延迟发死机或停电导致07-««口・讨楔庵口校产3•194口荀发DMXME11o文控管理工作频繁施工过程中，施工单位、监换人;2文控人员不能07-««理等相关方填报数据不及及时准确提交各类交付80项目管理可控时、不准确，会影响最后的文档；3工程技术人员O竣工资料编制工作作为第一手资料填报人员，对施工记录表格不理解，没有提前做好培训工作口讨橘横庵口外校产•

1.夸大实际施工进1必度；施工承包商上报到数字化管口工荀发口竣工**2o数据在采集过程中5项目管理可控81道平台的施工数据有虚假错未严格按照相关规定进报、延误、漏项等现象行，不准确、不及时、错07-««风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因项漏项口荀发口子―*1信息传递未按照相关要管道建设的关键保密信息外求制定、执行信息管理82项目管理可控泄保密制度，人为将保密文行信息外泄•37口・讨楔庵口校产•1943口荀发口子—收1o材料不合格胶片质1量不合格、冲洗药液不03-««O6-HXM合格或过期；无损检测不合格，造成对焊83工程技术可控

2.现场拍摄时选取文行口焊接质量的误评37•的曝光参数不合适；

3.底片冲洗原因，如显影液温度过高造成灰度加大，定影时间不够口・讨楔庵口校产3•194口工荀发口竣工**施工组织设计没有详细5回设在黄土冲沟和江南水网地3•0□MXM表述出这类地区的施工84工程技术可控区，管道埋深不够特点、施工方法和应对措施07-««口讨橘横庵口外校产•1必设计深度和准确度不够，有口工荀发口竣工**1o设计人员专业水平585错漏碰缺差错，如长度、坐工程技术可控不够或工作不认真；O6-HXM标的准确性

2.没有使用最先进的仪表，没有收集齐全资料07-««口讨橘横庵口外校产•1o国外进口设备的材1必质与国内标准不同，国口工荀发口竣工**内工艺规则难以覆盖；5焊接工艺规程未全面覆盖焊03-««OMXM

2.焊接工艺规程制订86接作业，导致作业无法正常工程技术可控不完善；进行.

3.监理审核不严格攵付•37风险识别风险描述序号项目阶段风险类别可控性风险原因口荀发口竣工**•25施工中发现线路中有未勘察O6-4IXM87到的岩层，造成原施工计划工程技术可控勘察不仔细改变，设计变更攵付•37□口外校产必口荀发口子―*•2管道埋深不够造成光缆埋深88工程技术可控管道埋深不够不够文行•37口・讨楔庵口校产3•194口荀发口子—收•2管道检修、返修开挖时挖断施工人员对光缆位置不团出发893•工程技术可控光缆熟悉，施工管理不严格文行•37□口外校产必口荀发口竣工**地质复杂地段施工中，定2•

51.现有设备不支持高精90向钻穿越作业失败，造成03-««O6-4IXM工程技术可控度的勘探工作；停工和返工

3.2负责项目初始风险清单的汇总与维护；3o

2.1负责风险管理制度和程序的建立3o22O审批工程项目部进度风险管理计划；

3.23O对工程项目部进度风险管理过程进行监督和跟踪;

3.

2.4工程技术部是质量、风险管理的责任部门，其主要职责如下3o3HSE负责质量、初始风险清单的收集与维护；

3.

3.1HSE审批工程项目部质量、风险管理计划；

3.3o2HSE对工程项目部质量、风险管理过程进行监督和跟踪；3o3o3HSE物资采办部是物资采办风险管理的责任部门，其主要职责如下3o4负责物资采办初始风险清单的收集与维护；

3.

4.1审批工程项目部物资采办风险管理计划，制定本部门物资采办风险管理计划；

34.2O对工程项目部物资采办风险管理过程进行监督和跟踪；

3.

4.3项目部须依据本规定制定具体项目的风险管理计划，报项目经理部批准.项目部需对承包商的风险管理

3.5提出要求，并保证承包商参与整个项目风险管理过程.4项目风险管理过程项目风险管理包括以下过程风险识别

4.1运用适合的技术并组织相关方来确认风险，识别引起风险的主要因素，识别风险性质，识别风险可能引起的后果.所确认的风险则须记录在风险登记表中风险评估4o2按照预设的风险准则与风险级别，评定每项风险发生的可能性与影响力风险应对

4.3针对每项风险，确定可能的风险应对计划，选择应该采取对措施，并确认对各项风险进行管理与承担实施责任的责任方.风险控制

4.4中国石油管道建设项目经理部安排执行措施所需的资源，监控执行措施的进展和影响所面临风险的效果反馈450对风险处理过程做出内部反馈，回顾先前的工作步骤，并改进处理方法，以期从风险处理过程中获得更多的利益通过与项目总目标和分目标之间共享风险处理过程数据和所吸取的教训，实现外部反馈.5报告制度项目风险管理实行周报制度，项目部每周四向项目经理部汇报风险管理计划执行情况及更新的风险等5o1级表对于重大风险的发生及处理，应当当日报告

5.2项目结束后，项目部应编制风险管理总结上报项目经理部备案5o36奖励与处罚项目风险管理对项目目标的实现起着及其重要的作用，对项目风险管理成绩显著者，应给予表彰和奖61O励对风险管理计划贯彻不力，造成对项目目标实现不良影响的单位和人员，应给予批评教育；对情节严6o2重的，造成了严重后果的应进行行政处分或追究经济处罚.7附表:风险初始识别清单序风险识别风险描述号项目阶段风险类别可控性风险原因修工k实能•91IB g4施工期间，原先核准埋设口校产使运口停及••53口蛾工长•管道的路线旁，突然人口61收政策商业环境不可控外部商业环境变化激增，有村庄或人为活动，因而需改变管材规格文什•□7二］加怆厦回上工1•F程土，因政府用地规划或法规要口刖设匚|校产••225政策商业环境不可控政府或法规要求求，引起设计变更馍运序风险识别风险描述号项目阶段风险类别可控性风险原因口丁原雁叵］工k[14■实能物权法实施后，需单点对1口荀除口粒产馍

1.政策的影响

2.协•3各地方政府部门协调，耗时25政策商业环境不可控运调者素质不佳过大，可能会影响工期廉磨叵卖角］・・Z lbJ|41F口荀发口校产忧运••25管线经过地段处口”咬口，4施工时地震的发生1“外部自然环境不可控于断裂带上口・如7口卜时楼雁回工程实用■@14•湿陷型或灾害型的地势（如荀发口粒产使运•325穿越沙漠或河流），可能导1OMZM外部自然环5致管道破裂，坍方，滑坡，不可控地质原因境因而拖延工期，造成人员伤口支村亡•7□叵工校立能•14口荀发口校产使运••25项目实施过程中出现雨雪、天气突然发生变化，口％过设6大风等恶劣天气，致使现场nMzM外部自然环境不可控情况恶劣无法施工，影响施工进度口.奶7口可厘腰磨豆工行••14亥传地形地貌变化，河道改变，发口慢产馍7导致设计变更或施工难度Q2s5外部自然环境不可控外部自然环境变化运增加口生出发O6-4IXM□叵工校立能•14口荀发回校产使运••25西部地区寒冷，容易造成口过设8冻管，影响施工正常进行和3•O6-4IXM外部自然环境可控钢管防冻措施不力管道08年底投产试运工作口.如7口丁核寂叵工”］•1«4实能黄土原的施工怕扰动，施口荀发口梭产92•5外部自然环境不可控地质原因工困难运t£口金口瘦工,326校序风险识别风险描述号项目阶段风险类别可控性风险原因□回工科实•4用大雨造成斜坡上的土大雨冲刷造成土壤流失，□回生粒产壤流失或植被侵蚀，10外部自然环境不可控导致管道外露馍运管道外露，因而将增加项目成本口出发包工检•36y收二楔魔叵・工行实能|4口荀发口校产使运地质状况，施工前期••25湿陷性黄土地区和地质灾口”咬口，调研工作不足，施工11害多发区的沟下作业导致1“HSE可控操作没有严格按照规管沟坍塌范口・如7口可厘腰磨豆工行••14亥传口荀发回卜粒产

1.未安装漏电保护•2馍运器.2未穿戴绝缘劳口生出发动用品3o用电设备未作接地、接零保12施工场地的人员触电事故HSE可控护.4未按照操作规口文什•7程操作5o私拉电线

6.电源线破坏或用电设备漏电.7施工准备阶段用电安全措施管理不落实□叵工校立能•14隧道施工进入有限空间作口荀发口主粒产馍运

1.在封闭环境下工作•2业时由于有毒气体存在或口*过咬2o有限空间通风不OMXM13HSE可控者含氧量不够而引起的中畅

3.进入有限空间毒或者窒息事故作业没有办理有限空口・文村7间作业许可证二］・正川核厦叵|七1自然环境导致，驾驶工程丈•14运输车辆出现的交通事故HSE可控员安全意识淡薄，岗-*口校产«•□5前培训不到位过经1二］过设□3•叵□•工MX校M立能14口荀发口校产使运

1.违反施工规范；2••25O口母发缺乏安全培训,安全意3•□MXM识淡薄；3o机械设备吊管机、挖掘机、装载机、指挥人员和操作人员推土机、电焊机等大型机械口・文村157HSE可控违章作业或经验不设备的慢速移动对作业人足；

4.机械设备老化员人身安全的威胁或故障；5地形原因；O

6.作业现场人员多，机械慢速移动不易引起序风险识别风险描述号项目阶段风险类别可控性风险原因发现，人员麻痹可厘腰磨口工行发••□14传定向钻穿越河流道路的施泥浆池容量太小；

1.

2.口・荀发口生校产馍运16工过程中泥浆排放不当造2HSE可控建造的泥浆池有质量□%过设OMXM成环境污染缺陷口文”•原磨回工口7•4实能隧道施工中，弃土弃渣会施工承包商不按指定二・荀除口校产忧17影响当地环境，当地政府会25•HSE可控的地点或方式处理弃运干预施工进展土弃渣二多菱段OMXM1□04-XffXlt□□校产性在山区作业时，焊接作业林区特殊环境，如树口*过咬匚|工低收6«18或施工人员抽烟会对林木HSE可控木多易燃、林木种类有火灾威胁丰富；支行•□7可楔淮叵工校立•••□114能施工作业监控管HSE在林区施工时，施工作业理不完善；施工砍伐□口校产使运19带肆意扩大，毁坏更多树5•HSE可控树木量超过审批核准口多律发O木，当地政府干预施工进展MXM的数量口讨《・文樱村雁叵工杖卖角•7）□14口切发口定校产运特种作业在劳动过程•2M特种作业的存在安全及健□%过设O中容易发生伤亡事故，MXM20可控康隐患对操作者本人，尤其HSE对他人和周围设施的.文竹□7安全有重大威胁可楔淮叵工校立•••□114能安全生产投入不够；劳动安全防护用品配备简口荀发口校产使运212•5•HSE可控安全防护用具陋或不足□过设•O6-4IXM使用不当.奶□7风险识别序风险描述号项目阶段风险类别可控性风险原因二・耳《樱雁回工程实用］•14口・荀发□定投产使运2自然原因，湖南湖北口生出发22血吸虫病O6-4IXM可控夏秋季节，且防护措HSE施不足口交村•7可丁楔磨叵工杖实•□1|4能食堂卫生管理混乱，口荀发匚）长卢使这23食物中毒2•5•HSE可控食物来源不明□过设口工■■:•64|.如讨《樱雁回工杖卖角□•7•□14口切发□定校产运•2M防腐作业会对施工人员的没有正确佩戴劳保用匚发口24M1“，可控健康影响品HSE口文行7可丁楔磨叵工杖实•□1|4能1o无损检测过程中作无损检测的放射源对人员口荀发匚）长卢使这252•5•HSE可控业人员违规操作；健康的影响□过设•O6-4IXM2o放射源管理不当.如耳《原寂叵］工程实□•7•□14能1o焊接质量或管材质管道试压对人身安全存在发回校产使言量有问题26Q2s5HSE可控威胁□茅出及

2.违反试压规程、作O6-4IXM业操作规程口文什可丁•楔磨叵工杖实•7□1|4能设计变更导致已采购物资口荀发匚）长卢使这27（乙供物资）不符合设计要2•5•物资采购可控设计变更比咬求□3•06-ltXM口.奶二・讨《原席回工）7•14程也收管材及设备制造厂家制造・荀发役产使2812□5•物资采购可控厂家工艺技术技术不能满足设计要求言OMXM。