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万科部门绩效指标项目拓展部:关键绩效指标新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部预算管理、项目责任成本管理成本降低率、设1计变更比率、资金计划管理完成率、准确率计划管理为保证一2级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理、对设计乙方的管理和选择重点考察设计1A单位，建立战略合作关系,；多方面合作B.琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；充分C沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻、设计成本控制把设计费成本尽量控2A.制在目标成本之内；在设计中尽量使成本合理化结构优化，降B.低成本;交房标准精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发成本部关键绩效指标:目标成本控制率-15%--
1.5%工程部
1.1管理目标技术管理指标建立技术管理平台,归纳、整理、完111善与住宅建设相关的技术标准全面推广、落实“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化.配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理.项目标准化、规范化管理统一工作标准要1L2求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确清洁人员和明确发现2一处不符合扣、保洁工作标准、时间安排的责任范围，实分、
0.234地面整洁无污物行标准化清洁保、保洁检查巡查记录洁、垃圾51按规定时间清运、垃圾日产日发现一处不符合扣清，定期进302行卫、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂分生消毒灭杀、消23杀记录、房屋共用部位发现一处不符合扣现场符合要求共用设
40.2施无蚁害分、大厦/小区内道路等共用场地发现一处不符合扣
50.2现场符合要求无纸屑、烟头等分废弃物、房屋共用部位保持清洁，6无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂发现一处不符合扣现场符合
0.2要求.物现象；楼梯扶分栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净
五、绿化管理无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫绿地无纸屑、烟发现一处不符合扣害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、02石块等头、石块等杂物分杂物，绿地无杂草备注:某项严重不合格扣分，缺项或整项（系统）不合格扣分.人力资源部员工1—35满意度部门合作配合满意度工作资源配备员工满意度部门（或专业系统）培训满意度岗位测试合格率人员招聘合格率人力投入产出员工晋升率关键人员价值流失率员工绩效与职业发展面谈完成率财务管理部序号评估项目分值考核重点评估标准一管理会计范畴35（实际净利润一计划净利润）/计划净利润，正差异小于或18利润计划的准确度等于10%为满分，超过10%的,每增加5%扣1分;每负差年度利润计划管理异1%扣1分，扣至0分止运营计划管理5分，运营能力分数乘
0.52经营信息的管理及报送72分,参照集团信息管理办法每迟报一天扣1分，每出现运营信息报送及时，正确错误一次扣1分测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分;项目运营后，立项测算配合编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算35标的正确性值5%扣1分协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全年度结算后，如发生追加成本，超过上年度净利润5%扣1员的成本意识4成本管理5分，在5%以上每增加1%扣1分应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入与上传参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作,并在执行过程中进行跟踪、监督督促、建立和完善公司的销售费用管理制度,督促并关注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营销售配合管理55作为公司审计，会计检查内容，每个缺陷点扣1分权证的取得和保管情况督促相关部门正确用好销售软件,保证公司销售信息的真实、完整和有效性地产公司与物业公司之间，应按照集团《物业与地产业务操作规范》，建立清晰的业务流程，以契约形式明确地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度，定期结委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系6物业管理5算；检查报告翔实，发现问题有跟踪落实；会计检查内容检查内容，每个缺陷点扣1分财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收支情况的检查二财务会计及税务范畴30日常报送信息准确在外部审计中，每调整减少利润2%扣1分;每调整增加负债占到公司总资产1%扣1分会计报告管理财务信息披露准确及时，包括月报、季报、年报,无重大151审计调整会计报告编制及时率（5分）:各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前按100%计;推迟一天按80%计;推迟2天按50%计;推迟3天或以上记为0会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计作为公司审计，会计检查内容，每个缺陷点扣1分2帐务处理组织过程4档案保存良好经当地税务检查或稽查补缴税款（含罚款）超过应缴税额税务管理当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策的10%或被通告，则此项为分;完全取得税收优惠，至少538分费用管理固定资产管理存货管理作为公司审计、会计检查内容，每个缺陷点扣1分43其他管理三35资金管理AL计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2一季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成资金计划指标情况资金计划指标=A1x15%+A2xl5%B1—银企关系指标B
2.资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标B4一集中付款执行度指标现金、银行存款管理基础工作指标、现金、银行存款管理基础工作指标=Blx2%+B2x5%+B3x5%+B4x3%资金管理35CL负债预测指标预测准确率=实际发生数+预测数负债预测指标得分值二100-预测标准差X100当标准差大于等于1时，该项指标得分E应收帐款合理性指标公式p=应收帐款余额+考核期现金流入应收款指标如果降集团平均水平，则得满分如果M＞集团平均水平，则每增加1%扣减10分D
1.创新建议指数资金创新建议指标1四团队创新管理15员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效部门满意度在公司总体平均之上并不低于75%,得51团队建设5率；队伍专业能力高、后续干部梯队建设良好分,每降低1%,扣1分2管理层满意度5公司总经理与总部对财务工作满意程度公司总经理与总部各占50%在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，提3工作创新5一线与总部根据成果的意义联合评分出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势合计120措施;统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障建立工程管理评价lo
1.3体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平；」14IS09001质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系专业培训和案例库加强万
1.15科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训组织参加集团组织的专业考核组织总结管理流程，案例具有针对性团队建设部门人员分工明确;结合职员职业生涯规
1.lo6划制定下属员工年度工作计划质量目标包括工作质量、实体12质量和安全文明竣工项目质量合同目标实现率杜绝重
1.21100%,大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉统一要求区域内lo
2.2公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准渗漏率
1.
2.3屋面渗漏:别墅、花园洋房
0.6%,多层、小高层、高层外墙、门窗渗漏:统一为04%;14%;厨房、卫生间渗漏:统一为投诉率（精装修、门窗、安装
0.4%
1.24工程）＜工程质量保修月及时处理率以上，维修一5%12585%0O次成功率%10项目主管季度考核表格员工年季度经理侯正华分类拆分项代码拆分项代码分制权重得分评分方式评分12者评分原则每项扣分,导致其他部门未完成计划的,类计划完成10A统计总办统计每项扣分因其他部门导致，不扣A110010%5分门秘书其他计戈!完成统计对仅针剖5I A21005%该项目所有分期的建.统计该考核季度各月的偏移量平均值,为其得分计划偏移量筑节点统计总办统计计戈！管理吾A31005%含该项目所有分期的建筑节点I B门秘书导致其他部门未完成项，如果未在本人计划统计AA41005%计划编制
（25）统计中体现,每项扣10分部门秘书1000%统计设计费用控制暂不考核统计小计A5A S=A1M0%+A2*难度系数按时完成各类报表.每迟交一次5%+A3*5%+A4*5%
1.2（个工作日部门秘书统计各类报表以上）扣分.含月1BU003%5度计划及评估、资金计统计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报每次会议（含部门例会）后个工作日内，会部门秘书日常工2作统计会议纪要议纪要上传网络平台每迟交一个工作日B21003%扣统计完成分，以保存日期为准.每季度对项目进行变更总结，B10并完成设计变项目控制
（10）1004%评分设计变更管理B3分管经理更统计表,由项目群经理评估（70%）每季度检查IS O9001文件整理及设计变更签转扣分统计文档分管经理记录，每IS O9001B4不合格项扣分小计项目部1BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4经评分项目配合理每次考核前通过邮件评分.业务线配1005%C11评分销售配合销售专案合（）评分其他部门005%C2C151005%分管经理分管经理根据日常工作情况评分小计C3当季度管理地盘面积（方案设计至现场CS=Cl*5%+C2*5%+C3*5%施工作量加分统计自我统计工）海当季处于前期D万平米计分17研
（10）究阶段的按30%计阶段以季末所处状态计处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本大于万元变更每次扣分，大于505万元变成本控制加减分统计自我统计更每次扣分降低成本10E1的变更每万元加分以成本预估数值为准专业能力对专业能51力及工作完成结果的综合评价，由评分分管经理分管经理F10010%综合领导层意见评分综述对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他合作伙伴任务下达明确评分分管经理协调管理书面文件管理合同付款及时F11005%F评分分管经理做到合同先于工作，付款及时合理F21005%（）（）小计网上平台项目文件按完成15%10FS=F1*5%+F2*5%阶段上传到网上平台，由部1005%评分H部门经理门经理评分⑸季度完成案例不少于个,每个计分知识管理案例总结部门12，以网秘书加分统计I上平台上载数为准例会主持案例讨论每次（15%）统计
（5）加1分5分不封顶.专项研究季度完成不少于1项专项研究，并将结果上传评分分管经理至网上平台后，由项目群分管1005%J经理评分
（5）总分:营销部:关键绩效指标:销售计划完成率采购部计划完成情况工作事项考核指标项目P om现金流支出（万元）客服中心预算管理部门非定额费用额度部门资金计划执行差异率勺保质保量按时按计划本部门负责的计划节0%点及本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分完成公司决议关闭评分合作伙伴满意度合作伙伴满意度采购及时率75%100%良好成本管理季度评分按金额290%招标率按份数280%采购及时率相对于责任成本总额成本降低率降低成本管理
0.2%合理低价中标率集中采购率按金额清单招标率采购按金20%280%额工家完成总包、监理、铝合金门窗、林及定后评估体系建立并实施点%网上采购率管理平均每类应招标工程供方管理/产品供方数量*90采购供方的后评估编制篇技术管理产品制造标准编制年度内新签单定点工作效率定点采购数量采购协议--信息管理部门信息管理季度评分——部门员工满意度部门员工满意度排名——培训工作课程讲授客服中心:客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率复投100%诉处理意见时间夕个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）客户服务专业工作满意度促进项目经理部加强产品品质新55%74%项目产品质量综合缺陷率控制力度项/户（装修房）项/户（毛016;5坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数512至次客服现场人员全年被投诉总次数595%有效投诉关闭率工程维修及时率工程维修一次85%85%成功率工程维修客户满意度工程缺陷封78%100%闭率其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部质量手册销售接待服务质量投诉次数至次门质量目7标投诉处理率投诉回复及时率万创公司质量手册每年同100%100%类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/三种部门质量目标装修套15餐）每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）至种投诉处理率投诉回复及时率项目经理8100%100%部部质量手册入伙前房间问题整改率门质量目标投诉处理率86%投诉回复及时率财务管理部部质量手册全年100%100%客户投诉次数至次门质量目标查内容3物业公司检查标准检评分细则
一、资料管理度统计表缺少
一、质量目标质量目标月1次扣分、会议记录记录每缺少一021次扣、内部沟通分，没有签到表的每次、会议签到表0222扣分、文件收发登记表、消防演习计划和方案
0.
231、重点防火部位登记表、义务消防人员名单未进行消防演习扣231分、消防演习、紧急联系电话消防演习记录不齐全的每项扣,
340.2分、消防演习实施情况记录、消防演习报告、演习照片、培5671训计划、培训记录记录不齐全的每项扣、员工培训、签到20243表分、考试记录、培训效果评估、维修工作单、报修工作单4512记录不齐全的每项扣、维修、服务工作单分、回访记录、
0.25345工具配备登记表、装修申请审批表、装修责任协议书、装修管理、1263建筑装饰装修施工治安消防责任书每缺少一项扣0分、装修登记表、装修人员登记表、原因填写清楚或情况分2451析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认、顾客投诉记录不齐7全的扣0・2分
2、回访记录
1、电梯监督检查记录
2、供配电系统监督检查记录、装修监督检查记录、监督检查记录、建筑物监督384检查记录每缺少一项扣0分、给排水系统监督检查记录、清洁、绿化监督检查记录、5567整改通知单、物品需求计划、物品检验记录表、入库单、出库1234单、物品领用登记表、采购及库房管每缺少一项或记录不全理扣59分、物品借用登记表、库房定期盘点记录、物品月消耗情况
0.2678表、紧急（例外）采购物品单、报废申报表
910、物品（材料）帐簿、工服工作时间不着工服或未
1111、人员着装情戴工牌的每人次扣况、工牌分
二、共用设备0022设施管理、共用配套设施发现一处不符合扣1完好，无随意改现场查看分变用途、共用设备设施、设备
0521、值班人员要求在岗运行、使用及维、定期保养记录12设施运行按规定护按规定要求有、维修记录发现一3处记录不合格扣记录，无事故隐
4、巡视记录0・2分;
2、上岗情况及患，专业技术人、运行记录现场周围环境检查每发员和维护人员严5现一处不符合扣分;格遵守操作规程、设备维修保养计划与保026养规范、室外共用管线统一入地或入公发现一处不符合扣现
30.2场无外露、架空管线共管道,无架空分管线，无碍观瞻、排水、排4污管发现一处堵塞或外溢扣道通畅，无堵塞排水管道、雨水井、化粪池定期清淘分外溢现象水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽Oo5查个）、、设备房及各楼空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼25层共抽查发现一处不符合扣层设备清洁状况
40.2个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等分杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰抽查不同机房共个阀门无10跑、、滴、漏，无锈发现一处不符合扣、阀门蚀并上黄油分
0.
26、道路无堆积物，路面无破损发现一处不通畅、不平、道路17通畅,路整、积水扣分；发现面平整;井盖无、井盖完好，无丢
0.22失井盖缺损或丢失扣0・6缺损、无丢失，分；井盖影响通行一处路面井盖不影响、井盖与路面保持平齐，无晃动扣分车辆和行302人通行、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间、供水18设备运行发现水箱渗漏、污染等保持清洁）正常，设施完好、一处不合格扣02分；无、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水无渗漏、2无污染;保障措施或不严扣箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱04消杀记录）二次生活用水有分;没有水质化验合格、分包商资质材3料严格的保障措证扣分；无资质材料、工作人员健康证施,054水质符合卫扣分;无健康证扣生标准;分、水质符合标准05055（卫生防疫部门水质化验合格证明）消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵、给排水系9统试发现一处不符合扣运行、备用切换情况是否良好，控制线路、
0.2终端设验分备试验其动作性能、供电管理措施（含超负荷用电管1理的内容）、设备保养计划、制210定供电系、设备定期保养记录统管理措施并严、设备维修记录格34执行，记录完、设备运行记录整，供电设备运发现一处不符合扣5•、有紧急情况处理预案行正常，配电管分、日常巡视记录理符
0.267合规定，路、有绝缘设备并年检灯、楼道灯等公、设备台帐共照89明设备完好、备用发电机试运行记录、有房、灭鼠及防火措施
1011、轿厢内壁平整、无损伤、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常
12、轿内楼层指示信号齐全、清晰、轿厢内应有监控装置、轿厢345内至消防中心的对讲有效、安全触板或光电应有效、轿门与轿壁67应无碰撞，无摩擦、轿厢内的紧急照明有效、机房门应安全、可89靠；应有机房重地，闲人免进标识.、机房墙壁完整，无孔洞、1011机房墙壁、场地洁净、电梯按规定、机房应有通风装置（最好1112采用空调）或约定时间运、机房有灭火装置行，安全设施齐发现13一处不符合扣、机房照明应为日光灯、并齐全、有效全，无0214安全事故;分、机房内有电源插座轿厢、井道保持、机房与消1516防中心对讲有效清洁；电梯机房、机房有电梯松闸扳手通风、照17明良好、机房有电梯盘车手轮、曳引机应完好、洁净、曳181920引机漏油应符合国家标准、曳引机在运行中应无较大的抖动、2122控制柜应完好、洁净、底坑照明有效、底坑急停开关有效、安2324装正确、牢固、无破损、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、25无破损、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损、液压缓2627冲器安装正确、无锈蚀、随行电缆不应打结、扭曲、过长等
28、有补偿链时，补偿链不应扭曲,不应与其他装置碰撞、撞板2930与缓冲器的距离符合标准、超载装置有效、底坑不得渗水、积3132水、底坑应清洁、无杂物、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖3334板、底坑排污系统应有效
三、保安、消防、车35辆管理、大厦/小区基、大厦/小区基本封闭小区已封闭,11但各出入本实行封闭式管口无人值守扣分、各出入口有人员052职守理、实行小时值班记录（交接班记录）、有专业保安队伍，1242实行小时、保安人员名单、排班及岗位分工值班及巡逻制、2423巡逻路线图及巡逻记录度;保安人员熟发现一处不符合扣、保
0.24安人员培训及考核纪录悉小区的环境，分、警械警具检查记录表文明值勤，训练、物品放行条56有素，语言规范，、各种突发事件处理预案认真负责、突发事件78处理记录、危机人身安全、变配电等设备、施工现场处有明显警31示标识发现一处不符合扣处有明显标识和分具体的防范措施、022现场有防护措施、消防器材及标志完好、有效、消防设备分布图
12、消防设备设施、消防设备保养记录完好无损，可随、消防设434备维修记录发现一处不符合扣时起用;消防通分、消防通道畅055通道畅通;制定消、消防人员培训记录防应急方案、义务消防员67名单、消防安全预案、停车管理服务协议、机动车停车场
815、定车辆登记表管理制度完善，发现一处不符合扣
20.
23.定车辆出入证发放记录管理责任明确，分、临时出入车辆登记车4辆进出有登记、巡逻记录表、车辆登记、非机动车车辆、车5162辆在停车区域内摆放整齐管理制度完善，发现一处不符合扣按规定位置停分、管理区域内无随意卫设施完
0.
23、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾发现一处不符合1停放车辆放，管理有序、环境卫生管理、环IU!1扣
0.2备,设有垃圾箱、分类收集分果皮箱、垃圾中、设施保持清洁转站
2、保洁员名单、清洁卫生实行责任制，有专职12。
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